浮新小区质量控制策划 正式版.doc

浮新小区质量控制策划 正式版 #工程项目质量控制与策划项目质量方针科学管理精心施工实现过程精品确保用户满意1.工程概况1.1.工程名称1.2.建设单位设计单位工程地点工程规模总建筑面积22433m2,11层，A6#号楼建筑面积3961m2,其中A1号楼面积12114m2,抗震按六度设防，耐火二极，屋面防水等级为二2,18层，A4#号楼建筑面积6249m级，地下室防水等级为二级。 设计规模及设计等级住宅区、二级。 A1#、A4#楼为短肢剪力墙结构，A6#楼为砖砼结构。 1.2.工程内容根据招标文件，我方主要承建全部土建工程，涉及其它专业工程的预留预埋；给水、排水，消火栓系统工程；电器系统工程；除建设单位指定的专业性较强的工程项目以外的工程。 2.质量目标2.1.本项目的质量目标为确保结构为优质结构，A1#确保“泰山杯”奖，A4#、A6#楼为青岛杯。 2.2.质量目标分解实施计划，详见附录3.项目经理部组织机构及岗位职责3.1.项目经理部组织机构图（详见附录）3.2.项目经理部人员岗位职责:项目经理（统筹负责项目土建及水电安装工程施工与协调,控制整个工程的施工进度、工程成本及工程施工质量,建立和运行项目质量、安全保证体系，保证项目质量计划的实施，是工程的第一责任人。 1、代表公司履行与业主签定的施工合同，认真贯彻国家有关方针、政策、法规及企业制定的各项规章制度，维护企业及员工的利益，确保工程建设合法、有序。 2、负责项目的质量策划，建立并完善项目质量保证体系，明确项目管理人员的职责，保证公司的质量方针和项目质量目标的实现，对承建项目的实施负全面责任。 3、主持项目工作会议，及时评审、研讨工程进展状况，及时处理业主/监理、质监、设计等部门的各种函件，协调各方关系。 4、科学组织管理进入项目工地的人、财、物资源，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题。 5、调度、协调好所有参加施工的各分承包方，使之有序、合理地进行工作，负责对分承包方进行监督和评审。 6、做为项目部质量安全的第一责任人，严格按国家有关质量、安全检查标准要求组织施工，杜绝重大质量、安全事故的发生。 7、负责对项目管理人员的考核，制定并落实质量奖罚措施。 8、定期向公司经理报告工作。 技术负责人（负责土建及安装工程的施工技术工作，主持编制整个工程进度计划，并负责实施；组织与设计方的图纸会审会议，负责现场经理安排的技术方案制定及其他有关工作。 1、负责项目经理部的技术管理工作，组织施工管理人员按图纸、施工规范、操作规程、质检标准及有关技术文件进行施工管理。 2、组织编制工程项目质量策划、施工组织设计、施工方案、图纸会审意见、施工总进度计划、技术交底等项工作。 3、深入施工现场指导施工，对进度、安全、质量等进行督促和监督，确保计划落实。 4、主持主要分部分项工程的质量检查和质量分析会议，及时解决工程中出现的问题，负责一般质量事故的处理。 5、定期主持召开项目部技术会议，对不合格品采取纠正和预防措施。 6、组织各分项、分部工程验收评定，参加单位工程的验收评定。 施工员负责现场的土建、水电及空调安装等施工。 1、参加编制质量策划、施工组织设计和施工方案，负责技术交底工作，并严格按照设计图纸和施工规范要求组织施工。 2、提出审学图纸意见，参加图纸会审和设计交底。 3、参加施工进度总计划的编制，负责编排月、旬的具体进度计划，并负责贯彻落实。 4、组织施工定位放线，主持各分部分项工程的技术复核。 5、负责解决施工中的技术问题，及时办理各项技术文件的签证和。 6、参加分项、分部工程的检查和隐蔽工程的验收评定。 7、负责施工现场的平面管理。 8、配合材料员做好产品标识工作，做好施工日志。 质检员主要负责现场的土建、水电及空调工程施工检验工作；协助各专业施工员促进施工进度，使质量保证与施工进度紧密结合起来；熟悉各种材料性能，负责监管各种材料的进场检验、试验、资料及保管，并监督各种材料的正确使用；陪同业主监理人员检查各工序质量，做好记录及督促施工人员纠正出现的偏差；随着工程进度，做好各种工程进行中的质量记录；参加项目经理部的工作会议，并对施工质量进行监督和布置。 