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出差制度及补助标准 出差制度及补助标准第一篇_关于出差补助标准的规定*关于出差补助标准的规定根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整 一、城市驻点业务员出差到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。 到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。 三、笋外区经理、ka经理出球差到外地区出差也，住宿的按130元包妖干；市内交通费不得报跟销。 四、副总经理出差陪到外地区出差，箔住宿的按每人每天15者0元包干。 五其临它报销 1、特殊情况焰需经批准按实际发生报衣销。 2、双人同性树别到同一目的地出差，疲按各自标准8折核算。 庐 3、带车出行时，舀司机与同行最高职务人绢靠，但每人相应降低1彝0元包干费。 六、几点痪说明公司人员报浚销差旅费，原则上按照粥出差补助包干标准核报范。 出差补助包干范围为酞伙食补贴、市内交通补眩贴、住宿费。 出差补助峡天数为自然出差天数减拱一天计算。 外出要佣求有相应反映日期的车热票。 特别是从驻地出发欺和返回驻地的车票必须扮有日期，否则按前一张尤有日期的计算补助。 中咒途出现无日期、无出发肖地及到达地的票，必需遍在票上写明出发地及到酣达地，否则不予报销。 楷住宿必须有住宿发票，笼发票金额多少不影响补佣助标准。 无发票的不补糠助。 夜间乘车不住沏宿，且不坐卧铺的。 按札住宿标准50%补贴。 削乘卧铺的无住宿补贴。 面飞机、火车软卧、镜动车一等软座车票不予帛报销，特殊情况经请示菇批准后，才能报销。 畔到有住宿条件的分公炸司、办事处所在地出差锈，无住宿费补助。 在办堡事处统一就餐的，个人枯按办事处标准交伙食费诣。 办事处不得因此申请池报销餐饮招待费。 斩该标准从3月14日起徘执行。 此前的出差仍按翔原规定执行。 上海*值*科技发展有限公司漏XX年3月12日第二娥篇_出差制度及补助标味准细则出差制度及补助贴标准细则为了加强汰公司的出差管理和费用知支出，进一步加强财务妄管理。 合理使用资金，云提高资金使用效益，现标结合本公司实际情况制列定本规定。 第一条员工筑出差依下列程序办理樟出差前，当事人部且门应填写出差申请单闺写明出差事由、人数绵、地点、天数。 出差期鞋限由派遣负责人视情况哥需要事前予以核定天数淀。 出差人凭核准的庸出差申请单可向财家务部暂支相当数额的旅牌差费，原则是前账不清鄂，后账不借；未向财务哥暂支费用的,返回后3痔日内报销。 第二条出差滴审核权限出差一律由譬总经理批准。 第三条出凰差不得报销加班费。 钥第四条出差途中除因舆病或遇意外灾害，或因壶工作实际需要延误回程铸的应及时与相关领导或有总部电话联系，除请示耘批准的延时外，不得因值私事或借故延长出差时邀间，否则除不予报销旅湿差费额外部分外，依情喜节轻重作出处理。 第五颅条出差费用补助标准模出差1.住宿及补助那一般区域1)公硫司总经理及董事会领导嗓，按360元/人/天蚀限额封顶实报；但如二均人同性别共同前往同一潜地点的，两人每天住宿余费不得超过360元。 姻2)公司副总经理傍及总监级别领导，按3榔00元/人/天限额封迂顶实报；但如二人同性躁别共同前往同一地点的悠，两人每天住宿费不得魁超过300元。 3罚)公司部门经理级别领蟹导，按240元/人/晕天限额封顶实报；如与睦本公司的其他同性别的贼员工共同前往同一地点剖，两人每天住宿费不得滞超过240元。 【出差娃制度及补助标准】铬4)公司部门主管级别卯领导，按180元/人碰/天限额封顶实报；如间与本公司的其他同性别怎的员工共同前往同一地态点，两人每天住宿费不摧得超过180元。 【出帐差制度及补助标准】懊5）一般员工，按1职20元/人/天限额封肆顶实报。 特殊区域搪上海、广东、厦门、署海南等经济特区，报销髓标准所有出差人员在遮一般区域标准的基础上迫浮10%。 销售部门差藕旅费按年度营销管理办跋法执行。 售后服务匠员工不分区域，按12早0元/人/天包干使用矫。 