产品审核程序(品质部)

聲明 聲明 蓋上紅色受控印章方可視爲有效 程程 序序 文文 件件 文件名文件名称称 产品审核程序 产品审核程序 部部 门 品质部门 品质部 文件文件编号编号 PEP B QC 017PEP B QC 017 版版 本本 次次 A 0A 0 编编 写 写 审审 核 核 批批 准 准 生效生效 日期 日期 2007 08 152007 08 15 修订日期修 订 内 容修订者原版本 会签部门 工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别程序文件制订日期 2007 08 15 版本 次 A 0 文件名称产品程序文件编号 PEP B QC 017 页数 3 1 PEPNICE OO PP TT OO EE LL EE CC TT RR OO NN II CC SS TT EE CC HH NN OO LL OO GG YY CC OO LL TT DD 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司司 1 目的 为了对公司产品质量 质量记录和现场质量管理进行审核 验证产品符合 所有的规定要求 如产品的尺寸 功能 外观 包装 标签等 确保产质量 量控制的有效性 2 范围 适用于本公司所有汽车产品产品审核 3 权责 3 1品质部 负责产品审核纠正措施的追踪与确认 验证纠正措施的有效性 3 2审核小组 制定产品审核计划 实施产品审核 3 3各部门 配合并接受审核 确定并落实纠正措施 4 定义 4 1 产品审核 是对检验细则的策划 实施 评定和记录存档 5 内容 5 1产品审核是按照确定的检验流程对产品进行的检验 产品审核的对象是待 发运的产品是否与技术文件 图纸 规范 标准 法规经及其它明确的质 量特性的要求相符 5 2从产品开发阶段 各生产阶段至发货阶段可以进行产品审核 5 3产品审核需要代表顾客的利益 通过审核从而了解公司产品的质量状况 满足客户要求 达成顾客满意 5 4产品审核实施 5 4 1 产品审核计划 5 4 1 1 质量系统每季度排定下一季度的 季度产品审核计划表 每季度 为一个周期 每一周期要求审核到所有的汽车产品类型 若在计 划的时间内未有汽车板的则以该类型的其它板代替进行验证 5 4 1 2 计划有变更时 由品质部呈管理代表或董事长核准后方可实施 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别程序文件制订日期 2007 08 15 版本 次 A 0 文件名称产品程序文件编号 PEP B QC 017 页数 3 2 PEPNICE OO PP TT OO EE LL EE CC TT RR OO NN II CC SS TT EE CC HH NN OO LL OO GG YY CC OO LL TT DD 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司司 5 4 1 3 内部 外部发生不符合质量系统运作情节时 或客户抱怨 退货频 率增加时 应由质检部部提出不定期审核 呈报管理代表或董事 长核准实施 5 4 1 4 审核小组根据 季度产品审核计划表 之要求 对产品的包装规 范 外形尺寸 功能性试验 客诉问题点 经常发生之异常问题点 客 户特殊要求 法规及其它明确的质量特性的要求 提前准备好该 产 品的 产品审核计划项目表 5 4 2 产品审核过程 5 4 2 1 审核小组在事先不通知被审核部门的情况下 在成品仓对待出货 之 产品按照有效的检查表进行检验 5 4 2 2 在进行产品审核时 审核员必须了解被审核产品的相关参考资料 内 容 如 被审核产品的技术规范 检验规范 工艺流程 客户特 殊 要求 FMEA 及相关文件 5 4 2 3 在进行产品审核时须考虑到检验 测量和实验设备的不可靠性 故 必须遵守以下基本原则 5 4 2 3 1 在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法 以 便 发现由于检测工具错误或不可靠造成的缺陷 5 4 2 3 2 在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别程序文件制订日期 2007 08 15 版本 次 A 0 文件名称产品程序文件编号 PEP B QC 017 页数 3 3 PEPNICE OO PP TT OO EE LL EE CC TT RR OO NN II CC SS TT EE CC HH NN OO LL OO GG YY CC OO LL TT DD 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司司 5 4 2 4 产品审核员应认真做好各项审核记录 以真实反应质量状况 5 4 2 5 在审核过程中若发现质量问题则直接会知该部门主管要求其改善 并填写于 产品审核报告 中 由品质部负责追踪其改善状况 5 4 3 产品审核评价 5 4 3 1 针对产品的测试结果 评价产品特性满足要求的程度 5 4 3 2 对发现的缺陷按其严重程度进行分级 用字母 A B C 来表示 5 4 3 2 1 关键缺陷 A 缺陷类型属于产品特殊特性之管制项目 即 CP 中标倒 示之项 5 4 3 2 2 主要缺陷 B 缺陷类型属于产品功能性之管制项目 5 4 3 2 3 次要缺陷 C 缺陷类型属于产品外观检验之管制项目 5 4 3 3 三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数 用缺陷等级系数来计算确 陷 点数 5 4 3 3 1 A 类缺陷系数 10 5 4 3 3 2 B 类缺陷系数 5 5 4 3 3 3 C 类缺陷系数 1 5 4 3 4 质量特征值 100 缺陷点数 样品数量 5 4 3 5 有一个 A 类缺陷存在时或当质量特征值小于 85 时 必须立即采取 措施 85 95 需要改进 95 以上视情况由审核员决策 5 4 3 6 产品审核员根据审核结果认真撰写 产品审核报告 包括改善 措 施 经管理代表核准后分发至责任单位改善 改善措施实施状况 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别程序文件制订日期 2007 08 15 版本 次 A 0 文件名称产品程序文件编号 PEP B QC 017 页数 3 4 PEPNICE OO PP TT OO EE LL EE CC TT RR OO NN II CC SS TT EE CC HH N