1、严格执行国家有关技术规范、质检标准及公司质量体系程序文件的要求，及时进行检验和试验工作，对工程质量负直接责任。 2、制定项目检验和试验计划，负责各分项样板工程质量评定和各分项工程的检查评定，做好自检与专检记录，办理隐蔽工程检查记录。 3、组织周质量检查工作，参加公司组织的月质量大检查和单位工程、分部工程的质量评定工作。 4、参加工程质量事故的处理，并做好分析和报告，督促落实整改情况。 5、深入施工现场，掌握质量动态，消除隐患，杜绝质量事故的发生，针对发生的质量问题，及时提出纠正和预防措施，并布置落实，杜绝再发生。 6、行使质量否决权，有权越级汇报。 预算员负责根据工程施工进度做好工程施工图预算及工程签证、分阶段结算等工作 1、负责单位工程的预算、结算的编制工作。 2、负责编制材料需用计划。 3、随工程变更情况，及时办理工程预算增减费用。 4、及时督促有关人员办理经济签证情况，负责归口汇总，收齐各种签证，以备结算依据。 5、负责编制计划月报，加强定额管理。 6、参加工程结算。 计划统计员及时按合同规定向业主回收工程进度款及项目经理安排的其他工作。 1、责对工程形象进度、完成产值、分包队伍、从业人员等情况的统计上报。 2、负责项目合同管理。 材料员负责材料采购供应工作。 1、按公司质量体系程序文件的规定，负责工程所需材料的采购、验证和标识工作。 2、根据材料计划选择合适的分供方，编制材料采购计划，组织材料进场。 3、做好材料进场登记，建立各种材料台账，收集各种材质证明，做好材料标识工作。 4、负责不合格材料的处理，对分供方进行评价。 5、保证按照施工平面布置图来合理堆放材料，做好材料的防护，保证材料质量。 6、严格执行财务制度，保证财经结算需要单据帐目清楚明确。 仓库管理员负责有关材料样品的收集并向业主递送样品，负责自购物资及业主供货的检验接收工作，同时对现场材料进行标识；负责现场材料的发放及丢失、损坏物资的登记。 1、按公司材料管理办法及有关规定进行仓库管理工作。 2、负责对入库物资的核验、登记、标识工作。 3、根据库存物资的特点进行专门贮存保管，必要时加设防护设施。 4、对库存物资坚持永续盘点，对超过贮存期限和因其它原因发生质量问题的物资，及时做报废或降级使用报告，进行处理。 5、物资发放坚持验单、备料、复核、点交、登帐等发放程序。 资料员负责整个工程技术资料的和归档工作。 1、按公司质量体系程序文件的规定，做好项目经理部各种文件资料的管理工作。 2、根据工程进度对有关文件资料及时进行收集、和存档。 3、对文件和资料的做到分类合理、标识清楚、存放整齐、查找方便、保管安全。 4、负责技术档案的移交工作。 计量员（负责计量器具购置、检验、校正工作。 1、认真贯彻执行国家有关计量工作的政策、法规，负责本工程项目的计量管理工作。 2、编制工程计量器具需用计划，负责本工程计量器具的组织配备工作。 3、建立工程所用计量器具管理台帐，并按规定向上级部门汇报。 4、建立计量器具保管制度，并负责监督实施。 5、负责对计量器具有效状态的检查，对未按期检定或有效状态不明确的计量器具有权制止使用。 6、负责督促按期对计量器具进行检定。 安全员负责编制安全生产、文明施工技术措施，并向劳务单位做好交底工作。 对工程安全生产情况进行跟踪检查，对安全隐患及时提出整改措施，保证施工在安全状态下正常进行。 1、认真贯彻执行上级有关安全生产文明施工的政策法规，负责本单位工程范围内的安全、卫生、文明施工等管理工作。 2、负责编制安全技术措施计划，并负责监督落实。 3、经常深入现场检查，及时向上级汇报，解决安全工作存在的问题或事故隐患。 4、负责对新工人进行初级安全教育和考核，会同有关部门做好安全生产宣传教育工作。 5、负责组织周检查，及时解决安全生产中存在的问题。 6、参加工伤事故的调查处理工作，并做好分析报告，监督落实整改情况。 7、督促有关部门按规定及时发放和合理使用个人劳保用品。 8、对违反安全操作规程，违章作业时，有权指令先行停止生产，并立即报告领导及时处理。 9、有权检查所属各分包单位对安全生产方针或上级指示的贯彻执行情况，对不认真执行的单位，有权越级上报。 10、参加进场机电设备的安全检查和试运转工作，做好安全检查记录；负责收集、安全技术档案及存档工作。 