学校六一课程预定会方案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除昂立扬州学校09年六一课程预定会方案一 目标任务及绩效表一，昂立扬州学校09年六一预定会目标任务及绩效表分校目标人数绩效目标人数绩效目标人数绩效目标人数绩效考核成员扬州100人-200元100-150人200元150-240人300元240人500元戴敏、曹燕PS。活动期间3期连报的，在绩效考核中，每1人可算成2人。表二，昂立扬州学校09年六一预定会收入目标与绩效对比表（万元）期数订金金额100人时100-150人时150-240人时240人时单位学费礼品成本收费人数收入人数收入人数收入人数收入1501004.6万100-1504.6-6.9万150-2406.9-11.04万24011.04万48020460礼品成本总额0.2万0.2-0.3万0.3-0.48万4.3%0.48万11001004.5万100-1504.5-6.75万150-2406.75-10.8万24010.8万48030450礼品成本总额0.3万0.3-0.45万0.45-0.72万6.7%0.72万12001004.3万100-1504.3-6.45万150-2406.45-10.32万24010.32万48050430礼品成本总额0.5万0.5-0.75万0.75-1.2万11.63%1.2万35010014万100-15014-21万150-24021-33.6万24033.6万1440401400礼品成本总额0.4万0.4-0.6万0.6-0.96万2.9%0.96万310010013.6万100-15013.6-20.4万150-24020.4-32.64万24032.64万1440801360礼品成本总额0.8万0.8-1.2万1.2-1.92万5.9%1.92万320010012.8万100-15012.8-19.2万150-24019.2-30.24万24030.24品成本总额1.6万1.6-2.4万2.4-3.84万12.7%3.84万二刮刮卡发放量及兼职人员工作量推算。（按照完成报名240人计算）分校兼职时长兼职人数每天发放量分校发放量分校到访量分校转化报名量6月1日报名6月2日报名6月3日报名备注4天每天2小时每天4人共发4天10%到访率30% 转化率80%10%10%合计8小时24人次2000份8000份800人240人共192人共24人共24人三方案收费说明。(仅显示剑桥班的推算,其他类型的班级类同,只需要修改原价金额即可)学费原价活动日交款额可抵学费扣额实际收费礼包成本折算后收费折算后单期均价1期交50480元50元80元 430元20元430元480元的9折1期交100480元100元160元 380元30元390元480元的8.1折1期交200480元200元300元 330元50元330元480元的6.9折3期交501440元50元150元 1340元40元1300元1440元的9折3期交1001440元100元300元1240元80元1160元1440元的8折3期交2001440元200元600元1040元160元880元1440元的6折备注课程原价预定日当天需要交的金额交全额学费时可抵扣的金额实际收的现金额礼包的采购成本按照礼包成本折算后的价格减去礼品成本，减去抵扣折扣后，每期的实际收费额四.活动成本预算项目刮刮卡宣传员工资刮刮卡礼品现场预定礼品老师课时费数量8000份24小时800份240份单价0.3元10元5元160元金额2000元240元4000元38400元备注印量多少决定价格4个宣传员发放4天，每天每名兼职每天工作2小时。30%的转化率，这部分礼品用于刮刮卡刮开即奖.即到访就有的奖品,按照最高到访人数做计划.用不完的可以用于报名奖励的大礼包中.按10%到访量预计.这部分礼品，用于现场预定,为吸引现场报名,必须孩子喜欢，对孩子有吸引力。按照最高标准的礼包做预算,实际用时会更少.需要分批定货.按照30%的现场报名率来预计.PS：通过成本核算可以看出,在现金流把控上,最关键的是礼品的进货数量的把握.需要在前期刮刮卡发放的时候及时做出判断和调整.礼品必须分批进货,尽量挑选本地可以采购得到的礼品,便于补货.因为礼品成本很大,过量备货现金流不允许,备货不足六一当天又容易影响效果.尺度的把握和补货很重要.上面表格中的预算,全部是按照最高标准来计算的,实际发生数只可能再低不可能更高了.另：前收入测算的表中，已经把礼品费用减掉了，不要重复核算五.预定会日程推进计划日期5月16-17日5月185月19日5月20-24日5月25日5月26-29日4天发放5月30日5月31日6月1日备事项1 礼品样品采购1本地礼品样品采购。2每种类型的礼包所含的礼品类别的确定。3、与礼品供货商谈好多退少补，及时供货。1刮刮卡设计2海报自己画.代金卷原本有。3兼职宣传员招聘1刮刮卡印刷。2分校市场人员培训。3讨论刮刮卡发放的渠道和方式。4到访后的前台转化话术讨论。1兼职宣传员培训。2必须拿到印刷完的刮刮卡，并确认质量。1刮刮卡发放。2每天统计发放刮刮卡的数量，并了解发放过程中的反馈情况。35月30日前礼品必须到货。4将礼品按照礼包的规格分好5将礼品，代金券，收费收据，复写纸，客户资料登记表等物品准备好。6六一当天分校的人员安排提前规划好。7分校人员分工及流程培训，话术培训。8分校教室布置及布置需用的物品的准备。1人员到位，全力转化。2人手够的情况下安排人在分校周围继续发放刮刮卡。3礼包搭配单每人一份，备查。1继续接待来访。2电话回访前一天到访没有报名的客户。3统计前一天的数据。并上报。1继续接待来访。2电话回访前一天到访没有报名的客户。3统计前一天的数据。并上报。PS：每个分校必须确定一个总负责人，负责所有人员的沟通联系安排，负责所有事项和流程的梳理和物品的准备。必须事先设计好表格用于及时收集过程中的数据。加强回访，到访后未报名的，必须及时跟进回访 六.过程中做好物品发放的统计，礼品礼券统计表（节选）日期5月26-31日6月1日6月2日6月3日合计备注刮刮卡领用数发放数剩余数刮刮卡礼品领用数发放数剩余数回收刮刮卡数到访人数预定礼包（小）领用数发放数剩余数报名人数收入额预定礼包（中）领用数发放数剩余数报名人数收入额预定礼包（大）领用数发放