电话交换机项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电话交换机项目简介及立项备案申请电话交换机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电话交换机是一种特殊用途的用户交换机。它有若干电话机共用外线，适用于机关、团体、中小企业等单位，也可以用于住宅和秘书电话。集团电话交换机不需要专职的话务员和维护人员，每部都可以通过指示灯了解整个系统的工作情况。当外线呼入时，可由任意一部话机应答，并可以转给所需的被叫。任何一部话机要呼外线时，只要按下代表空闲外线的相应键，即可拨号呼叫外线。随着技术的发展，网络分组化、电话交换机的发展趋势已经不可阻挡。而在分组交换的发展道路上，经过厂家多年的研发和整合技术改进。IP组网和程控交换机技术融合的趋势已经日益明显。这种融合的趋势，最集中的表现在众多厂商纷纷推出IP路由器技术相结合的交换机产品上。众多传统电话交换机生产厂商都把IP技术看作未来的发展方向，并推出相关的产品。随着IP技术的交换技术的发展，厂商推出新型设备的速度明显加快。这些IPPBX的融合需要更多的技术含量，比如公网IP传输和路由器设置以及IP网关的传输优势技术要求比较高此外，对于那些正在通过部署城市宽带接入解决方案来消除最后一公里带宽瓶颈的运营商来说，电话交换机可以被用于多种业务的边缘聚集、交换和路由选择。关于市场，在相当一段时间内，电话交换机技术优势的新产品的市场将会逐步增长，电话交换机新产品功能越来越多元化，比如：CTI计算机系统集成、IVR语音导航功能、录音功能、计费功能、留言功能等需要更多的技术含量，每个厂家也必须得更新设备。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17268.63平方米（折合约25.89亩），其中：净用地面积17268.63平方米（红线范围折合约25.89亩）。项目规划总建筑面积28147.87平方米，其中：规划建设主体工程21140.60平方米，计容建筑面积28147.87平方米；预计建筑工程投资2096.16万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电话交换机，根据市场情况，预计年产值14779.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4662.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2096.161416.79180.074662.011.1工程费用万元2096.161416.798984.051.1.1建筑工程费用万元2096.162096.1632.27%1.1.2设备购置及安装费万元1416.791416.7921.81%1.2工程建设其他费用万元1149.061149.0617.69%1.2.1无形资产万元585.15585.151.3预备费万元563.91563.911.3.1基本预备费万元255.36255.361.3.2涨价预备费万元308.55308.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元4662.014662.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1834.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8984.054669.977573.918984.058984.058984.051.1应收账款万元2695.211078.092156.172695.212695.212695.211.2存货万元4042.821617.133234.264042.824042.824042.821.2.1原辅材料万元1212.85485.14970.281212.851212.851212.851.2.2燃料动力万元60.6424.2648.5160.6460.6460.641.2.3在产品万元1859.70743.881487.761859.701859.701859.701.2.4产成品万元909.63363.85727.71909.63909.63909.631.3现金万元2246.01898.401796.812246.012246.012246.012流动负债万元7149.932859.975719.947149.937149.937149.932.1应付账款万元7149.932859.975719.947149.937149.937149.933流动资金万元1834.12733.651467.301834.121834.121834.124铺底流动资金万元611.37244.55489.10611.37611.37611.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6496.13万元，其中：固定资产投资4662.01万元，占项目总投资的71.77%；流动资金1834.12万元，占项目总投资的28.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2096.16万元，占项目总投资的32.27%；设备购置费1416.79万元，占项目总投资的21.81%；其它投资1149.06万元，占项目总投资的17.69%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4662.01+1834.12=6496.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6496.13139.34%139.34%100.00%2项目建设投资万元4662.01100.00%100.00%71.77%2.1工程费用万元3512.9575.35%75.35%54.08%2.1.1建筑工程费万元2096.1644.96%44.96%32.27%2.1.2设备购置及安装费万元1416.7930.39%30.39%21.81%2.2工程建设其他费用万元585.1512.55%12.55%9.01%2.2.1无形资产万元585.1512.55%12.55%9.01%2.3预备费万元563.9112.10%12.10%8.68%2.3.1基本预备费万元255.365.48%5.48%3.93%2.3.2涨价预备费万元308.556.62%6.62%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4662.01100.00%100.00%71.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1834.1239.34%39.34%28.23%7铺底流动资金万元611.3713.11%13.11%9.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.71%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度180.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7167.867167.8621140.6021140.601731.761.1主要生产车间4300.724300.7212684.3612684.361073.691.2辅助生产车间2293.722293.726764.996764.99554.161.3其他生产车间573.43573.431226.151226.15103.912仓储工程1520.761520.764554.734554.73271.352.1成品贮存380.19380.191138.681138.6867.842.2原料仓储790.80790.802368.462368.46141.102.3辅助材料仓库349.77349.771047.591047.5962.413供配电工程81.1181.1181.1181.115.443.1供配电室81.1181.1181.1181.115.444给排水工程93.2793.2793.2793.274.864.1给排水93.2793.2793.2793.274.865服务性工程963.15963.15963.15963.1557.385.1办公用房439.96439.96439.96439.9634.125.2生活服务523.19523.19523.19523.1927.476消防及环保工程271.71271.71271.71271.7118.216.1消防环保工程271.71271.71271.71271.7118.217项目总图工程40.5540.5540.5540.55-26.417.1场地及道路硬化2621.87497.03497.037.2场区围墙497.032621.872621.877.3安全保卫室40.5540.5540.5540.558绿化工程959.1133.57合计10138.4128147.8728147.872096.16（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费1416.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154013.98千瓦时，折合141.83吨标准煤。2、项目年总用水量13656.46立方米，折合1.17吨标准煤。3、“电话交换机项目投资建设项目”，年用电量1154013.98千瓦时，年总用水量13656.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.00吨标准煤/年。达产年综合节能量38.01吨标准煤/年，项目总节能率21.57%，能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电话交换机项目”主要从事电话交换机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电话交换机项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用