机械管理员负责编制现场机械设备使用操作规程，对操作人员使用情况进行检查，对机械设备定期进行维护。 1、认真贯彻执行国家有关机械设备管理的政策、法规，负责本工程项目的机械设备管理工作。 2、编制工程机械设备需用计划，负责本工程机械设备的组织配备工作。 3、制定机械设备安全检查制度，定期对机械设备进行检查，对违章操作或超期服役的机械设备有权制止使用。 4、建立机械设备保养、维修制度，并负责监督实施。 5、负责对机械设备事故的及时上报，并参与处理。 3.3.本项目质量策划由技术负责人负责编制，项目经理审核后由工程部会同有关部门讨论会签，公司总工批准实施，质量策划有小范围的修改时，修改内容应得到项目经理的批准，并通知项目经理部所有受控文件的持有者，如因设计变更及其它各种施工过程中的变化，需对质量策划作较大修改时，均需由原编制人和审批人完成，并应及时通知受控版本的持有人。 3.4.本质量策划由项目资料员统一编号、登记、发放到项目有关人员及公司工程部存档，并按序列号受控。 4质量策划保证措施本项目的质量管理工作按照集团公司的质量手册和程序文件的要求执行，各项质量活动与公司的标准工作相对应。 结合本项目特点，按照公司标准工作程序的要求，对本项目特殊的质量活动制定如下控制措施。 4.1.文件和记录控制本项目所有文件和资料的控制按照公司文件和记录控制程序有关规定执行。 整个工程的文件与资料的收集、编号、登记、标识、发放、更改、回收、保存均由资料员完成。 形成记录的各专业管理人员向资料员提供各项记录。 4.1.1.文件与资料的编号技术性文件ASJSXX管理性文件ASGLXX质量体系文件同集团公司编号4.1.2文件、资料管理办法4.1.2.1.设计图纸、设计变更、来往函件等外来文件资料由资料员签收并编号，分发存档。 a.图纸在图纸上加盖受控章，编号后由资料员分发至施工、预算、质量人员并做好发文记录。 本工程现场施工图，分发范围YZJS0201技术室YZJS0202预算室YZJS0203质量室YZJS0204N存档b.设计变更收到设计变更后，由资料员分类，按变更程度大号，送技术负责人审批。 重大变更报项目经理审批后，分发给施工员、预算员、质量员，由各专业人员在各专业图纸上进行变更盖章、登记。 c.监理通知收到监理通知后，由资料员登记送技术负责人进行回执答复或处理。 解决问题后返回资料员处存档。 d.例会纪要由资料员收文登记，负责文件传阅，由各专业技术人员负责落实解决例会纪要中的问题，并按有关程序文件执行。 4.1.2.2.技术规范、规程等按照公司技术资料控制清单所列规范、规程，根据工程需要各选择一套，由资料员统一管理。 4.1.3文件的编制审批4.1.3.1管理文件由技术负责人编制，项目经理批准。 4.1.3.2技术性文件由各专业技术人员编制，技术负责人审批。 a.施工组织设计由项目技术负责人编制，公司总工审批。 b.项目部各专业技术人员根据施工组织设计随工程进度要求编制施工方案，该方案由项目技术负责人审批。 c.施工进度总计划由技术负责人进行编制，项目经理批准。 施工进度月计划由各专业施工员根据总进度计划编制，技术负责人批准。 d.技术文件由资料员加盖受控章后发至各专业技术人员。 e.资料员根据设计图纸和现行法律、法规、规程及质量体系文件，并结合本地有关规定编制有效文件控制清单，清单报公司总工批准、备案。 4.1.4.资料员应对现场有效文件及时进行标识，并对失效文件及资料进行处理。 4.1.5.文件及资料的更改及修订应由原起草人或指定人员进行，其他人员一律不得擅自进行更改。 4.1.6.项目收文、发文分别在“收、发文登记簿”内登记，借阅文件要登记时间及份数，填写“文件借阅表”。 受控文件的复制需经原文件编制部门或发放部门同意，经审批后方可复制，手册和程序文件经企管办审批，工程文件和业主的文件由项目经理审批，合同文件和外部公用文件由公司业务主管部门审批，文件复制件由资料员作“受控”或“非受控”的标识后再行分发。 4.2.物资采购4.2.1.工程物资总计划由公司预算员负责编制，预算部经理批准，送材料处。 4.2.2.预算员负责根据施工进度计划编制“物资月需用计划”及“物资进场计划”，项目经理审核批准，报材料处。 