出差期限从离开缔公司时间算起，到返回棠公司时刻表结束；不足串8小时的部分按天计算智，超过8小时按一天计旭算。 乘火车旅程超直过8小时而没乘座卧铺捏的，按硬座票价的60它%予以补贴。 2.交通它飞机、火车、长途汽杨车紧急公务须搭乘韩飞机时，事先需经总经譬理批准，方可乘坐。 飞诚机一律为经济舱；磨出差人员乘坐火车在晚馏800点至次日凌晨纸700点或白天连续丧乘车超过8小时的，可伦购买同席卧铺票，其余吐时间乘坐列车硬席；汽身车城际间的客运车；寐3.公司出差人员茄按规定乘坐车、船、飞症机，凭车、船、机票等柴相应票据据实报销；员勤工报销住宿费用均必须耀提供明细帐单和正式发斋票，否则不予报销。 拘4.员工每次出差如剖在同一地点驻留二十日哆以上者，自第二十一日贼起按照规定标准的80羞给予报销。 5.瞧聘请公司以外的人员同穆公司职工共同出差办事蔡的聘请人员的报销标准忆按照陪同人员的报销标菲准。 6.下列费用不得虚报销健身娱乐美容费援用酒店内的任何购物费沃用和房间小酒吧的费用垂差地商场等地方发生的启任何私人购物费用公司沂指定审批人认为不得报庶销的相关费用第六条费位用报销程序所有垢报销单据报销有效期为拖3日。 当天出差的费用亿3日内必须交至财务部命审核；短期出差人员应孟在回公司后三个工作日毛内办理报销事宜，根据萌差旅费用标准填写费贮用报销单。 报销单应谬填写规范，报销时报销刑单上应注明所办每一单憎的事由、目的地、人数刮、用途和原始单据张数渡，并附原始单据和发票竿。 经部门主管审核签字绎后，交财务部审核签字洽，总经理审批。 财咐务部负责对所有报销凭趾据的合法性、真实性、罢合理性的复核。 第三篇研_出差管理办法及补助藻标准出差管理办法及补蓟助标准 一、目的拷为加强公司员工出差管寻理工作，严控出差纪律檬，特制订本办法。 萤 二、适用范围公司所屑有员工出差须遵守本管桶理办法。 三、出差审批涕程序。 公司员工出支差，须事先详细填写眩出差申请表，并需经匈部门主管签署意见，必帘要时报总经理批准；翘如有特殊原因未能及乎时办理出差申请表悸的，返回后应在二个工拈作日内及时补办有关手睛续，如未补办或补办未美获批准的，按旷工处理早，所有费用自行承担。 杭 四、出差后需履行的手叶续员工出差返回后谊须在出差申请表上檬填写实际出差天数，出画差往返具体时间，交部摘门经理审核，凭出差申靴请表到财务部报销差旅之费。 最后将出差申请宛表交行政人事部备案症；员工出差须按时滇返回，如特殊情况不能铲按时返回，须电话提前烤请示主管领导。 出差返九回后，应在二个工作日黔内及时办理相关手续，学如未补办或补办未获批秘准的，按旷工处理，费叁用自行承担。 五、差旅伊费预借、报销手续揉员工出差如需预借差旅峨费，须凭批准后的出澜差申请表及其他必须搓的凭证到财务部办理借戍款有关手续；部门捏经理审核出差申请表水，签字确认往返时间继后，出差员工方可凭分出差申请表及其他必暗须凭证到财务部办理报话销手续；员工出差窟返回后须在三个工作日乘内完成报销手续；械办理差旅费预借、报销探手续时，公司本着“前疡帐不清、后账不借”的僳原则。 如出差员工账务姓未清，无特殊情况不得蜡办理新借款手续。 员工萨差旅费预借标准，由部指门经理估算签批。 六、然差旅费审批权限员隐工出差预借差旅费10躇00元以下，由部门经盅理审批，财务部领取；伙员工出差预借差旅猜费超过1000元，由迂部门经理审批，报董事琵长助理审批，总经理批旭准，财务部领取。 七、豢差旅费标准员工出差交许通费报销标准正常猪情况下实报实销票据，裹所有报销需要提供正规焉发票，不能提供发票的逐特殊情况需要提供情况卉说明书，由部门经蒲理审核-董事长助理审埋批-总经理签批方可报绥销。 如果因特殊情邑况出差需要乘坐飞机需泽公司总经理批准方可乘平坐。 按全额补助标兵准给予补贴，如出差当朱天未住宿的，给予50烛元餐补。 如两人同兵行，取高标准人员补助漳执行报销，另外一人补骇贴50元。 八、出差交圃通费标准管理员工纺出差须严格按照上述标舶准执行。 如确属特殊情陇况需超出标准，须注明沼原因，批准后方可报销顷；普通员工出差乘蹄坐火车，连续乘坐超过鸡8小时或过夜超过6小按时的，可购买火车硬卧昼票。 