表三煤矿企业评价细则(1).xls

第1页 共13页 附件2 煤煤矿矿企企业业安安全全生生产产综综合合评评价价细细则则 企业名称 时间 年 月 日 项项目目 评评价价 评评分分方方法法备备注注 序序号号评评价价内内容容 应应得得 分分 实实得得 分分 一 矿井规 模及灾 害情况 50分 矿井 井型 115 30万吨 年 不含30万吨 年 2 对应等级得分 230 60万吨 年 不含60万吨 年 5 360万吨 年以上10 瓦斯 等级 4煤与瓦斯突出矿井2 5高瓦斯矿井4 6低瓦斯矿井7 水文 地质 7矿井水文地质条件复杂 极复杂2 8矿井水文地质条件简单 中等4 煤尘 爆炸 9煤尘有爆炸危险性1 10煤尘无爆炸危险性3 煤层 自燃 11煤层自燃分级 I级容易自燃1 12煤层自燃分级 级自燃2 13煤层自燃分级 级不易自燃3 煤层 倾角 14倾斜煤层 急倾斜煤层 25度以上 1 15缓倾斜煤层 8 25度 2 16近水平煤层 8度以下 3 本年 度事 故 17没有发生安全生产人员死亡事故20 本年度内发生安全生产人员死亡事 故的 死亡1人扣100分 死亡2人 扣200分 以此类推 单单项项合合计计5050 二 矿井安 全管理 250分 证照 18 六六证证 或或技技改改 基基建建 手手续续齐齐全全 有有效效 19 五职 矿长证件齐全 有效30 证件过期 包括正在培训 或未及 时变更不得分 机构 设置 20 设置安全 生产技术 地测防治水 通风 通防 机电 培训 调度室等管理部门 配备必要的办公设施 电脑 打印机 档案 柜 电话等 6 查文件和办公场所 少一个部门不 得分 一个部门办公设施不全扣2 分 人员 配备 21 矿井配备专业技术管理人员应具备相关专业 中专以上学历和中级以上职称 其中采掘 机电 通风等专业每个专业不少于3人 地测 专业不少于1人 15 查看毕业证 考勤 工资发放情况 等 一人不符合要求不得分 22 矿井专职安全检查人员 安检员 瓦检员 不少于20人 15 查看特殊工种证 考勤 工资发放 情况等 一人不符合要求不得分 责任 制和 规章 制度 23 建立健全矿井各级领导 五职 矿长 安 全生产责任制 各业务部门安全生产责任制 各岗位安全生产责任制 4缺一项责任制扣2分 24 建立健全矿井安全生产目标管理制度 安全 生产奖惩制度 安全技术措施审批制度 安 全检查制度 安全办公会议制度 重大危险 源管理制度等 4缺一项制度扣2分 第2页 共13页 二 矿井安 全管理 250分 安全 检查 25 建立隐患排查治理制度 矿井每旬至少组织 一次全面隐患排查 并建立隐患整改台账 对隐患实行闭合管理 4 查看制度和记录 未建立制度扣2 分 少一次隐患排查不得分 其它 发现一处问题扣2分 26 每旬至少召开一次安全生产办公会议 分析 研究安全生产重大问题 薄弱环节 4检查会议记录 缺一次不得分 27 对上级各部门安全检查发现的隐患落实整改 建立台账 10 查看台账 一处隐患未整改到位不 得分 防止 三超 28 一一个个采采区区内内同同一一煤煤层层不不准准布布置置3 3个个 含含3 3个个 以以上上回回采采工工作作面面或或5 5个个 含含5 5个个 以以上上掘掘进进 工工作作面面同同时时作作业业的的 29 每每年年进进行行井井下下劳劳动动定定员员核核定定 且且实实际际入入井井 人人数数不不得得超超过过规规定定人人数数 防止 三违 30 每月至少开展一次反 三违 专项检查活动 建立 三违 人员登记台账 6查看台账 未开展专项检查不得分 31现场检查 三违 现象20 现场检查 发现一处 三违 现象 不得分 矿级 领导 带班 情况 32 建立并落实矿级领导带班下井制度 明确矿 级领导带班次数 井下进行特殊作业时 如 巷道贯通 遇地质变化带 大型机电设备更 换等 带班矿长必须亲临现场指挥 带班 下井记录填写应真实 内容应包括特殊作业 现场指挥情况 井下履行职责情况 隐患处 理情况 20 查看制度和带班下井记录 制度和 记录内容不全不得分 33 建立并落实井下交接班制度和带班下井档案 管理制度 10 未建立制度不得分 其它发现一处 问题扣5分 34 制定矿级领导每月轮流带班下井工作计划以 及工作计划执行 公示 考核和奖惩等情况 5未制定不得分 35矿级领导全程满点带班 无弄虚作假现象15 矿级领导带班记录 井下交接班记 录 带班下井档案 人员定位系统 相关信息进行四对照 发现一处问 题不得分 未公示不得分 36 井口明显位置公示当班领导带班情况和上月 带班情况 5 应急 救援 37建立辅助救护组织或辅助救护队10 查看机构设立文件和办公地点 