海利集团质量手册.doc

化州市海利集团有限公司HLBS/QM-2004 版 号：A/0颁 发 号：受控状态： 化州市海利集团有限公司 2004-5-1批准 2004-5-1实施 化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.00.0目录版本号A/0页 码共3页 第1页章节号 标题0.0 目录0.1 质量手册颁布令0.2 质量手册编写小组名单0.3 质量手册管理办法0.4 公司简介0.5 质量方针、质量目标批准令0.6 管理者代表任命书0.7 公司组织结构图及质量管理体系组织结构图0.8 质量管理体系职能分配表0.9 质量手册更改一览表1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客关注为注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.00.0目录版本号A/0页 码共3页 第2页章节号 标题5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.10.1质量手册颁布令版本号A/0页 码共1页 第3页章节号 标题7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 附录 化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.10.1质量手册颁布令版本号A/0页 码共1页 第1页本质量手册是我公司行政人力资源部负责编写，经审定符合国家政策、法令、规定，符合ISO9001:2000质量管理体系要求标准的要求，符合化州市海利集团有限公司实际情况。本质量手册适用于化州市海利集团有限公司的全部质量活动。本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标和公司的质量管理体系的范围，包括任何细节与合理性，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用做了具体表达与具体要求，它是我公司的质量法规，是我公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和准则，也是我公司对质量的追求、改进及对质量管理体系及顾客的承诺。遵循本手册是全公司员工应尽的责任与义务。公司的全体员工自本手册实施之日起必须严格遵照执行。现在批准颁布，自2004年5月1日起正式实施。总经理（签字）：2004年5月1日化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.20.2质量手册编写小组名单版本号A/0页 码共1页 第1页质量手册编制小组名单编写人：张小海 李宗蓓 覃剑飞 审核人： 钟信批准人：李儒昌化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.30.3质量手册管理办法版本号A/0页 码共2页 第1页1 概述质量手册阐述本公司质量方针、质量目标，并描述其质量管理体系的文件，也是本公司的质量法规，且须遵循的强制性文件，本办法规定了质量手册的编制、审核、批准、发行和修改的管理，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都使用现行有效的版本。2 职责2.1 行政人力资源部负责组织质量手册的编制、管理和发放控制。2.2 管理者代表负责对质量手册的审核。2.3 总经理负责对质量手册的批准。3 管理要点3.1 质量手册由人力资源部依据ISO9001:2000质量管理体系要求标准的有关要求，结合本公司实际情况组织编制，管理者代表审核，总经理批准。3.2 行政人力资源部决定受控制版本分发名单并分发。3.3 行政人力资源部指定人员负责质量手册的日常管理工作。 a) 负责办理手册正本的管理、副本的编号、发放、登记造册、标识等手续及管理； b) 负责按文件控制程序办理修改、换版的手续及旧版的回收、处置； c) 保证受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分发编号标识的现行有版本的质量手册；d) 手册的标识有受控、非受控、作废、旧版保留、分发编号、文件编号、发布与实施日期。3.4 顾客或其组织需要本手册时，经总经理签署同意，行政人力资源部才允许发给非受控制版本，其手册属非受控制文件，并在封面予以非受控及编号标识，不负责更改、更新及收回。3.5 本公司员工可按文件控制程序对手册提出修改意见，但不得在手册内擅自修改。3.6 当手册的章、节、条款被修改时，须变动修改状态编号即0.1.2.3.4依序改变，具体按文件控制程序办理。3.7 管理评审会议应对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。 手册持有者须妥善保管，不得遗失、随意涂改、复印等。如有遗失须申请补发。3.8 补发手册须经管理者代表批准。3.9 本手册及所包含的信息为化州市海利集团有限公司的财产，未经本公司总经理的书化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.30.3质量手册管理办法版本号A/0页 码共2页 第2页面批准，不得全部或部分复制，亦不得予以泄漏。3.10本手册的解释权属于本公司行政人力资源部。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.40.4公司简介版本号A/0页 码共1页 第1页公司简介化州市海利集团有限公司是一家从事不锈钢管的开发、设计、生产、销售、及提供技术服务的大型厂家。公司地处广东省化州市，占地面积200多亩，拥有一流的专业技术水平、现代化的生产设施及齐全的检测设备，可向国内提供自主品牌“海利”牌304不锈钢管产品，并能根据客户的实际需要而定做。 本公司非常注重自身质量系统的完善，已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，保证公司产品的合法性和质量的稳定性。 本公司以“爱学习，有爱心，敢担责任”为企业精神，实行“把产品打造成同行精品”的方针，不断提高产品的档次与质量，争创国内一流品牌。同时公司按“顾问式销售”的经营理念和“想客户所想、急客户所急、全心全意为客户”的服务宗旨，以客户为中心，为客户提供全面周到的技术服务。 本公司产品目前已广泛应用于建筑装饰、桥梁扶拦等方面，其营销及售后服务网络也在不断的完善中。在今后，本公司愿与社会各界朋友有更广泛合作，双方共同探讨技术改良，研发新产品，使产品精益求精，更符合客户的需求。 