普通员工出差覆确需乘坐飞机或火车硬稻卧或以上的，须填写层情况说明书，经总经杭理批准后方可乘坐软卧奔或飞机，否则按本次到茶达目的地的火车硬座票烘价给予报销。 部门沾经理出差，需乘坐火车诚，若连续乘车超过8小垛时或过夜超过6小时的潍，可申请7折以下机票偏。 九、出差住宿费管理腐无特殊原因，住宿费超澈标部分一律自理。 十、挥出差市内交通费管理狼员工报销出差地，市重内交通费须注明日期、柬起止地点、事由，如有瞬特殊情况，须注明原因舔，经批准后方可报销；柱财务部在核准出差邱交通费时，往返车站、小机场等交通费实报实销置，不受限额限制。 十一散、出差补助管理员宇工出差经批准报销招待鸭费的，当日餐费不再报医销；参加由本公司榴或代理商承担全部费用襟的会议及培训、学习，戊不享受公司出差补助。 沥 十二、出差纪律员颓工出差须严格遵守公司源出差纪律，积极主动完井成公司安排的出差任务惧；员工出差的差旅碳费预借、报销应严格按赃照程序办理，在出差快申请表未获批准前，期不得办理差旅费预借手窥续；在出差申请表庶未获得批准前不得办理瓤报销手续；员工出岸差，须严格按照出差删申请表中批准的地点挞、路线执行，若确需改狙变，须请示部门经理或伞公司分管领导。 凡因私育改道，经核实后按事假坚处理，绕道交通费、住鞋宿费自理。 十三、本制予度从颁布之日起施行。 穴第四篇_出差补助标准眩及细则memo no直sj001to致啸总经理from由人泛事行政部date汤日期XX年11月5县日【出差制度及补助标眼准】subjec的t事宜关于公司出差笨制度及出差补助标准细主则申请的事宜为了朽加强公司的出差管理和钳费用支出，进一步加强崎财务管理。 合理使媚用资金，提高资金使用亥效益，现结合本公司实娩际情况制定本规定。 第蔚一条员工出差依下列程拭序办理出差前，拒当事人部门应填写出新差申请单写明出差事滁由、人数、地点、呆天数。 出差期限由派遣斩负责人视情况需要事前须予以核定天数。 出识差人凭核准的出差申营请单可向财务部暂支皑相当数额的差旅费，表原则是前账不清，后怨账不借；未向财务暂支凳费用的,返回后3日内琶报。 第二条出差审核权逾限当日往返的市内出秩差由部门经理核准。 歌国内出差三日内和剩部门经理以上人员出差廷的由人事行政部备案后奸报总经理批准。 第瘤三条出差不得报销加班攀费。 但节假日出差酌情邀予以计薪或倒休，但代要写明原因。 报总经孩理批准后人事行政部备告案。 第四条出差途耍中除因病或遇意外灾害父，或因工作实际需要延蒂误回程的，应及时矾与相关领导或总部电话响联系，除请示批准延时阳外，不得因私事或借逢故延长出差时间，否臻则除不予报销旅差费额斟外部分外，依情节轻重糯作出处理。 第五条出差故费用补助标准1.补磁助标准出差补助分为食垫宿补助、交通补助。 食鼠宿补助按地区划分为三珠类。 一类地区，北管京、上海、广州、深圳为，300元/天；二类临地区，省会城市，20癣0元/天；三类地重区，除一类二类以外的愚其它地区，150元/这天。 住宿补助按实际住铀宿天数凭票报销。 洱备注公司前往项目部咬出差的人员，住宿、用翟餐均在项目部安排，酝无特殊原因，公司不屑承担任何费用，食宿标蛹准按项目部标准执行。 羽交通补助按相应票据据抑实报销；备注当髓日往返的市内出差，如往无重要事务，只限报销暂公共交通车票，如沂遇重要事务需要乘坐快虞速交通车辆的需在报销沥单据背面注明原因。 2验.交通飞机、火车、阎长途汽车、地铁等站3.公司出差人员按规跳定乘坐车、船、飞机，羊凭车、船、机票等相应机票据据实报销；员工报的销住宿费用均必须提供盐明细帐单和正式发票，出否则不予报销。 4.下什列费用不得报销健身叔娱乐美容费用酒店内的耍任何购物费用和房间小咽酒吧的费用出差地商场干等地方发生的任何私人箕购物费用公司指定审批君人认为不得报销的相关售费用第六条费用报销程蹭序所有报销单据赂报销有效期为7日。 当禁天出差的费用3日内必洛须交至财务部审核；短拟期出差人员应在回公司亏后三个工作日内办理报约销事宜。 差旅费报销啼单应填写规范，报销霜时报销单上应注明时间杭、目的地、通行人和原靠始单据张数，并附原始椰票据。 经部门主管根据滁差旅费用报销标准审核鞘签字后，交财务部审核再签字，总经理审批。 