办 公设施 发现一处问题扣5分 38 辅助救护组织 队 定期开展业务训练 设 专人值班 6发现一处问题扣3分 39 各种救护装备 氧气呼吸器 自救器 灭火 器 个人防护装备 通讯工具等 配备齐全 6发现一处问题扣3分 40签订救护协议情况3未签订不得分 41 制定 矿井灾害应急救援预案 和 灾害预 防处理计划 每年至少进行一次应急救援 演习 且时间应安排在上半年 7 未制定预案和计划扣5分 未进行 救援演习不得分 其它 42 一线监督员配备 30万吨及以上 高瓦斯 煤与瓦斯突出和受水威胁严重矿井不得少于 30人 30万吨以下矿井原则上按每万吨不少 于1人配备 10配备数量不足不得分 43 现场检查每个采 掘 维修作业地点必须配 备一线监督员 10 现场检查一个地点未配备一线监督 员不得分 44井下工程没有层层转包或以包代管10发现问题扣100分 45及时填绘反映实际情况的11种图纸10发现一处问题扣2分 46 矿井现状公示牌安设在矿大门口显著位置 内容填写正确 齐全 5不符合要求不得分 单单项项合合计计250250 三 矿井一 通三防 300分 通风 系统 47 矿井必须有完整的独立通风系统 改变矿井 采区通风系统必须由地方煤炭主体企业审 批 向县局备案 且矿井有效风量不低于 85 10 无独立的通风系统扣100分 无审 批不得分 无备案或有效风量低于 85 扣5分 第3页 共13页 48 掘进巷道贯通前必须编制安全技术措施 并 进行贯彻落实 6未编制措施或未贯彻落实不得分 49 实实行行分分区区通通风风 通通风风系系统统没没有有不不符符合合要要求求 的的串串联联通通风风 扩扩散散通通风风 采采空空区区通通风风 50 采区进 回风巷必须贯穿整个采区 严禁一 段为进风巷 一段为回风巷 15发现问题扣100分 51 井井下下风风量量分分配配合合理理 矿矿井井 采采区区通通风风能能力力 满满足足生生产产需需要要 采采掘掘工工作作面面和和硐硐室室供供风风量量满满 足足要要求求 且且各各地地点点风风速速符符合合 煤煤矿矿安安全全规规程程 第第101101条条规规定定 52矿井通风等积孔不低于1 510 计算等积孔 低于1 5扣5分 每再 低于0 2加扣1分 53 低瓦斯矿井布置独立通风确有困难时 可以 串联通风1次 串联通风必须严格按照 煤 矿安全规程 第112 114条的规定进行管理 12 对照 煤矿安全规程 要求 发现 一处问题扣3分 54 矿井必须安装两套同等通风能力的主要通风 机 且安装和使用符合 煤矿安全规程 第 121条规定 10 未安装同等能力的不得分 其它发 现一处问题扣4分 55 矿井主要通风机的反风设施每季度至少检查 一次 并能在10min内改变风流方向 每年 开工前由县 市 矿山救护中队组织进行一 次反风演习 有演习报告 6 查阅记录和演习报告 发现一处问 题扣3分 56 矿井主要通风机机房应配备专职司机 悬挂 铭牌 责任制 警示牌和反风操作系统图 安装水柱计 电流表 电压表 轴承温度计 等仪表 各种记录填写齐全 6 查看现场和各种记录 发现一处问 题扣3分 57 矿井每旬进行一次全面测风 测风地点符合 要求 并及时填写报表和牌板 报表填写规 范 10 未按规定测风不得分 其它发现一 处问题扣5分 58 高高瓦瓦斯斯和和煤煤与与瓦瓦斯斯突突出出矿矿井井必必须须设设置置专专用用 回回风风井井 采采区区设设置置专专用用回回风风巷巷 59 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井主要运输巷严禁 设置风门 8发现问题不得分 通风 设施 60 风门 密闭 风窗 风桥等永久通风设施构 筑质量符合标准 设置合理 墙体使用不可 燃材料支护 15发现一处问题扣5分 61 通风设施周围5m范围内巷道支护良好 无杂 物 积水 淤泥 6查看现场 发现一处问题扣3分 62 风门必须安设两道联锁的正向风门和两道反 向风门 门框要包边 有衬垫 不漏风 主 要风门设置开关传感器 并设置声光报警装 置 10查看现场 发现一处问题扣3分 63 永久密闭使用不可燃性材料 与围岩接实 周边有掏槽 密闭内要设反水池或反水管 设栅栏 警标 检查管理牌板 自燃发火煤 层要设观测孔 措施孔 并建立台账 10 查看现场和记录 发现一处问题扣 5分 64 临时密闭不漏风 密闭要设栅栏 警标 并 建立台账 5 现场检查和查看记录 发现一处问 题扣3分 65 矿井进风井和回风井要建立永久测风站 斜 井在进 回风口30m以内 立井在井底车场 适宜位置 测风站长度不少于4m 断面光 滑 前后10m范围内无拐弯 