地 址： 化州市迎宾大道迎宾大桥南侧邮 政 编 码： 525100电 话： 真：州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.50.5质量方针、质量目标批准令版本号A/0页 码共1页 第1页1 质量方针：一丝不苟、精益求精、追求卓越。2 质量目标a) 顾客满意率96 %；b) 产品一次交检合格率98 %；c) 员工培训率 100 %。总经理（签名）： 2004年5月1日化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.60.6管理者代表任命书版本号A/0页 码共1页 第1页为了导入ISO9001：2000质量管理系统并确保体系的建立、实施和持续有效性，兹委任钟信为管理者代表，其职责如下：1 负责确保化州市海利集团有限公司质量管理体系的建立、实施和保持；2 领导质量管理体系的内部审核工作；3 负责向总经理报告质量管理体系运行情况，需要改进的包括资源需求的情况；4 确保在全体员工中形成提高满足顾客要求的意识；5 负责质量管理体系的外部联络工作。授权行政人力资源部为质量管理体系建立、实施和保持的主管部门，协助管理者代表完成质量管理体系运行的日常事务管理工作。总经理（签名）： 2004年5月1日46化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.70.7公司组织结构图及质量管理体系组织结构图版本号A/0页 码共1页 第1页组织结构图总 经 理管理者代表生产部购销部行政人事部财务部技术品控部 销售采购售后服务仓库包装补焊抛光制管分条技术交流质检研发文控后勤人事培训化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.80.8质量管理体系职能分配表版本号A/0页 码共2页 第1页 职能部门职能范围总经理管理者代表行政人事部技术品控部购销部生产部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2行政人事6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关要求7.3设计和开发化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.80.8质量管理体系职能分配表版本号A/0页 码共2页 第2页 职能部门职能范围总经理管理者代表行政人事部技术品控部购销部生产部7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 ：主要责任部门；：主要配合部门。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-0.90.9质量手册更改一览表版本号A/0页 码共1页 第1页序号章节号更改内容批准人实施日期化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-1.01 范围版本号A/0页 码共1页 第1页1.1 总则 本手册覆盖ISO9001:2000标准的全部要求，用于在合同情况下向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。本公司的质量管理体系适用于以下两种情况： a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品； b) 通过本公司质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2 应用 本公司质量管理体系依据JQ/T3030-1995标准建立，结合我公司实际情况和产品特点进行了识别与策划。本手册规定了公司的质量管理机构及职责权限，表述了质量方针及质量目标，并表明满足有关的法律法规及相关的标准。本手册适用本公司的各职能部门和生产场所，适用于本公司的不锈钢管的设计、生产、销售和服务，采用JQ/T3030-1995标准的所有要求，无删减条款。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-2.02 引用标准版本号A/0页 码共1页 第1页通过在本手册中引用下列标准的条款、相关的法律、法规构成了本手册规定的内容。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准和法律、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律、法规最新版本的可能性。 1、 引用标准 标准名称 ISO9000:2000 质量管理体系基本原理和术语 ISO9001:2000 质量管理体系要求 GB 16802-1997 城镇燃气调压器 2、相关法律、法规： 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国合同法 化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-3.03 术语和定义版本号A/0页 码共1页 第1页1 本质量手册术语、定义采用ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语中的定义、术语。2 本质量手册描述供应链使用的术语：供方组织顾客3 简称：2.1 “本公司”是化州市海利集团有限公司的简称。2.2 “本手册”是指化州市海利集团有限公司质量手册。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-4.04 质量管理体系版本号A/0页 码共3页 第1页4.1总要求本公司按ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。4.1.1本公司质量管理体系“过程”包括产品实现过程和支持过程。4.1.2产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成，它们分别对应于ISO9001:2000标准的第五、六、七、八章。4.1.3本公司产品的实现过程有：顾客要求的识别产品要求的评审设计和开发 采购生产检验交付售后服务。4.1.4不锈钢管产品的生产工艺流程：抛光检验制管检验分条检验原 材 料、终检检测入 库包装4.1.41以上工艺过程中，分条、焊接、抛光为关键工序，对产品的最终质量起着关键作用。4.1.42有关特殊过程的确认：经本公司技术品控部、生产部等部门研究确定焊接工序、抛光工序为特殊过程。4.1.43以上工序以外的压延、退火等为外协加工，其他工序无外包过程。