安全生产评估报告

郑州市三环快速化项目京广路互通立交工程第四标段 施工企业安全资格及评价结论 安全生产评估报告 一 根据 施工企业安全生产评价标准 JGJ 77 2010 的颁布实施 对施工企业安全生产条件 业绩及相应安全生产能力进行评价提供了科学依据 也给实现施工企业安全生产评价工作的规范化和制度化 促进施工企业安全生产管理水平和施工生产的本质安全程度的提高创造了条件 我公司于10月至12月组织了全公司范围内的安全大检查 按照 标准 要求 对施工企业安全生产评价类别应包括企业自我评价 企业上级主管对企业进行评价 政府行政主管部门对企业进行评价 业主对企业进行评价四个类别 也就是说除政府行政主管部门对企业进行评价外并不排斥施工企业上级主管和业主对企业进行评价及企业自我评价 因此企业在施工生产过程中 应按照企业规章 生产与市场需求 定期进行企业安全现状评价 随时了解企业安全生产条件状况 对企业安全生产业绩进行动态监测 通过对企业本期安全生产能力的总体评价 提出安全生产可持续改进措施意见 以指导企业下期安全生产 真正体现安全管理的预见性 达到事先预防控制的目的 实现安全的动态管理 二 安全评估过程 一般包括评价资料准备 施工现场评价 出具评价报告主要步骤 1 评价资料准备建立企业申请安全评价的资料文件清单 汇总装订成册 在接受评价时应及时递交 文件清单中主要项目包括 1 企业概述 2 企业营业执照 资质证书 安全生产许可证复印件 3 企业本期生产经营活动情况说明 4 企业本期安全生产自我评价报告 评价表采用 施工企业安全生产评价标准 JGJ T77 2010 附录A 附录B 附录C中规定的表格 5 企业安全生产管理文件 具体包括 企业现行有效文件清单目录 安全生产责任制度文本 包括 安全生产管理机构设置规定 各级各类人员安全生产岗位职责 安全管理目标 指标和管理方案 奖惩考核制度等 安全生产规章制度文本 包括 资金保障 教育培训 安全检查 事故报告和处理等 安全生产管理规定文本 包括 技术管理 设备管理 安全生产操作规程 分包单位资质和人员资格 供应单位 安全设施和防护 特种设备 安全检查测试工具等企业管理规定或形成职业健康安全管理体系文件中的 程序文件 作业指导书 等 6 企业建立的重大危险源清单 并提供企业危险源辨识 评价记录 7 企业审批的施工组织设计 专项安全技术方案1 3份 企业备份 评价后返还 8 企业本期安全生产事故档案 事故报表 9 企业安全生产业绩统计表及相关证书 文件的复印件等 2 施工现场评价 结合现行的 建筑施工安全检查标准 JCJ59 2011 和国标 职业健康安全管理体系规范 GB T28001 2001 按照 标准 中规定安全生产条件评价项中的20个评分项目和安全生产业绩中的4个评分项目进行整合 重点对以下13项进行施工现场审查 评价 1 安全管理控制目标 企业的安全管理目标必须有正式文件和传阅记录 项目的安全管理目标必须有上级部门审批和传阅记录 2 安全生产管理制度 企业的安全生产管理制度必须是受控文件 且有传阅记录 项目的安全生产管理制度必须有经过上级部门审批和项目发放记录 3 安全生产责任制 责任制内容必须明确各自工作范围的安全责任和安全管理目标的分解执行 不得逾越各自管理权限 结合各自安全生产职责 企业和项目要分别成立安全生产领导小组 同时编制安全生产管理网络图 同时应定期进行安全生产责任制执行情况考核 4 安全生产资金保障企业按照建立安全生产资金保障制度制定年度资金计划 保留落实资金的各种单据备查 项目将实际发生费用汇总报公司 现场留存单据 企业和项目填写安全生产 文明施工资金预算表和统计表 应相互对应 费用范围参照即将施行的 建筑工程安全防护 文明施工措施费用及使用管理规定 5 安全教育与培训 企业定期对各部门和员工进行安全教育 培训 项目对全体人员分工种 分部 分项 分季节进行安全教育 培训 尤其危险源应有单独教育记录 同时要求被教育人员签名 不得伪造代签 核查项目建立职工劳动保护教育卡 安全员及特殊工种人员 中小型机械作业人员名册 复印件附后 节前节后安全教育记录 新进场工人教育记录 安全教育记录 定期月或季度 班前安全活动 安全周讲评记录 6 安全用品采购 安全用品包括安全帽 安全网 安全带 漏电开关 配电箱 限位装置 保险装置 五芯电缆 钢管 扣件 起重绳 活动房等 企业或项目分包单位采购安全用品时 必须在企业合格供应商目录中选择地方行业管理部门认定的合格产品 采购时应收集提供安全用品的质保书 合格证等质量证明材料和供应商的生产许可证 营业执照等证明文件 并将其附在安全用品采购验收资料表上 7 分包管理 核查企业以受控文件方式公布合格分包方名录 分包方安全生产能力评价记录 项目与分包方签订的安全管理协议书 分包方的安全职责和落实情况资料 分包方开展安全活动资料等 