分支 10发现一处问题扣5分 三 矿井一 通三防 300分 局部 通风 66 局局部部通通风风机机的的安安装装符符合合 煤煤矿矿安安全全规规程程 第第128128条条规规定定 严严禁禁循循环环风风 不不得得使使用用 台台 局局部部通通风风机机同同时时向向 个个作作业业的的掘掘进进工工作作面面供供 风风 三 矿井一 通三防 300分 通风 系统 第4页 共13页 67 局部通风机必须吊挂或垫高 离地高度大于 0 3m 薄煤层开采根据作业规程要求设置高 度 装设消音器 设备要齐全 吸风口有 风罩和整流器 风筒末端到工作面距离和出 风量符合作业规程规定 15发现一处问题扣5分 68 局部通风机指定人员实行挂牌管理 不得出 现无计划停风 有计划停风必须有专项措施 6 现场检查和查看记录 发现一处问 题扣3分 69 风筒使用阻燃风筒 安设风筒传感器 接头 严密 无破口 接口反压边 拐弯处设弯头 不准拐死弯 吊挂平直 逢环必挂 8现场检查 发现一处问题扣4分 70 局部通风机实现 三专两闭锁 和 双风机 双电源 自动倒台 15未实现不得分 71 局部通风机每旬至少进行一次甲烷风电闭锁 试验 每天进行工作和备用局部通风机切换 试验 试验记录认真填写并存档 8检查记录 发现一处问题扣3分 防瓦 斯 72 采采掘掘工工作作面面和和其其它它工工作作地地点点做做到到无无瓦瓦斯斯超超 限限作作业业 无无瓦瓦斯斯积积聚聚 浓浓度度必必须须符符合合 煤煤矿矿 安安全全规规程程 第第138138 139139条条规规定定 73 建立瓦斯 二氧化碳和其它有害气体检查制 度 检查的地点和次数符合要求 检查做到 井下牌板 记录 台账三对照 瓦斯日报和 监控日报每日报矿长和技术负责人审签 15 井下检查和查阅资料 发现一处问 题扣3分 74 临时停风地点必须设置栅栏 揭示警标 长 期停风区必须在24小时内封闭完毕 6 查看现场和记录 发现一处问题不 得分 75 瓦斯检查仪器 仪表齐全 满足瓦斯检查需 要 并定期检验 6 查看实物 台账和检验记录 发现 一处问题扣3分 防火 76 井上 下必须设置消防材料库 位置符合 煤矿安全规程 第225条规定 设专人值班 储存的材料 工具品种和数量符合规定 8 未设置或位置不符合要求不得分 其它发现一处问题扣4分 77 井筒与各水平的连接处及井底车场 主要绞 车道与主要运输巷 回风巷的连接处 井下 机电设备硐室 带式输送机机头前后两端各 20m范围内 都必须用不燃性材料支护 8现场检查 发现一处问题扣4分 78井口房和通风机房附近20m内 无明火作业5现场检查 存在明火作业不得分 79 地面主要场所 井下各个硐室和材料集中存 放处防灭火设施齐全 有效 5查看现场 发现一处问题扣2分 80 井下电焊作业符合 煤矿安全规程 第223 条规定 并制定专项安全措施 经技术负责 人组织审批 5发现问题不得分 防尘 81 煤尘有爆炸危险性的矿井总进 回风巷应设 主隔爆设施 长度不小于30m 容量不小于 400L m2 采掘面进 回风巷应设辅助隔爆 设施 长度不小于20m 容量不小于200L m2 并悬挂管理牌板 10 未设置隔爆设施不得分 其它发现 一处问题扣3分 82采煤工作面回风巷应安设风流净化水幕4未设置不得分 83 采煤工作面的放煤口 采煤工作面回风巷 井下煤仓放煤口 溜煤眼放煤口 输送机转 载点和卸载点等地点设置喷雾装置 12喷雾装置少一个地点设置扣4分 84 建立并落实定期冲刷巷道积尘制度 主要进 风巷至少每月冲刷一次 5 井下查看巷道和记录 未建立制度 未落实或无记录不得分 其它 85 每月至少由矿长召开一次通风例会 排查通 风隐患 并填写会议记录 4查看会议记录不符合要求不得分 86 通风安全仪器仪表要专人保管 发放 建立 维修 保养制度 定期校正 定期进行计量 检定 保证完好 6 无专人保管 发放不得分 各项制 度 记录不全扣3分 单单项项合合计计300300 四 矿井地 测防治 水 200分 地测 87 坚持巷道开门 贯通 停头 复工 停采及 工程进度等通知单制度 通知单应提前 岩 巷20 30m 煤巷30 40m 发送施工单位 矿分管领导及技术 安全 通风等科室 12发现一处问题扣3分 三 矿井一 通三防 300分 局部 通风 第5页 共13页 88 煤矿各项采掘工程在设计施工前 地测部门 必须提交采区地质说明书 回采工作面地质 说明书和掘进工作面地质说明书 6缺少一份说明书扣3分 89 矿井必须建立井上 下水文观测系统 并按 规定时间坚持观测 10 未按规定建立观测系统或无观测记 录不得分 其它发现一处问题扣3 