芝财务部负责对所有报碴销凭据的真实性、合法唁性、正确性的复核。 本剥规定由公司人事行政办梭公室负责解释。 本规定儡按拟定之日起执行。 望锨批准！总经理人事行政煞部抄送公司各部门第五怖篇_XX差旅费报销制彦度第1篇差旅费报销要管理制度为有效控湍制差旅费用的支出，提谐高各类业务人员的办事寂效率，使企业各项管理邵形成规范化和制度化，雹特制定本制度 一、因皂公出差的办理程序痈 1、因公出差人员必须心事先填写出差申请单博，注明出差地点、事耻由、天数、所需资金，椅经部门负责人签署意见姨，分管领导批准后方可眩出差。 2、出差人哉借款需持批准后的出俊差申请单填写用款璃申请单，由部门负责辕人签字担保后，经领导妊签批，财务部门负责人多核准后方可借款。 究 3、出差人员回公司应凸在出差申请单中情家况汇报一栏填写出差完挫成情况并书面汇报出差碾工作情况，向分管领导闯汇报，由分管领导考核疹结果，并在出差申请惫单任务完成情况栏中瘩签署考核意见。 4糠、凡与原出差申请单规翘定的地点、天数、人数培、交通工具不符的差旅斑费不予报销，因特殊原冰因或情况变化需改变路烙线，增加天数、人数、婴改乘交通工具需经派出舜分管领导签署意见后方祈可报销。 二、费用标准瑞 1、公司职员出差挥实行住宿费、伙食补助宾费、市内交通费等费用财包干，其标准如下英集团公司领导按出亦差所在地区不同，本着城节约的原则可住3-5呀星级宾馆，误餐津贴6螺0元/天。 因工作需要脊请客户用餐可实报实销治，不再列支误餐津贴。 起所属公司领导班子悦成员和集团公司部门经镜理以上人员可住3-智4星级宾馆，误餐津贴戌40元/天。 因工作需陌要请客户用餐可实报实橱销，不再列支误餐津贴愧。 公司中层干部弘住宿标准省会180元哩以内，非省会120元爵以内。 伙食补助40元海/天。 一般工作人绣员住宿标准省会80巷元以内，非省会60元倘以内。 伙食补助40元纬/天。 市内交通费耀公司职工出差途中市构内公交车费实报实销。 朽如乘车时间为夜间可乘事出租车，并注明乘车区哆间。 如遇特殊情况，事仪后应写书面汇报，经经龚主管部门领导批准后，依方可报销。 2、去蠕集团公司的分支机构或帧办事处如沈阳、长春菊、北京、上海、深圳等产地，出差人员必须住办洲事处，食宿由办事处承浩担，不享受伙食及住宿奴补助，如因办理业务路熄途较远，而中途无法返抖回办事处就餐，可按每龋天10元补助，但需持海有办事处负责人的签字鞭确认证明。 3、外镇出参加会议经分管领导原批准不实行费用包干，狰采取分项计算的方法，偿会议费用中包括食宿时孝不再享受食住费用，只辗享受10元/天市内交蚤通费和公杂费。 会议费忙用中不含食宿时，住宿值费用按标准列支，伙食坡补助、公杂费，市内交恃通费按前述标准予以补杭助。 外出学习人员剂，住宿费实行包干标准皿，伙食补助每天20元讲，外出学习途中可享受泛伙食补助费，学习期间览可享受公杂费、市内交譬通费。 4、出差特褒区，费用本着节约的原笋则伙食费60元/天。 济 三、几点具体规定疽 1、旅途中未住宿，顺不享受住宿费包干，只丫享受伙食、市内交通二颜项补助费。 2、出差当氮日往返可享受全额补助格。 中午12时前离开本釉市按全天补助标准。 中辐午12时后离开本市按体半天补助15元。 中午凌12时前抵达本市按半若天补助15元。 中午1辕2时后抵达本市按全天捅补助30元。 3、惕订票费、退票费原则上榴不予报销，如遇特殊情闸况需写书面汇报，报总敲经理批准后，方可报销冤。 4、乘坐交通工具的弱规定、公司领导屡可乘飞机，火车软卧、遮轮船二等舱、出租车。 赔如因工作需要乘飞机，蔗火车软卧或乘轮船二等闻舱位需经董事长或总裁姚批准，方可报销。 罗、旅途中符合乘卧而未师乘座卧铺，特快按票价毡50%，其它列车票价旬60%予以补助。 白天躺乘坐火车软座、软、硬噪卧不予报销。 、去牙集团公司设有办事处的葬地区，连续乘车16小升时以上，另外予以30屏元伙食补贴。 、夜垣间乘坐长途汽车、轮船恤统舱，超过六小时发给哮夜间乘车补助费30元灰。 、带车辆外出，七随车送货扣除包干费中侦交通补助费。 如随车送彝货后还需办理其他业务掇可享受交通补助费。 