2017年某某厂内审清单.doc

API Q1内部质量管理体系审核清单B 组-有限公司2017年7月内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录4.1.2质量方针4.1.3质量目标4.1.5.1内部沟通4.1.5.2外部沟通4.2.2职责与权限1、公司的质量方针是什么？2、质量方针的内涵是什么？（提问12职工）3、公司的质量目标是什么？（提问12名职工）4、查信息沟通处置单（PL/QR1-1）：编号、填写的相关内容等5、本岗位职责与权限是什么？（提问12名职工） 内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录4.3.2人力资源4.3.3工作环境6、本厂是否有人力资源需求申请？7、查职工培训计划申报表（内部、外部）；8、查岗位操作证台账（抽查23名员工岗位操作证）9、特殊工作人员培训（特殊工种、关键工序、要害岗位；新工艺、新设施、新生产线；特殊工种作业人员（或指挥人员）如压力容器、起重设备、电焊、气焊、电工、计量检定人员等）10、查员工培训记录11、设备基础（使用）台账12、设备检修及保养计划表（PL/QR3-5）、设备检修及保养完成表（PL/QR3-6）13、设备运行记录14、设备监督检查记录15、闲置固定资产（设备）申报表16、设备修理计划、设备技术改造计划；17、工装及产品有环境要求时的工作条件管理；18、计量设备的管理；内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录4.4.3文件控制4.5记录控制5.3风险评估和管理19、查文件清单（太仓电缆制造TL）20、文件发放/回收登记表21、文件更改通知单、22、文件销毁记录23、文件借阅/复制审批登记表、24、文件评审确认单、25、文件修订建议单26、废弃文件的管理等27、查记录清单（PL/QR5-1）记录的内容、编号、重要记录是否有校对、审核、批准？28、记录内容需更改时，是否采取划改，并在更改处签名？29、是否有外包活动的记录？30、记录借阅是否有登记手续？31、产品质量/交付风险评估表（PL/QR7-1)；32、应急预案和采取纠正预防措施的风险评估分析说明内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录5.4设计与开发5.5应急策划33、查项目资料包科研项目的策划、输入、输出、验证、确认、设计更改等过程的相关资料，包括：立项建议书PL/QR8-15）、年度项目计划表（PL/QR8-1）、开题报告（PL/QR8-2）、设计开发计划（PL/QR8-3）、设计开发文件清单（PL/QR8-7）（各阶段都有清单）、产品配套明细表、技术方案、设计开发评审报告（PL/QR8-8）、设计开发验证报告（PL/QR8-9）、设计开发确认报告、设计与开发输出确认单（PL/QR8-10）、调整报告（PL/QR8-4）、设计与开发信息联络单、科技成果评定、验收证书（PL/QR8-11）、项目技术总结报告PL/QR8-16、产品技术问题反馈单（PL/QR8-12）、设计与开发更改建议单（PL/QR8-13）34、革新项目、技改项目的相关资料35、产品配套设计、技术文件的编制（如工艺文件的编制、采购及验收规范的编制、检验技术文件的编制等）、36、图纸的更改37、查应急策划中职责和权限的明确和分配，如何实施？内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录5.7.1.1生产5.7.1.2服务5.7.1.3过程控制文件5.7.1.4产品实现能力文件38、查生产计划执行情况(订单完成情况)39、产品加工、装配工艺等过程控制文件编制及其验证记录40、工装管理台帐、检定记录41、工艺纪律执行的日常监督考核记录42、产品的防护管理43、产品标识和可追溯性44、标准、监视和测量装置的管理（台帐、检定记录等）45、查过程控制文件清单46、查电缆制造过程流程图、产品质量计划、工艺文件、作业指导书47、产品检验、试验的活动记录48、产品检验标准49、产品接收准则50、适用于本厂产品的标准或法规内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录5.7.1.5生产和服务过程的确认5.7.3标识和追溯性51、 特殊过程识别清单52、特殊过程确认记录53、特殊过程确认内容更改申请单54、查电缆半成品和最终产品的标识；55、生产现场的检验工位、制造工位、配件保管场地等状态标识；56、急需放行和评审放行产品的标识和使用记录；内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录5.7.4产品检验/试验状态5.7.5顾客提供的财产5.7.6产品防护57、查电缆终端检验/试验的状态标识（区域划分、放置标识牌、悬挂标签三种方法标识）合格品区、不合格品区、待评审区58、顾客财产记录59、顾客财产问题反馈/处置表（顾客财产控制程序中未涉及到某某厂）60、查到达某某厂的原材料、零配件、半成品、成品的包装、防护（含标识）情况；61、查巡回检查记录62、潜油电泵橡胶件贮存规范63、电缆防护方案内部质量管理体系审核检查清单受审部门陪审员 审核日期 某某厂2017年7月5日规范条款检查内容及方法检查记录5.8试验、测量和监视设备的控制5.10不合格品控制57、试验、测量和监视设备计划申请表（PL/QR20-1）、临时计划申请表PL/QR20-2）；58、周期检定情况（PL/QR20-3）、周期检定情况统计表（PL/QR20-4）；59、降级或报废申请表(PL/QR20-5)；60、各类计量器具检定记录65、查不合格品的评审、分析、处置，采取的纠正措施的实施的相关记录：不合格品审理单不合格品评审登记表不合格品退库申请单进货检验不合格信息报告过程不合格品处置记录不合格品反馈单产品质量反馈单内部质量管理体系审核检查清单受