分 防治 水 90 查查明明矿矿区区和和矿矿井井的的水水文文地地质质资资料料 有有采采空空 区区 相相邻邻矿矿井井及及废废弃弃老老窑窑积积水水等等资资料料 91 配备满足工作需要的防治水专业技术人员 其中水文 地质 测量专业各不少于1人 配备不少于2台钻进深度不低于75m的大功 率探水钻机 建立专门的探放水作业队伍 15发现问题不得分 92 矿井应当根据情况建立 煤矿防治水规定 第16条规定的防治水基础台账 8 根据矿井实际情况 缺少一份台账 扣2分 93 编制矿井水文地质类型划分报告 确定矿井 水文地质类型 并由矿总工负责组织审定 8 未编制报告不得分 未经审定扣4 分 94 编制中长期防治水规划 年度防治水计划和 防治水措施 并组织实施 8 未编制或未组织实施不得分 针对 性不强扣4分 95 编制五种防治水图件 充水性图 涌水量与 各种相关因素动态曲线图 综合水文地质图 综合水文地质柱状图 水文地质剖面图 8 五种图纸少一种或绘制不符合要求 扣4分 96 矿井每月进行一次防治水隐患排查 并有书 面排查分析记录 5 查看隐患排查记录 无记录和整改 意见不得分 其它发现一处问题扣 3分 97 按按 煤煤矿矿安安全全规规程程 第第259259条条留留设设各各类类防防 隔隔水水煤煤柱柱 煤煤柱柱一一经经确确定定 严严禁禁随随意意变变动动 严严禁禁在在各各类类防防隔隔水水煤煤柱柱中中进进行行采采掘掘活活动动 98 水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井 在井底车场周围设置防水闸门或在正常排 水系统基础上另外安设具有独立供电系统且 排水能力不小于最大涌水量的潜水泵 其它 突水淹井危险的采掘区域 在附近设置防水 闸门 不具备设置的 应制定防突水措施 有煤矿主要负责人审批 10发现一处问题不得分 99 防水闸门的质量 设置 管理符合 煤矿安 全规程 第273条规定 10发现一处问题扣5分 100 有 煤矿防治水规定 第92条规定的情况之 一应进行探放水 15发现问题扣100分 101 探探放放水水设设计计 措措施施严严格格按按照照设设计计施施工工 布布 置置探探放放水水钻钻孔孔应应当当遵遵循循 煤煤矿矿防防治治水水规规定定 第第9494条条规规定定 102 矿井采 掘前进行钻探 物探 采面回采前 有地质部门提供的水文地质报告 并经技术 负责人审批 15 未进行探测或无报告不得分 未审 批扣5分 103 井下探放水应当使用专用的探放水钻机 严 禁使用煤电钻探放水 在安装钻机进行探水 前 应符合 煤矿防治水规定 第96条规定 10 井下发现未使用专用钻机探放水不 得分 其它发现一处问题扣4分 104 主泵房至少有2个安全出口 工作 备用和 检修泵排水能力满足 煤矿安全规程 第 278条规定 20发现一处问题不得分 105 主泵房设置防水防火的密闭门 泵房和水仓 连接通道设置可靠的控制闸门 6未设置密闭门和控制闸门不得分 106 泵房专人值班 持证上岗 各种责任制 制 度 图纸 记录齐全 6 无专人值班不得分 其它发现一处 问题扣2分 107 主要水仓必须有主仓和副仓 水仓容量满足 煤矿安全规程 第280条规定 10发现问题不得分 四 矿井地 测防治 水 200分 地测 第6页 共13页 108 雨季前对排水设备进行检修 维护 联合排 水试验 对水仓 沉淀池进行清挖 10 现场检查和查看记录 发现一处问 题扣2分 109 矿井应当根据实际情况 制定水害应急预案 和现场处置方案 应急预案内容应当具有针 对性 科学性和可操作性 每年都应当对应 急预案修订完善并于雨季前进行1次演练 8 未制定预案 现场处置方案和进行 演练等不得分 其它发现一处问题 扣3分 单单项项合合计计200200 五 矿井 六大系 统 300 分 监测 监控 系统 110 矿矿井井监监测测监监控控系系统统运运行行正正常常 断断电电报报警警功功 能能灵灵敏敏可可靠靠 各各类类传传感感器器安安设设到到位位 参参数数设设 置置符符合合 煤煤矿矿安安全全监监控控系系统统及及检检测测仪仪器器使使用用 管管理理规规范范 AQ1029 2007 AQ1029 2007 要要求求 111 具备甲烷超限断电闭锁 风电闭锁和故障断 电闭锁功能 与县 市 煤炭管理部门联网 20 现场检查和实验 发现一处问题不 得分 112 监控中心配备专职人员 实现双回路供电 并配备不小于8小时的在线式不间断电源 双机热备份 备机能在5分钟内启动 10 现场检查和实验 发现一处问题不 得分 113 各类传感器定期进行调校 定期进行瓦斯超 