4.2.3.材料处根据“物资需用计划”编制“物资采购计划”，由材料部经理批准，“计划”中明确提出所需物资的各项要求a.对正常物资,要确定数量、规格、类别、型号。 b.对定型加工的物资，要明确加工规范、图样、检验规程的名称或其他技术资料。 4.2.4.按照公司物资采购程序，在公司“合格分供方名册”内的分供方，可直接选用；“合格分供方名册”之外的分供方，由分供方填写“分供方登记表”，并附相关资料，报公司材料设备处，公司材料设备处对分供方进行评定，确定为合格分供方后方可选用，“合格分供方名册”控制的产品范围以外的产品，由分供方提供样品及材质证明，由材料设备处处长批准，方可选用。 4.2.5.进货检验和试验4.2.5.1.所有进场物资都必须按国家及行业标准要求进行检验和试验，确保使用合格的材料。 4.2.5.2.由材料员、质量员负责对进场物资进行外观检查，检查外观质量，附带材质证明及数量、规格是否准确，填写“工程材料设备进场记录”，必要时各专业技术人员一同参加检查。 4.2.5.3.按规定需取样试验的物资由质量员在监理方代表见证下取样，填写试验委托单，送质监站指定的试验室进行试化验。 4.2.6.4.经试化验，如果有不合格品，按不合格品控制程序执行，4.2.5.5.“进货检验和试验计划”（附后）。 4.2.5.6.检验试验状态标识见第4.4条规定。 4.2.6.业主提供物资的控制本工程发生的业主供货按自购物资到场验收及产品标识的相应程序办理，对供货中发生的丢失、损坏物资填写“丢失、损坏物资记录表”，对检验不合格的物资填写“不合格品评审记录”报送业主，并协助业主进行清点、隔离、储存及办理退货。 仓管员应将业主提供的物资进行保管和建账。 4.3.产品标识、检验试验状态标识可追溯性4.3.1.根据程序文件要求，对项目上使用的易混淆的原材料必须作出明确的唯一性标识。 本工程开工后需作标识材料a.水泥对不同品种、标号的水泥插产品标识牌，未检验的标注“未经检验,不准使用”字样，以及水泥标号、出厂时间、生产厂家，检查合格准许使用的,标注水泥标号、出厂时间、生产厂家。 b.钢筋对不同规格钢筋分别进行插牌标识，未检验的标注“未经检验，不许使用”字样，以及钢筋规格、生产厂家，检验合格后标注规格和生产厂家。 c.各种管材对不同规格管材分别插牌标识，标注管径、名称、生产厂家。 d.对不同规格的砂和石子要分别堆放整齐，插牌标识，并注明产地和规格。 e.对库存原材料以标签或挂牌标明品名、型号、数量、出厂日期、产地等，且要分类保管，入库时要有产品合格证书，不合格的严禁入库。 以上材料所有标识由项目部材料员、库管员负责具体实施。 4.3.1.2.过程产品检验试验状态标识由质检员负责，以检验记录的形式予以标明。 4.3.1.3.产品标识必须得到妥善保护，一旦发生丢失，材料员或质量员应及时予以恢复，资料员负责保存过程产品及最终产品的标识记录。 4.3.2.产品可追溯性4.3.2.1.对重要产品的形成要实现可追溯，通过对产品形成所使用的原材料及施工过程的记录标识，实现产品的可追溯，本项目需实现可追溯的主要有下列几方面a.基础工程b.钢筋工程c.混凝土工程d.屋面工程e.给排水工程f.电气系统工程4.3.2.2.实现可追溯的方法主要是保存产品形成过程的相关记录，包括所使用原材料的合格证、试、化验报告、隐检记录、施工记录、施工试验记录以及施工日志等，所有资料由相关人员形成后，统一由资料员负责保存，必要时实现可追溯。 4.4.施工过程控制4.5.1.图纸会审4.5.1.1.技术负责人组织各专业技术人员审查图纸，提出审图意见，填写“图纸会审记录”，由技术负责人报业主提交设计方，给予集中答复。 4.4.1.2.施工过程中如发现图纸有疑问，由各专业施工员填写“图纸会审记录”，经技术负责人确认后，报设计方予以答复。 4.4.2.设计变更4.4.2.1.不论是图纸会审发现设计问题后出现的变更，还是设计方、业主方发出的设计变更，均需要项目经理或技术负责人签署接收意见，由资料员统一编号，在“收文登记簿”里登记，按技术负责人或项目经理签署的分发范围分发给相关人员，并在“发文登记簿”里登记，接收人签字。 4.4.2.2.