8 施工过程控制 核查施工过程中的基础 主体 装饰等分部 土方 桩基 脚手架 模板 钢筋 砼 塔吊装拆 物料提升机装拆 外用电梯装拆 砌筑抹灰 墙面石材 人工拆除 防水等分项 电工 电焊工 气焊工 起重工 木工 钢筋工 砼工 瓦工等工种的安全技术交底 交底双方必须签字确认 不得伪造代签 有分包的还要核查总包对分包进场安全总交底 核查现场安全设施移交表 三级动火许可证及模板 外架 塔吊 外用电梯 物料提升机拆除申请表等资料 9 危险源控制 企业应对危险源识别 评价 对重大危险源进行控制 策划 建档 制定针对性应急预案 含重大危险源控制清单和检查记录 施工组织设计必须经过上级部门审批发放 其内容包含专项安全技术措施 危险源认定和预防控制措施 并对涉及人员进行组织设计安全交底 10 事故应急救援 编制应急救援计划 含高处坠落 物体打击 机械伤害 触电 坍塌 重大意外事故 火灾 中毒中暑等 内容涵盖可能发生的原因和造成的后果 组织机构和职责分工 报告程序 处理程序 应急物资准备及设施 人员基本救治方法 事故调查处理建议等 对应急救援预案演练和评价记录表进行核查 11 安全检查和纠正措施 按照提供的公司和项目安全检查汇总表 核查公司和项目安全检查日记 安全检查记录 包括行业管理部门或项目上级单位对现场的安全检查记录 项目检查类型应包括 定期安全检查 专项 施工用电 大型起重机械 特殊类脚手架 防暑降温等 安全检查 季节性 节假日前后等 同时对应核查隐患整改通知书 安全检查罚款通知书 其他需核查的项目安全检查资料有扣件式钢管脚手架 悬挑架 提升架验收单 模板支撑系统验收单 含计算书 井架 龙门架 搭设 落地操作平台验收单 施工现场临时用电的接地电阻测试 移动手持电动工具 电工巡视验收单 施工机具验收单 基坑支护验收及监测记录 洞口临边防护验收记录等 12 安全改进 企业和项目安全生产领导小组应定期召开会议 总结和执行安全生产自我评估 现场核查安全会议记录 安全自我评估报告 安全整改汇总和纠正措施执行回复等资料 13 安全资料收集企业和项目应建立适用的职业健康安全管理法律法规和其他要求清单 定期评价更新 要保证对新颁布发行的国家安全生产法律法规 职业病防治 行业规章制度 地方主管部门颁发的规章制度 安全技术规范标准和安全操作规程等及时获取的有效渠道 安全资料分类装订 统一格式 需签字部分不得代签 3 出具评价报告 下面按某公司年度自我安全评价的具体案例进行说明 1 封面 某公司年度自我安全评价报告书 编写人 审核人 批准人签名 2 安全评价说明 2 1评价依据 评价组成员及工作计划等 根据 建设工程安全生产管理条例 安全生产许可证条例 等法律条文的要求 我公司组织了全公司范围内的安全生产大检查 并按照行业标准 施工企业安全生产评价标准 JCJ T77 2003 的有关规定作出公司的自我安全评价报告 2 2安全评价的目的 本次安全评价是针对公司各工程项目的安全现状进行的安全评价 通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度 提出合理可行的安全对策措施及建议 使公司在生产运行期间的安全风险控制在安全 合理的程度内 3 安全评价的内容及结果按照 评价标准 的规定 本次评定的主要内容分为两大类 即安全生产条件的单项评价和安全生产业绩单项评价 由以上两项单项评价组合而成的安全生产能力综合评价 共计六项表格评分得出结果 各评分及汇总表省略 3 1企业安全生产条件单项评价 包括以下4个分项评分 3 1 1安全生产管理制度分项评分 该分项各评分项目未出现零分项 经过评分汇总该分项得分为87分 3 1 2资质 机构与人员管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项 经过评分汇总该分项得分为90分 3 1 3安全技术管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项 经过评分汇总该分项得分为85分 3 1 4设备与设施管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项 经过评分汇总该分项得分为90分 3 1 5单项评价等级 安全生产条件单项评分为 87 0 3 90 0 2 85 0 3 90 0O 2 87 6分 75分 且以上各分项评分均大于70分 故评价等级为合格 3 2企业安全业绩单项评价 该单项评分表安全生产管理体系推行的评分项目为85分 该单项评分汇总得分为85分 等级评价为 该汇总得分为85分大于70分 评定为合格 3 3企业安全生产能力综合评价 以上两项单项评价为一个合格 一个基本合格 符合 施工企业安全生产评价标准 中基本合格评价等级规定 公司的安全生产综合能力评价等级为基本合格 