限断电测试 设备定期进行检修 维护 异 常情况及时处理 并如实填写记录 15 检查各种记录 发现一处问题扣5 分 114 地面主副井绞车房 副井井口 主要通风机 房 井下主要硐室 井底车场 掘进工作面 等地点安设视频传感器 并能正常运行 15现场检查 发现一处问题扣5分 115各项岗位责任制 管理制度齐全并落实5 检查制度和落实情况 发现一处问 题扣3分 人员 定位 系统 116 矿井人员定位系统满足 煤矿井下作业人员 管理系统通用技术条件 AQ6210 2007 定 位分站 基站等相关设备应符合相应的标准 运行正常 并与上级管理部门联网 15发现存在问题不得分 117 系统具有携卡人员当前信息显示 实时报警 显示 人员轨迹显示 查询 考勤报表 数 据备份 自诊断 打印 双向通讯等功能 15功能不齐全不得分 118 实现双回路供电 并配备不小于8小时的在 线式不间断电源 系统主机应具备双机备份 备机能在5分钟内启动 10发现存在问题不得分 119 各个人员出入井口 重点区域 水平 采区 等 出 入口 限制区域等地点应设置分站 并能满足监测携卡人员出 入井 出 入重 点区域 出 入限制区域的要求 下井人员 必须携带标示卡 15 不能覆盖整个井下或检查发现入井 人员未携带标示卡不得分 120 建立并落实人员定位系统定期检修和维护制 度 10 未建立制度扣5分 未落实不得分 其它发现一处问题扣2分 121 建立并落实各项岗位责任制 管理制度 如 实填写各项记录 相关图纸绘制符合要求 5 检查制度 记录和落实情况 发现 一处问题扣3分 五 矿井 六大系 统 300 分 压风 自救 系统 122 空气压缩机应设置在地面 压风管路敷设和 供气阀门安设符合要求 15发现一处问题不得分 123 压风自救装置应具有减压 节流 消噪声 过滤和开关等功能 零部件的连接应牢固 可靠 不存在无风 漏风或自救袋破损长度 超过5毫米的现象 10发现一处问题扣5分 第7页 共13页 124 压风自救系统的管路规格应按矿井需风量 供风距离 阻力损失等参数计算确定 且主 管路直径不小于100毫米 采掘工作面管路 直径不小于50毫米 10 未计算扣2分 管路不符合要求不 得分 125 主送气管路应装集水放水器 在供气管路与 自救装置连接处 要加装开关和汽水分离器 10没有安装不得分 126建立并落实日常检修和维护制度10 未建立制度扣5分 未落实不得分 其它发现一处问题扣2分 供水 施救 系统 127 供水施救系统支管 阀门 喷雾装置 饮用 水供水阀门等安装地点 标准符合要求 15发现一处问题不得分 128 炮采工作面应采取湿式打眼 爆破前 后应 冲洗煤壁 爆破时应喷雾降尘 出煤时应洒 水 在煤 岩层中钻孔 应采取湿式钻孔 10发现一处问题不得分 129建立并落实日常检修和维护制度10 未建立制度扣5分 未落实不得分 其它发现一处问题扣2分 通信 联络 系统 130 控制中心实现双回路供电 配备不小于2小 时不间断电源 有声光报警装置 24小时值 班 10发现一处问题不得分 131电话安设地点符合要求15发现一处问题不得分 132 通信联络系统具有双向语音通信 组呼 全 呼 查询 录音 人机对话 连续监测 发 布紧急通知和危险警报等功能 10发现一处问题不得分 133建立并落实日常检修和维护制度10 未建立制度扣5分 未落实不得分 其它发现一处问题扣2分 紧急 避险 系统 134 矿井必须由有资质的机构编制紧急避险系统 整体设计 经过主体企业和煤矿技术负责人 逐级批准后 报县 市 管理部门备案 10 未编制紧急避险系统整体设计不得 分 未逐级批准扣3分 未备案扣3 分 135制定并落实施紧急避险系统施工计划5未制定施工计划不得分 136 2010年年底前 尚未经批准进行联合试运行 的技改矿井 要将紧急避险系统纳入技改工 程 投入生产前必须建成 15不符合要求不得分 单单项项合合计计300300 六 矿井采 掘管理 250分 技术 管理 137 按照规定配备总工程师和副总工程师 并定 期召开专题技术会议 4 无配备总工程师本项不得分 无配 备副总工程师扣2分 无召开会议 扣2分 138 按照规定设立技术管理机构 采煤 开拓 掘进 通风 机电 运输等生产区 队 配备技术负责人 4 技术管理机构 技术负责人配备不 足不得分 139安全技术管理制度 安全生产技术标准齐全4缺一项制度或标准扣2分 140 按照 规范全市地方煤矿采掘工程技术管理 暂行规定 对生产建设长远发展规划 安 全技术发展规划 年度生产建设计划 安全 技术措施计划 季度和月度采掘生产作业计 划等资料及时报县 