4.1.5公司确保上述过程的有效运作和控制，规定了所需的准则和方法，确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视。4.1.6 公司测量、监视和分析上述过程。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-4.04 质量管理体系版本号A/0页 码共3页 第2页4.1.7采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。4.2 文件总要求4.2.1 总则本公司编制文件化的质量管理体系，包括：a) 本公司由总经理批准发布了形成文件的质量方针和质量目标的声明；b) 为满足ISO9001:2000标准的要求，本公司由行政人事部组织编写了质量手册；c) 根据本公司产品的特点、质量体系及产品实现的要求，本公司按标准建立13 个程序文件，并加以实施和保持，见程序文件清单；d) 为满足生产和服务过程有效运行和得到控制的要求，本公司组织编制了必要的作业文件和管理制度，见作业指导文件清单；e) 文件的详细程度已经与本公司的规模，过程复杂程度和相互关系及员工的素质相适应；f) 文件可以书面、磁盘、光盘等形式使用或保存；g) 质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，见记录表格清单，本公司对质量记录实施有效控制。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。4.2.2.2 质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，其内容包括：质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性，见第1.2章。4.2.2.3 形成文件的程序或对其引用。4.2.2.4 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述，质量手册按文件控制程序予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司编制了文件控制程序，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等。4.2.3.2 文件发布前应得到授权人批准，以确保其适宜性与充分性。4.2.3.3 文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按文件控制程序执行，包括再次批准。4.2.3.4 所有的文件均有现行的修订状态的识别方法，见文件总览表化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-4.04 质量管理体系版本号A/0页 码共3页 第3页4.2.3.5 发放文件，确保在所有的使用场所都可获有关版本的适用文件。4.2.3.6 文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索。4.2.3.7 文件有唯一、有效、明显的识别标志。4.2.3.8 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。4.2.3.9 作废文件如需保留必须盖“作废”标识和加盖“旧版保留”标识，并从所有使用现场及时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.3.10 技术文件按文件控制程序控制。4.2.3.11 作为质量记录的文件如为表格形式，其格式按文件控制程序执行。4.2.4 记录控制本公司编制并保持了记录控制程序，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。4.2.4.1 所有质量记录均有唯一性标识，质量记录按相应作业指导文件的规定及时填写，并按期归档，应确保质量记录有良好的保存环境，防止质量记录的变质、损坏。4.2.4.2 质量记录按记录控制程序归档存放保管，确保易检索防潮、防火、防丢失。4.2.4.3 质量记录未经授权人许可，任何人不得查阅。4.2.4.4 所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。4.2.4.5 过期的质量记录按记录控制程序处理。4.3 引用文件 文件控制程序 记录控制程序 程序文件清单 作业指导文件清单记录表格清单文件总览表化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-5.05 管理职责版本号A/0页 码共5页 第1页5.1 管理承诺 总经理已通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1 重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见5.5.3。5.1.2 制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见5.3、5.4。5.1.3 按照规定时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见5.6。5.1.4 确保了本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。5.2 以顾客为关注焦点 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，详见5.3、5.4.1。5.2.1 规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）职责权限、工作程序并控制执行确保顾客的要求得到确定并予以满足，见7.2.1。5.2.2 确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。5.2.3 确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。5.2.4 制订各种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。5.3 质量方针 总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。5.3.1 质量方针的内容要求：5.3.1.1 与本公司“想顾客所想，急顾客所急，全心全意为客户”的经营宗旨相适应；5.3.1.2 包括了对满足要求和持续改进的承诺；5.3.1.3 提供了制定和评审质量目标的框架。