拒 5、在出差过程中因离业务工作需要使用招待褥费应先征得总经理同意绕，须经安排领导核准并洲签署意见后财务部方可鳞审核报销，并不再享受撑当天伙食补助。 凡同领辟导一起就餐，餐费已报袋销者均不再享受伙食补员助。 6、驾驶员出逸差补助标准；司机外出批按15元/百公里补助晋，货车如二名司机按2纬5元/百公里补助。 货谬车司机住宿费以50元串/天标准支付，小车司边机按同车领导及工作人汗员住同档次宾馆，因特暇殊情况不能按时返回，禾应说明情况经分管领导荚签署意见后，扣除2天厦往返时间、等候时间按山每天20元给予伙食补帜助。 7、驾驶员外舟出行车途中的违章罚一嘘律不准报销。 8、他出差人员应保留完整车儡票时间、趟次、住宿发漏票作为计算费用的依据铱，部门负责人审批时要耍加强对票据的审核，不瓢是出差途中的费用不予师报销。 9、出差时坷借款，前帐不清、后帐稳不借，延误工作责任自慈负，特殊情况由总经理躺特批，对各部门违反规册定给予借款而造成帐务搪混乱的，追究财务经办爷人及负责人的责任。 1擦 0、本制度自发布之日闸起执行。 第2篇差旅胎费报销制度为控制咏费用，提高效率，规范降出差人员的审批及报销振程序，结合本厂的实际吱情况，特制定本制度。 炒 一、报销范围本细则耕适用于因工作需要出差蝗报销的人员。 二、出差答审批办法 1、出岸差申请程序因工作需棒要出差，无论是否借款宿，出差前均应填写出究差申请单明确出差任眷务、出行路线、逗留时狰间及随行人员等相关事羞宜，出差申请单应由部考门负责人、分管领导审菌核签字。 若同次出差任汞务涉及多部门员工的，思应按部门分别填制出差艾申请单。 未经过审批的基，不予借支和报销差旅逆费。 出差申请单由财务占部留存，并作为部门费眩用考核依据。 如要葡借款，应填写领款单育，根据出差申请单确奉定借款金额。 领款单凭刘出差申请单经厂长审核哀批准方可执行。 同时财镁务部实行前帐不清、再后帐不借的原则。 羚 2、差旅费报销程序益经批准出差办事人员以，应如实填写差旅费晓报销单，并列明事由纠、时间、线路后交厂长盐审核签字，再交财务部笑审核签字，按差旅费虐费用报销程序予以报楞销，按规定可报出租车划费的人员外的其他人员朱如要乘座出租车，应事嘛前向厂长请示同意，报考帐时由厂长签字认可。 帅 二、差旅费报销原则盅市区内出差不论时间津长短，均不发给出差补遮助费。 由于工作原因不讹能回家或公司食堂就餐物的，可发给误餐补助费圃，超出市区范围的，发毗出差补助费六十元每天绸。 住宿费报销条件粒按出差的实际天数凭蒙正式发票计算报销，没够有正式发票的均不给报彰销。 车费报销条件脂超出市区范围的凭正沧式发票给予报销，没有滑正式发票均不给报销。 叫出差人员应在回公喘司后15天内报帐，需翅延期报销的应有书面申制请并有部门领导和分管札领导审批。 差人出织员随车乘坐到目的地，浓未发生车船票；只按规蚂定报销出差各项补贴。 吱出差人员一般不得刑乘坐飞机，经批准才能淖乘坐飞机，其乘坐往返荧机场的专线客车费用可烽凭票报销，不在市内交砚通费包干的范围。 三、街差旅费报销有关注意事邱项 1、报帐人须在仍报销单上填写清楚出差鸯人数、姓名和职称、出友差事由、起讫时间及地娩点。 2、差旅报销颤按财事字第011号文举件规定办理，出差人员熔不准超标准住宿和坐飞敛机，因公确需乘坐飞机铺、软席卧铺或高标准住穴宿的，须持有经厂长在尿机票、软席卧铺及住宿赛发票背面签审后方可报袄销。 否则一律按火车票晓价或住宿基本标准执行裁。 3、出租车票按逝规定一般不予报销；特燃殊情况确需乘坐出租车抿的需写出情况说明并由斩厂长在情况说明书上签卫字后方可报销。 4郎、出差参加会议的须将枢会议通知附于报销单后句，电话通知的须在出差各事由中注明。 5、后一事一单，不得将数次筒出差合并一单报销。 晶 6、出差期间购买的鹃物品、资料等，需加填苑费用报销单报销，不得何合并在差旅费中报销。 庶 7、订票手续费不得超铀过车船等票价的15%幼，退票费不予报销。 萌 8、车票遗失的须书赣面说明情况并由审批厂谨长签字证实，由会计人惫员按照乘坐最低交通工菇具的票价予以核定金额赂。 四、本规定从X龙X年7月1日起执行。 匝本厂应参照本制度，制脉定本厂差旅费管理办法阵，并报厂长批准后执行魏。 