市局备案 8 一份资料未按要求报县 市局备案 扣4分 141 对矿井采掘工程平面图 通风系统图 井下 避灾路线图 井上下供配电图 安全监控图 高瓦斯 突出矿井要增设抽放系统布置图 每月向县局进行交换 每季度向市局进行 交换 6一份图纸未进行交换扣3分 142 采区开采前必须编制采区设计 经县 市 煤炭管理部门初审通过后 报市煤炭管理局 审查批复 并按照设计组织施工 6 未编制或审批均不得分 施工与实 际不一致不得分 六 矿井采 掘管理 250分 143 采煤工作面必须采用壁式采煤方法 至少保 持两个畅通的安全出口 6发现问题扣100分 144 采煤工作面开采前必须编制开采设计和作业 规程 开拓掘进工作面开工前 必须按规定 编制施工组织设计和作业规程 经审查批准 后组织作业人员贯彻 10 未编制设计和作业规程不得分 其 它发现一处问题扣3分 145 井下巷道严禁使用木支护和摩擦式金属支柱 支护 15检查发现一处问题不得分 五 矿井 六大系 统 300 分 压风 自救 系统 第8页 共13页 146 采用放顶煤必须编制开采设计 并完善通风 防瓦斯 煤尘 水 火和处理坚硬顶板专 项安全措施 6 未编制开采设计或专项安全措施不 得分 顶板 管理 147 合理选择支护方式 支架 支柱支撑范围内 与采高相符 不得超高使用 支护质量符合 煤矿安全规程 规定 8现场查看 发现一处问题扣3分 148 刮板输送机机头 机尾要有压 戗 柱 小 绞车有牢固压 戗 柱或地锚 8发现一处问题扣3分 149 采煤工作面不得有泄液柱 空载支柱 不出 现死柱 在用支柱完好 最大 最小控顶距 符合作业规程规定 12发现一处问题扣5分 150 用全部垮落法管理顶板的工作面 采空区冒 落高度普遍不小于1 5倍采高 局部悬顶和 冒落不充分的 应加强支护 采空区空顶面 积超过作业规程规定要进行强制放顶 6发现一处问题不得分 151 采煤工作面上下安全出口应超前20m进行超 前支护 距工作面煤壁10m内双排支护 10 20m单排支护 并保持畅通 5发现一处问题不得分 152 坚持支护质量和顶板动态监测 有观测仪器 并有健全的分析和处理责任制 有记录资 料并开展矿压观测预报工作 10 查看仪器和监测记录 未配备观测 仪器或无记录不得分 其它发现一 处问题扣3分 153 工作面初次放顶 收尾及过地质构造带应编 制专项措施 并实施 6未编制或未按措施实施不得分 154掘进工作面控顶距离符合作业规程要求8控顶距离不符合要求不得分 155 掘进工作面严禁空顶作业 临时支护形式必 须在作业规程中明确规定 10发现一处问题不得分 工作 面管 理 156 单体液压支柱初撑力 100mm不得小于 90KN 80mm不得小于60KN 8 查看测压记录 并现场抽查 无测 压记录不得分 抽查不少于2根支 柱测压 1根不符合要求不得分 157支柱全部编号管理 不得缺梁少柱6 查看台账和现场 发现一处问题不 得分 158 底板松软时 支柱必须穿柱鞋 支柱迎山有 力 不出现连续3根以上迎山不合格 采高 大于1 5m 倾角大于15度 应有防倒措施 8发现一处问题扣3分 159 开拓掘进作业场所悬挂施工图板 施工断面 图 炮眼布置三视图 避灾路线图和爆破说 明书 按规定施工 4图板少一块扣2分 160工作面实现 三平一直两畅通 10未实现不得分 161 采用放顶煤工艺矿井 应制定综采 悬移和 滑移支架放顶煤工艺推广计划 5 无推广计划不得分 推广一处加2 分 最多不超过5分 泵站 管理 162 乳化液泵站设专人管理 定期清理泵箱和各 过滤部位 并填写记录 6 无专人管理不得分 检查记录未定 期清理扣3分 163 乳化液泵站和液压系统完好 不漏液 额定 压力大于18MPa 5现场检查 发现一处问题扣3分 爆破 管理 164 井下爆破材料库设专人看管 位置设置 支 护质量 储存量符合 煤矿安全规程 第 304 305 306条规定 10发现一处问题扣5分 165 爆破作业必须执行 一炮三检制 和 三人 连锁 放炮制度 12发现一次未执行制度不得分 166 爆破作业必须编制爆破作业说明书 其内容 符合 煤矿安全规程 第317条要求 爆破 工必须依照说明书进行爆破作业 10 无爆破作业说明书不得分 发现一 次未依照说明书作业扣5分 其它 167 在用巷道净断面能满足通风 行人 运输的 需要 主要运输巷 通风巷净高不低于2米 净断面不小于8平方米 采区巷道净高不低 于1 8m 净断面不小于5平方米 薄煤层工作 面净高和净断面符合作业规程规定 12 检查过程中 发现一处巷道不符合 要求扣5分 168 