5.3.2 质量方针的其他要求：5.3.2.1 总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行；5.3.2.2 质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-5.05 管理职责版本号A/0页 码共5页 第2页5.3.2.3 质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施；5.3.2.4 质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按文件控制程序；5.3.3 本公司的质量方针见手册第0.5章节。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 本公司质量目标的基本要求： a) 质量目标是建立在质量方针基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致； b) 包括满足产品要求所需的内容； c) 质量目标是可度量的； d) 质量目标分解到各个部门，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。5.4.1.2 本公司的质量目标，见本手册第0.5章节。5.4.2 质量管理体系策划 总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。5.4.2.1 质量策划的内容 a) 对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确规定和控制； b) 确保为实现全部质量目标所需要的资源； c) 对确定的质量管理体系进行持续改进。5.4.2.2 质量管理体系策划的说明 a) 质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和作业文件等； b) 质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应的修改； c) 策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。5.5.1 职责和权限化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-5.05 管理职责版本号A/0页 码共5页 第3页本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。5.5.1.1总经理的职责和权限 a) 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求； b) 结合公司的企业的经营宗旨，策划并批准实施质量方针和目标并确保： 使方针、目标、组织与顾客的需求相适应； 提供判定和评审质量目标的思路； 在各个部门内理解、贯彻实施质量方针、目标并进行管理； 评审质量方针、目标持续的适宜性。 c) 负责质量管理体系的适应的策划与改进； d) 定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表； e) 负责领导制定公司员工的培训要求，对各部门负责人的配置； f) 对从事与质量有关的管理、实行和验证人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。5.5.1.2 技术品控部长的职责和权限：a) 负责组织新产品的设计、开发和研制工作，并做好现场生产的技术指导；b) 组织有关人员通过技术交流和创新，努力提高产品质量；c) 负责组织重大不合格品的评审工作，并提出具体处置办法；d) 负责产品质量纠正和预防措施的控制，并验证其有效性；e) 负责原材料、生产过程、最终产品的质量检验和管理工作，督促检查技术标准的执行情况；f) 明确和规定公司质检工作的各项要求，满足和保证检验所需的检验和检测设备，委派有相应的技术资格人员从事检验工作；g) 负责不合格品的归口管理；h) 负责对监视与测量装置的控制，对相关装置按周期送检，并进行日常维护管理；i) 组织收集分析与产品质量和体系有关的数据。j) 组织确认特殊工序。k) 组织对产品的技术状态和检验状态在全过程中适当标识，负责原材料、半成品、成品标识的设计、制作及监督成品标识的使用和保护，确保可追溯性。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-5.05 管理职责版本号A/0页 码共5页 第4页5.5.1.4 人力资源部长的职责和权限：a) 配合管理者代表处理有关的质量体系运行和质量体系文件实施的有关问题；b) 负责文档和质量记录的归口控制；c) 负责会务组织；d) 负责公司人力资源管理，组织招聘员，并编制并实施员工培训计划，开展员工的职业道德教育等思想工作，不断提高员工的综合素质，建立健全企业激励机制，提高内部凝聚力和企业竞争能力。5.5.1.5生产部长的职责和权限：b) 负责生产过程的监视和测量，编制生产计划和作业指导书，负责公司的生产计划和生产过程管理工作；并严格执行工艺文件；c) 负责对生产设备进行管理和维护，按安全、文明生产的要求进行生产现场管理，保持过程能力；d) 负责对产品实施全过程防护，确保产品符合性要求及顾客满意。5.5.1.6 购销部长的职责和权限：a) 掌握好市场信息，结合公司生产实际情况和规模，努力开辟销售市场，扩大销售网点，发展客户； b) 负责组织供应原（辅）材料、物资，满足生产需要；c) 负责供方评价的归口管理；负责合同评审及评审跟进d) 负责对顾客反馈、顾客投诉、顾客需求信息、市场信息、竞争对手信息方面数据的收集。5.5.2 管理者代表的职责和权限：总经理已任命了钟信为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通 本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。5.5.3.1 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。5.5.3.2 质量方针、质量目标及其它有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。5.5.3.3 总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，如质量例会的形式。