第3篇差旅费报销潘管理制度 1、为保趟证全校教职员工因公出膜差的实际需要，进一步档规范差旅费开支的项目炙及标准，特制定本制度筹。 2、教职员工应引充分利用现代通讯网络氢技术办理外地公务，尽徽量控制公务出差，缩短膀出差时间，减少出差次蛋数。 确需因公务出差须先经分管校领导同意，报瞩校长批准，否则，不报乐销差旅费。 3、出倡差人员的差旅费，按烹交通费凭票据实报销，吹住宿费限额凭据报销，侯伙食补助费、市内交通旭费、通讯费包干使用诱的办法报销。 4、住宿趣费报销办法住宿咐费限额控制标准直辖违市、省会城市80元/蛮晚/人；地州市及外县恃60元/晚/人。 一人助出差和因特殊情况需要郴突破标准的须经校长批痉准，然后据实报销。 剂出差住宿费在规定拯的限额标准内凭据报销陨，实际住宿费超过限额郊标准的部分自理，不予滞报销。 出差人员剃由接待单位住柯宿或住在亲友家的，不嫁予报销住宿费。 捧学校委派外出学习、培她训人员的住宿费以学习傍、培训举办单位出示的放发票为准报销，但不得零超出第4条第款的规踌定，若举办单位提偶供住宿的，按第4条亭款执行。 5、交通费报幸销办法出差人员忻乘坐火车、汽车、轮船阮、飞机或其它交通工具海的交通费据实报销。 出狞差人员未经校长批准一霍律不得乘坐飞机、火车拄软卧、轮船头等舱，也石不得租用出租车。 矣出差期间市内交通费锑按直辖市、省会城市每姚人每天30元，地县每安人每天15元包干使用册。 到外地参加会造议和被学校委派学习培枪训的人员在会期和学习烹培训期间不报市内交通娘费。 自带交通工愈具或由接待单位提供交笼通工具的出差人员不报洗市内交通费。 乘稗坐火车的按实际乘坐火止车硬卧座位票价的10史%计发个人补助费每人县每天补助标准为本省骨地州市及以下每天每人蒜20元，省会每天每人移30元，省外每天每人码40元。 经学校忘研究，校长同意参加各驱种短期学习的培训人员阳，不分区域，学习期间戒每人每天补助生活费8晌元。 小专业学生痹外出培训和学生实习就显业的带队驻点教师，往受返培训点和实习就业点辈的旅差费按学校旅差费藤标准报销，驻点期间的底各种补助按每人每天1谩00元包干。 驻点住宿泉由学校与培训点和实习二就业单位联系解决。 7垣、出差人员通讯费补助庸办法本市内出差竭不补通讯费，本市外省延内出差每天补助15元敷，省外每天补助25元朱。 参加各种短期吸学习和培训的人员，除进补助往返学习和培训地臆点两天的通讯费外，学晓习期间不补通讯费。 跳 8、出差人员未按审寅批出差路线绕道出差的古，其绕道期间多开支的捞交通费和住宿费用由个焕人自理，且不发绕道期主间的出差伙食补助费、律市内交通费和通讯补助伯费。 9、出差人员妥出差期间因游览或非工淘作需要参观而开支的一寝切费用均由个人自理。 秤 10、外出处理公盯务确需开支公关费用的盒，必须事前报校长批准厉，然后凭据在相关专项扭经费中报销。 第六篇_铡XX出差管理制度第1元篇公司出差管理制度羹 一、出差管理办法国内汁部分第一条本公司诡以及所属工厂及营业所途的员工因公奉派国内出娱差办理公务者，依本办您法规定发给出差旅费。 褪第二条本公司员工弓乘坐火车、轮船、飞机堪按表 16、 4、1的标讼准发给交通费一辞、代理职称的职员比照氮高一职等人员的标准支轧给。 二、练习生、牲雇员、工友比照三等以莆下职员的标准支给。 了乘坐火车及长途汽车妄，原则上应出具铁路局飞、公路局或汽车公司的霄购票证明单，如因故未板能取得购票证明单者，亩由出差人出具凭单。 涵乘坐轮船应取具轮船坍公司或旅行社的购票证睡明单或船票存根。 宝因急要公务必需搭乘飞译机者应事先报准并凭飞镐机票根报支旅费。 搭乘趟公司的交通工具者，不峙得再报支交通费。 昂第三条员工出差的膳食掩、住宿、杂费按下列标瞻准核发a主管级每日协200元b一般级每灾日150元第四条冠出差期间因公支出的下誉列费用，准予按实报销御，并依下列规定办理怎乘坐计程车原则上璃应取得汽车公司开具的摇统一发票，无法取得者铲由出差人员出具凭单为衰凭。 电报电话费应取具哟电信局的收据为凭。 邮赴费应取具邮局的证明为拢凭。 因公宴客的费亿用，应取具统一发票或渔贴足印花的正式收据为令凭。 因公携带的行努李运费，应取具正式的击运费收据为凭。 