采掘过程中遇断层 集中应力区 冒落带等 特殊地段 应按 规范全市地方煤矿采掘工 程技术管理暂行规定 规定编制专项安全技 术措施 总工审批 分管安全组织有关部门 现场指挥 6 查看安全技术措施和现场指挥记录 未编制措施或未到现场指挥不得 分 其它一处问题扣3分 六 矿井采 掘管理 250分 第9页 共13页 169 配备煤矿作业规程编制软件 按软件内容编 制采掘作业规程 6未配备软件不得分 单单项项合合计计250250 七 机电运 输管理 200分 设备 指标 170 无发生全矿井或主要通风机停电10分钟 单 台大型设备或系统无计划停运超4小时以上 6不符合规定不得分 171井下在用电气设备无失爆15 发现一处电气失爆扣15分 两处扣 30分 以此类推 172 机电设备必须有产品合格证 煤矿矿用产品 安全标志 防爆设备有防爆合格证 8 抽查部分设备 发现使用无证电气 设备不得分 173 防爆电气设备入井前 应检查合格证 安全 标志及安全性能 检查合格后方准入井 5 检查防爆电气设备入井记录 没有 记录不得分 174 设备有铭牌 有编号和用途的标识牌 警示 牌 6 查看现场和记录 发现一处问题扣 2分 175 无无使使用用国国家家明明令令禁禁止止使使用用或或淘淘汰汰的的设设备备 176 设备 线路实际运行不得超过核定能力 设 备不得带病运行 10发现一处问题不得分 177 建立机电设备管理台账 实现信息全过程计 算机化管理 4 未建立台账扣2分 未实现计算机 管理扣2分 设备 检修 178 按规定制定主要采掘设备 提升运输设备检 修计划 并按计划进行检修 10发现问题不得分 179 矿井年累计停产检修时间不少于12天 一季 度不少于3天 各种主要设备检修记录 图 纸 验收情况建档保存 12 总时间不够12天或每季度不够3天 不得分 其它发现一处问题扣3分 180 主要设备按规定进行周期性试验 测定 安 全用具 供电线路按有关规程规定的周期性 试验 8 查看试验 测定记录和现场 发现 一处问题扣3分 安全 运行 181 矿矿井井 中中央央和和采采区区变变电电站站 所所 主主泵泵房房 和和下下山山开开采采的的采采区区排排水水泵泵房房 主主通通风风机机房房 提提升升人人员员的的立立井井绞绞车车 抽抽放放泵泵站站 等等大大型型重重 要要设设备备供供电电系系统统实实现现双双回回路路供供电电 182 以上大型重要设备双回路供电实现分列运行 地面变电所 调度中心等场所按规定装设 防雷装置 6发现一处问题扣3分 183 电缆的连接符合 煤矿安全规程 第472条 要求 8发现一处问题不得分 184 永久性井下中央变电所和井底车场内的其他 机电设备硐室符合 煤矿安全规程 第460 条规定 10 对照 煤矿安全规程 发现一处 问题扣3分 185 井下不得带电检修 搬迁电气设备 电缆和 电线 8发现存在该行为不得分 186高低压开关保护装置齐全 有效8发现一处问题不得分 187 容易碰到的 裸露的带电体 机械外露的转 动和传动部分必须加护罩或遮栏等防护措施 6发现一处问题扣3分 188 电器设备接地保护符合要求 三大保护 按规定进行整定 校验 记录齐全 12发现一处问题扣5分 189 主主副副提提升升系系统统安安全全保保护护装装置置齐齐全全 灵灵敏敏 可可靠靠 立立井井罐罐笼笼防防坠坠器器和和斜斜井井人人车车各各种种保保护护 装装备备齐齐全全有有效效 190主副井井底与井口信号 绞车房实现闭锁4未实现联锁不得分 191 主要运输绞车 平巷运输机车 带式输送机 及系统安全保护装置和设施按 煤矿安全规 程 装备齐全 灵敏 可靠 15发现一处问题扣5分 192 机房 硐室按规定悬挂 张贴和存放各种记 录 资料和图牌板 5发现一处问题扣3分 其它 第10页 共13页 193 斜巷挡车装置符合 煤矿安全规程 规定 操作灵敏 可靠 上 下车场及中间通道口 必须装设声光报警装置 并有 正在行车 不准行人 的醒目标志 1 2m及以上绞车的 变坡点以下略大于1列车长度处挡车装置应 与绞车实现联动 12发现一处问题扣5分 194 斜巷架空乘人装置应设置钢丝绳脱槽保护装 置 每隔50m设1处沿线急停装置 在乘人终 端设过乘保护装置 在钢丝绳坠砣处设防止 钢丝绳张力下降保护装置 10发现一处问题扣3分 195 采用机车运输时 应遵守 煤矿安全规程 第351条规定 8发现一处问题扣3分 196 积极开展新技术 新材料 新设备 新工艺 推广使用 4 有推广计划不扣分 大型设备采用 变频节能改造 一台加2分 总加 分不超过5分 单单项项合合计计200200 八 矿井教 育培训 150分 