4 对策 措施与建议 通过本次安全生产自我评价活动 公司的安全生产综合能力评价等级为基本合格 这说明公司安全管理方面存在不少的问题 为了及时将这些问题解决掉 使我公司的生产系统正常运转 现将存在的问题及对策建议列出如下 4 1安全管理制度重在落实 不仅要进一步完善制度 更重要的是执行制度 公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训 能够做到以制度管人 人人按照规章制度办事 特别是奖罚制度更应该严格遵照执行 这样才能起到约束的作用 另外在本次检查中发现项目部对公司安全管理部门下发的隐患整改通知单回复不够及时 评分表扣5分 造成资料不能闭合 项目部应在整改完成之后及时向公司回复 以便使安全部门复查后闭合管理资料 4 2公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够 评分表扣5分 课时普遍过短 每年仅有一次 公司有关部门应加大安全生产责任制的考核力度 评分表扣3分 考核成绩要与经济挂钩 考核不合格坚决不允许上岗 另外项目部应要求50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理 评分表扣5分 还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留 表现在购买的防护用品及安全设施多为不合格产品 评分表扣5分 直接影响作业人员的施工安全 公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用 并加大监督机制建设 4 3各项目部对应急救援预案的制定还不够重视 评分表扣5分 多数工地应急救援体系建立不完善 公司应抓紧督促项目部制定救援预案 购置应急救援设备 另外各项目部对危险性较大的分项工程的专项施工方案编制得不完善 缺项 或者是不能有效地指导施工 施工方案抄袭沿用漏洞百出 虽说有一纸方案 工人还是按照经验施工 遗留安全隐患较多 评分表扣5分 项目部应自觉加强技术力量 充实技术管理人员 把方案做成能够确实指导施工的技术文件 4 4施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善 造成资料不完备 施工过程中形成的隐患不能够及时被发现 个别现场的安全警示标牌配置数量 位置不满足要求 公司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图 按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂 能让警示牌切切实实起到安全警示的作用 4 5公司贯彻安全生产管理体系标准较一般 评分表扣10分 公司此项工作筹备小组应加快工作进度 三 结束语 通过本次评价活动 虽说最后评价结果为合格 但是经过系统的检查还是折射出公司安全管理方面存在的不少问题 为了及时将这些问题解决掉 使我公司的生产系统正常运转 现将存在的问题及对策建议列出如下 1 安全管理制度重在落实 不仅要制定制度 更重要的是执行制度 公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训 能够做到以制度管人 人人按照规章制度办事 特别是奖罚制度更应该严格遵照执行这样才能起到约束的作用 利用这种手段 达到一定的目的 另外在本次检查中发现项目部对公司安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时 造成资料不能闭合管理系统出现断层 项目部应在整改完成之后及时向公司回复 以便使安全部门复查后闭合管理资料 2 公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够 时间过短 每年仅有二次 公司有关部门应加大考核力度 制定制度 考核成绩要与经济挂钩 考核不合格坚决不允许上岗 另外项目部应要求超过50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理 还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留 购买的防护用品及安全设施多为不合格产品 直接影响作业人员的施工安全 公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用 并配合监督机制 3 公司各项目部对应急救援预案的制定还不够重视 多数工地没有独立的应急救援体系 公司应抓紧督促项目部制定救援预案 购置应急救援设备 另外各项目部对危险性较大的分 项工程的专项施工方案制定的不完善 缺项 或者是不能有效的指导施工