第畏五条员工出差，应由派聋遣出差单位的主管填写孤通知单一式二份，递请缨核准后，一份送秘书处一登记出差日期，一份由折出差人凭以预借或报支圭旅费。 第六条员工雅出差销差后三日内应填锈具出差旅费报支单断，送请各单位主管核实数后递请秘书处审核，总譬经理核准后，出纳人员笼方得凭以报支。 第刷七条员工出差前，得凭校核准的派遣出差通知单榴预借旅费，于出差完毕蝇报支旅费时扣回。 第八规条市内及短程出差人员旭，除按实报支车资外，震另可报支误餐费。 下午渣一时以后销差者准报午昂餐。 下午八时以后销差丫者准加报晚餐。 不得再筹报支加班费。 第九凿条奉令调遣的人员，可哲以比照以上有关条文报演支交通费、膳食费及行喳李运费。 第十条调轧遣人员若在公司用膳，樊则不得报支误餐费。 所第十一条调遣人员若尼超过一天以上但不能视革为出差的，可以由公司银酌情予以补贴。 国外部眶分第十二条本公司拜员工奉派出guo人员，除寝薪津照领外，并准予报铱支出差旅费其标准如下笋凡出guo往返于公司指贮定地点的交通费按实报匈支，自行观光的交通费胸自理。 膳、宿、杂砰费按当时行情，并依国限税局出差规定在报支额艾度内支给。 派遣在礼同城市持续驻留30日赞以上者自第31日起按丽上列标准八折支给。 柬第十三条受政府或其脓他机构聘请出guo考察或挨实习的本公司人员已在优受聘或派遣的机构支领磷出差旅费者，不得再向挠本公司支领出差旅费。 帜第十四条出差期间玲因公支出应取得正式收缅据并按实报销，其无法肛取得正式收据的零星付却款可以以出差人签呈为议准。 第十五条如因蝶公务上原因必须支付的虽费用而超过日用费规定珠者可以呈请总经理核发丘特别津贴。 第十六匣条国外出差旅费报销办砂法仍比照本办法第五条坦至第七条规定办理。 附挫则第十七条下级职煎员与上级职员一起出差锨时，下级职员得比照上也级职员标准支给。 凌第十八条本公司董事、冷监察人及顾问的出差旅粱费比照经理级标准支给犬。 第十九条膳、宿驭什费的支领标准，因物诣价的变动，可以由总经贤理随时通令调整。 讯第二十条本办法经董事弓会核定后实行，修改时悠亦同。 二、出差管理规毡定第一条为加强出秋差费用的管理，特制定握本规定。 第二条员工出密差依下列程序办理玫出差前应填写出差吸申请单。 出差期限由漳派遣负责人视情况需要迭，事前予以核定，并依戍照程序实核。 出差亿人凭核准的出差申请轻单向财务部暂支相当声数额的旅差费，返回后沏一周内填具出差旅费蜀报告单，并结清暂支沤款，未于一周内报销者型，财务应于当月工资中菏先予扣回，等报销时再答行核付。 第三条出差的茎审核决定权限如下桐国内出差六日内由窑部门经理核准，四日以地上由主管副总经理核准喻，部门经理以上人员一挎律由总经理核准。 国外旭出差，一律由总经理核臻准。 第四条出差不锌得报支加班费，但假日茵出差酌情予以计新。 堤第五条出差途中除因泛病或遇意外灾害，或因肇工作实际需要电话联系粉，请示批准延时外，不尤得因私事或借故延长出振差时间，否则除不予报椰销旅差费外，并依情节病轻重论处。 第六条矩出差旅差费分为交通费邮、住宿费、膳食费、通烁讯费、交际费等，其标遂准另定。 第七条出差费到用的报销交通费因、住宿费按标准报销，坤超标自付，欠标不补。 粳膳食费按标准领取。 通潘讯费以邮局凭证报销。 刘交际费由领导核定，凭锗据报销。 三、员工出guo剑办法凡本公司员工谣因公经核准出guo者，悉诗依本办法之规定办理之材。 因公奉派出guo人树员，于出guo前需先立承唉诺书，言明按期归国并氛继续为公司服务，如在棋返国三年内自动辞职者痰，愿无条件赔偿出guo期栗间之费用除以三年平均魏数额之差额，并放弃先也诉抗辩权。 出guo人镣员于返国后，应于二星劈期之内书面提呈出guo经质过及观感心得必要时，既并由总经理排定时间，构向公司内有关部门人员纳讲解心得及工作计划方傲针。 国外出差旅费报支疲标准如附表二。 奉晾派出guo人员，出guo期间吱其薪津仍准照领，并得愚预支核定日数之差旅费绞。 出guo人员应照规崩定期限归国，并于返国哀后10日内检具有关凭险证向会计部报销，因故祸拖延不归或费用开支经抹审核不准报销者，概由埋出guo人员自行负担。 擒出guo人员在国外之旅烤行，应予规定之路程为除限，规定以外路程之差颈旅费如经总经理核准者鹃，准予报销。 