教育 培训 组织 与机 构建 设 197 具体负责培训的矿级领导 有任命文件 有 分工要求 有具体工作开展情况记录 4 无任命文件不得分 无具体工作开 展记录扣2分 198 专 兼 职培训管理机构 办公室 有专 兼 职负责人员 办公场所 教学管理制 度 有学员考勤奖罚制度 有具体工作开展 情况记录 8 无文件或工作开展情况记录不得分 缺一项扣1分 199 有专 兼 职教师队伍 有任命文件 聘书 人数符合有关文件要求 4 无文件 聘书不得分 人员少于5 人扣2分 培训 场地 设施 建设 情况 200 培训教室 有电教设备 有制暖制冷设施 能容纳大于80人以上同时上课 6发现一处问题扣2分 201 图书阅览室 图书数量人均3册 30万吨 年 以上矿井5册 以上 有专 兼 职管理人 员 有图书登记表 借阅登记表 4发现一处问题扣2分 202 警示教育场所 有矿井概况 有煤矿安全生 产指标 有矿井安全历史情况 有煤矿事故 案例 有事故预防知识 有安全教育图片 4发现一处问题扣2分 203 专 兼 档案管理室 有职工学习档案管理 制度 档案管理规范有序 4发现一处问题扣2分 204 培训经费 按照工资总额的1 5 2 5 提取使 用 以月工资为标准 8低于提取标准扣5分 培训 任务 落实 205 职工培训纳入企业建设整体工作 制订企业 年度教育培训工作计划 并按照计划抓好落 实 10 无计划扣5分 计划不科学合理扣3 分 未按计划抓落实一次扣2分 206 新工人培训 经过72学时以上培训 并在有 经验职工带领下实习4个月 经考试合格后 上岗 10 5人以下不合格扣5分 5人以上不 合格扣100分 207 三项人员 主要负责人 安全生产管理 人员和特种作业人员 一线安全监督员 入井人员持证率100 有花名册 30发现问题不得分 208 落实从业人员资格管理工作 制定从业人员 职业资格培训 鉴定计划 并抓好落实 10 无计划不得分 未按照计划执行扣 5分 培训 管理 情况 209职工培训内容有授课教案9 教案缺一次扣2分 教案不科学一 次扣1分 210 职工教育培训有化名册 点名签到册 每次 职工培训结束有试卷 有成绩表 10 5人以下不合格扣10分 5人以上不 合格扣100分 211建立职工个人培训档案 内容记录齐全10 缺一人扣2分 记录不齐全一人扣1 分 212 从业人员备案率达100 复工复产时进行从 业人员备案 每季度进行一次调整 并向上 级有关部门报告 4 不备案或备案率低于100 不得分 调整时不上报1次扣2分 213 特殊工种人员和井下工人能熟练掌握基本业 务知识 15井下抽查 发现一人不熟练扣4分 单单项项合合计计150150 第11页 共13页 九 矿井瓦 斯抽放 100分 214 高高瓦瓦斯斯 煤煤与与瓦瓦斯斯突突出出矿矿井井必必须须建建立立地地面面 永永久久抽抽放放瓦瓦斯斯系系统统 地地面面抽抽放放系系统统和和井井下下临临 时时抽抽放放系系统统瓦瓦斯斯抽抽采采指指标标符符合合 AQ 1026AQ 1026规规 范范 要要求求 对高瓦 斯 煤 与瓦斯 突出矿 井检查 细 则 215 高瓦斯 煤与瓦斯突出矿井每个采掘作业地 点必须配备专职瓦检员 10现场检查未配备不得分 216 抽放系统定期测定瓦斯流量 负压 浓度等 参数 泵站每小时测定一次 干支管至少每 周检查一次 抽放钻场至少每三天测定一次 并对钻孔有关抽放参数进行及时调节 15 现场检查各种记录和参数发现一处 问题扣5分 217 定期检查抽放系统 抽放管路无破损 无泄 漏 无积水 抽放管路要吊高或垫高 离地 高度不小于0 3m 抽放检测仪表齐全 定期 校正 10检查中发现一处问题扣5分 218 抽放钻场 钻孔 有观测记录牌板 各种记 录 台账齐全 15 查看各种记录 台账 发现一处问 题扣5分 219 瓦斯抽放工程 包括钻场 钻孔 管路 瓦 斯巷等 按设计和计划施工 15 检查瓦斯抽放巷 对照设计和计划 发现一处问题扣5分 220 抽放瓦斯及抽放瓦斯设施符合 煤矿安全规 程 第146 148条规定 20发现一处问题扣5分 221 设置井下临时抽放瓦斯泵站遵守 煤矿安全 规程 第147条规定 15发现一处问题扣5分 单单项项合合计计100100 十 矿井防 突管理 200分 技术 管理 222 突突出出矿矿井井经经过过瓦瓦斯斯治治理理能能力力论论证证 具具备备瓦瓦 斯斯治治理理能能力力 符符合合安安全全开开采采条条件件 对煤与 瓦斯突 出矿井 检查细 则 223 设置防突机构和瓦斯防治职能部门 建立并 落实防突管理制度和各级岗位责任制 建立 防突 抽采专业队伍 每个专