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文档简介

信息化管理制度(试行)总 则 一、 为加强XX公司信息化建设，规范集团信息化管理，降低集团管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。二、 集团信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。第1章 账号管理一、开通账号需经部门负责人签字确认后，由数据信息中心分配账号；注销账号需人力资源部确认人员离职，并由人力资源部负责人签字确认后，数据信息中心进行账号注销。二、工作人员应对自己账号的安全负责，如因个人原因造成账号丢失引发的任何后果，应由账号所有人对造成的后果负责。三、分配账号后，工作人员应及时对系统初始密码进行修改，并避免他人使用。 系统操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统。 第二章 流程管理一、管理原则：是谁发起由谁跟踪，为谁服务由谁督办，归谁管理由谁负责。二、流程必须按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳跃任何审批人员。三、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通三、集团公司业务流程由发展规划部制定，确认后数据信息中心负责将流程录入信息化管理平台；部门级流程由部门负责人制定，签字确认后数据信息中心负责将流程录入信息化管理平台。四、任何发起的流程第一责任人为流程发起部门的部门负责人，部门负责人应对流程进行严格的审核，确保流程内容的真实有效； 如发起的流程需要添加附件，流程发起人对所添加附件的真实性、准确性、完整性负责。六、各流程节点的办理时限为四个小时，所有人员需按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。七、流程签批需由流程归档部门进行把关：1、 标题不详细,不能简单概述正文内容的流程，在会签时要予以退回；2、 流程设置不符合层级管理原则的，在会签时要予以退回；3、 正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，表述不清的流程，在会签时要予以退回；4、 发起人不正确的流程，在会签时要予以退回；5、 选用模板不正确的流程，在会签时要予以退回；6、 流程把关部门分配表：流程分类把关部门公文收、发文流程；公司用印、综合事务类；综合办公室财务相关流程财务管理部、资金管理中心工程变更、支付款审核政府项目中心人事管理相关流程人力资源部各
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