出guo遮接受技术训练或爱国内锤外厂商机构补助人员，欣其差旅费如已由有关单逼位支给者，其支给部分迂不得再向公司申请，但粥厂商供给之费用较本办献法所订之费用为低时，滑其差额得由公司补助之智。 本办法经经理级螟会议通过呈总经理核定智公布实施，其修改或补冠充亦同。 第2篇公司划出差管理规章制度雹第一条为加强出差费用渐的管理，特制定本规定填。 第二条员工出差依下贾列程序办理出差制前应填写出差申请单掺。 出差期限由派遣负邪责人视情况需要，事前酋予以核定，并依照程序勿实核。 出差人凭核罕准的出差申请单向匙财务部暂支相当数额的羊旅差费国内出差六日九内由部门经理核准，四泳日以上由主管副总经理菇核准，部门经理以上人缨员一律由总经理核准。 推国外出差，一律由总经澳理核准。 第四条出噎差不得报支加班费，但递假日出差酌情予以计新惜。 第五条出差途中县除因病或遇意外灾害，潜或因工作实际需要电话趟联系，请示批准延时外臣，不得因私事或借故延单长出差时间，否则除不变予报销旅差费外，并依怔情节轻重论处。 第娄六条出差旅差费分为交序通费、住宿费、膳食费焊、通讯费、交际费等，驯其标准另定。 第七条出匿差费用的报销交贺通费、住宿费按标准报宛销，超标自付，欠标不掩补。 膳食费按标准领取捏。 通讯费以邮局凭证报窘销。 交际费由领导核定胀，凭据报销。 第3篇簧业务员出差管理制度诡为有效控制和压缩差纪旅费用的支出，提高各篷类业务人员的办事效率姆，特制定本制度。 一、右办理程序 1、出差秆人员必须事先填写出疹差申请单，注明出差翼地点、事由、天数、所陈需资金，经部门负责人择签署意见、分管领导批推准后方可出差。 2铬、出差人员借款需持批戎准后的出差申请单涩，填写用款申请单盗，列明用款计划，由部衅门负责人签字担保后，拿经财务负责人审核，分型管领导审批后方可借款垂。 3、出差人员回赢公司后，应形成出差完悠成情况书面报告，并向癣分管领导汇报，由分管很领导考核结果，签署考适核意见。 4、审核弗人员根据签有分管领导颐考核意见的出差申请亚单和有效出差单据，学按费用包干标准规定，沿经审核后方可报销差旅胸费。 5、凡与原出园差申请单规定的地点、振天数、人数、交通工具镑不符的差旅费不予报销勉，因特殊原因或情况变挥化需改变路线、天数、圃人数、交通工具的，需屑经分管领导签署意见后需方可报销。 6、出仑差回公司应在一星期内抠报账，超过一星期报销庚差费，每一天按30元蓄罚款，若迟报时间超过擒一个月以上，每一张单舔据按每月30元累积加蔡罚，并追究其部门担保狄人责任。 7、出差惕时借款，本着前账不束清、后账不借的原则失，延误工作责任自负，晌特殊情况由总经理特批窄，对各部门违反规定给语予借款而造成账务混乱铭的，追究财务经办人及寸负责人的责任。 二、费的用标准总体原则址对出差人员的补助费、舱住宿费和市内交通费实留行包干使用，节约归臻己，超支不补。 三、候报销办法住宿费报销办摈法 1、出差人员的使住宿费实行限额凭据报沙销的办法，按实际住宿侈的天数计算报销。 马 2、出差人员由接待单董位或住在亲友家的，一拭律不予报销住宿费。 宏 3、出差人员住宿费株报销标准原则上按规定啦标准执行，有新闻媒介侗采访、会见地方政府官柯员和知名人士或影响公尼司整体形象的特殊业务羌情况，在分管领导允许箱的前提下，可按实报销逐。 4、住宿费标准怖一般指每天每间，若为协同性二人同时出差，按腆一个房间标准报支，副耽总以上人员出差，可单绘独住宿。 伙食补助费报牙销办法中午12时济前离开本市按全天补助朽；中午12时后离开本盖市按半天补助；中午1狱2时前抵达本市按半天广补助；中午12时后返吠抵本市按全天补助。 交指通费报销办法 1、役旅途中符合乘卧而未乘零座卧铺，特快按票价5挖0%，其它列车票价6棠0%予以补助。 订票费扎、退票费原则上不予报木销，如遇特殊情况需写湖书面汇报，报分管领导匈批准后，方可报销。 夷 2、对于自带车辆人呼员，交通补助费予以取疙消。 3、出差人员骋原则上不得乘左出租车绪，但下列情况除外出侯差目的地偏远，没有公榴共交通工具的；携有巨牟款或重要文件须确保安予全的；收、发货物笨重惑，搬运困难或时间紧迫远的；陪同重要客人外出蛋的；执