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-5.05 管理职责版本号A/0页 码共5页 第5页5.5.3.4 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过宣传栏来交流信息，日常工作或其它方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前业绩和改进机会。5.6.2.1 审核结果，包括内审和外审及自我评定。5.6.2.2 顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。5.6.2.3 质量体系过程的绩效及体系要求和产品的符合性。5.6.2.4 纠正和预防措施的现状及改进的建议。5.6.2.5 以往管理评审所确定的措施的实施情况。5.6.2.6 可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。5.6.3 评审输出 评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。管理评审的输出包括：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施；b) 与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；c) 为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；d) 管理评审的结果予以记录并按记录控制程序控制；5.7 引用文件 文件控制程序记录控制程序化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-6.06 资源管理版本号A/0页 码共2页 第1页6.1 资源的提供 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。 本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面：a) 为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；b) 及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源；c) 为达到顾客满意所需的资源；d) 公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力及健康需求进行了识别，并按员工培训控制程序、岗位职责进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。6.2.2 能力、意识和培训 本公司编制并执行员工培训控制程序，确保： a) 识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求； c) 对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标； d) 培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为关注焦点、职业道德、专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献；d) 按记录控制程序保存每位员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。6.3 基础设施 为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-6.06 资源管理版本号A/0页 码共2页 第2页养、以确保其持续满足产品的需要，详见基础设施控制程序。 这些设施包括：a) 建筑物、工作场所（生产场地、办公场所）和相关的设施；b) 设备（生产设备）、硬件（电脑）和软件；c) 支持性服务（通讯、后勤、运输设施）。6.4 工作环境 必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。本公司对为顾客提供满意产品和服务所处的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的因素以及场所的因素加以管理。 工作环境是指人员作业时所处的一组条件。这种条件可以是人的因素（健康的、心理的、社会的）、物的因素（温度、湿度、洁净度）。为此，本公司： a) 为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务； b) 为员工提供了宽敞、明亮、整洁、符合卫生要求的工作环境； c) 生产环境：考虑到生产过程中产品的卫生要求，本公司厂房设施设计方面给予了考虑，安装了排气、通风、防潮装置，规定了生产环境的要求，为产品及员工提供了良好的生产环境。6.5 引用文件岗位职责记录控制程序员工培训控制程序基础设施控制程序化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM-7.07 产品实现版本号A/0页 码共9页 第1页7.1 产品实现的策划 产品实现所需的过程与公司质量管理体系中其他要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定，形成过程控制程序付诸实施。对于现有质量管理体系无法覆盖或部分覆盖的产品实现的项目或合同编制质量计划。公司识别每一个过程对满足产品要求的能力的影响，产品的每个质量特征都受到控制。7.1.1 策划内容7.1.1.1 确定产品（项目或合同）所要达到的质量目标和要求；7.1.1.2 确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源的需求；7.1.1.3 确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、质控点、控制方法等的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；7.1.1.4 确定产品实现过程所必须的质量记录。7.1.2 策划程序7.1.2.1 策划的准备 生产部、品控部根据业务需要、顾客要求、市场调研的结果，确定过程策划的需求，编制质量计划，报总经理批准后实施。7.1.2.2 质量计划内容包括： a) 产品、项目或合同质量目标；b) 实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等；c)