由变更内容相关专业施工员在图纸上作出标识，加盖“设计变更印章”，标注相关内容。 4.4.2.3.因设计变更引起合同的修改，由预算员负责处理，合同修改必须经过项目经理批准，并报公司。 4.4.3.施工工序控制4.4.3.1.施工工序控制见质量控制要点一览表（详见附录）4.4.3.2.施工方案编制详见本工程施工组织设计4.4.3.3.技术交底根据施工工序控制计划，项目经理部各专业施工员负责向班组长及操作人员进行技术交底，技术交底应包括a.主要分部、分项工程的工程概况、作业条件、施工方法、顺序、质量标准、安全要求、成品保护措施；b.图纸对各分部、分项工程设计意图等有关说明；必要时附图说明。 c.新技术、新工艺、新材料的操作要求；d.雨季施工措施及特殊部位、工序的操作方法与技术要求。 技术交底可采用会议、口头形式、文件图表形式、现场演示形式进行表达。 技术交底必须由项目技术负责人签字，接收人签收。 签字应齐全，代签无效。 4.4.3.4.项目部应严格依照项目有效技术文件控制清单中的规定、规范、标准进行施工。 4.4.4.施工进度计划控制4.4.4.1.施工进度总计划（见总体施工组织设计）4.4.4.2.月施工进度计划每月施工进度计划由计划统计员协同各专业施工员，根据总进度计划要求，结合现场具体情况，编制“月生产进度计划表”，由项目技术负责人审批后，报业主备案。 4.4.4.3.月进度计划表的分发由计划统计员负责将批准的月施工进度计划表分发给各相关人员，要求他们按照计划要求，合理安排施工，确保计划完成。 4.4.4.4.进度计划表的修改施工中若因施工环境发生变化，或因其他原因使进度计划完成发生困难，造成计划的修改时，必须由技术负责人对修改的进度计划予以审批，并按4.5.4.3要求通知计划持有人员。 如果引起总计划的修改，必须由技术负责人报业主批准。 4.4.5.施工机械设备管理本项目所用机械设备为分包租赁设备。 4.4.5.1.根据本项目工程规模及设备的过程工作能力计算现场需用机械设备详总体施工组织设计。 4.4.5.2.项目部机械管理员负责对进场设备进行验收，并填写“机械设备验收清单”，需有关部门验收的机械需经验收合格后方可使用。 4.4.5.3.机械设备使用时应定人、定机、定岗；保持在用设备状态完好，备件、工具齐全；主要机械设备的操作人员必须经过培训，持证上岗；机械设备操作人员要严格执行建设部颁发建筑机械使用安全技术规程,遵章操作,做好台班记录。 4.4.5.4.项目部要求分包方配备专业维修人员承担设备维修任务，并按设备维修保养的制度对其进行考核。 4.4.5.5.各类机械设备要配齐有效的安全防护措施，项目部对设备的管理及安全运行定期（每周）进行检查。 4.4.6.安全生产与文明施工4.4.6.1.遵守公司和上级主管部门的具体规定。 4.4.6.2.制定安全管理网络（见附录网络图），项目经理是安全生产文明施工的第一责任人，由安全员具体负责安全生产工作。 4.4.6.3.由项目技术负责人负责对所有管理人员进行分项工程安全技术交底，由安全员负责对各班长、工人进行安全技术交底。 4.4.6.4.加强安全教育工作，对所有新进场职工都要进行入场教育，特殊工种持证上岗，机械操作人员严格按照操作规程进行机械操作，杜绝一切事故隐患。 分包应与所有施工人员签定劳动合同，保证工人的生活保障。 4.4.6.5.由安全员负责安全资料。 4.4.6.6.创安全文明建筑工地规划a.合理布置施工现场，规范化建设现场。 b.对职工食堂、淋浴室卫生间、环境、饮食、饮水和现场卫生,安排专人、专项服务管理.c.对现场防火、防盗、防汛及对易燃易爆等重点部位防范，组织专人定期和不定期巡视检查。 4.4.6.7.安全责任目标无安全事故，争创安全文明工地4.5.过程检验和试验4.5.1.本项目施工过程检验见质量控制要点一览表(参见附录)4.5.2.过程检验中进行自检、专检、交接检每道工序、分项工程完成后，由班组长进行自检，合格后填写“分项工程报验表”报质检员，质检员对报检内容进行专检，确认合格后填写“隐蔽工程验收记录”向监理方报验，经监理代表检验合格签字后，方可进行下道工序施工。 4.5.3.分项工程质量评定在自检基础上，由质检员组织各专业施工员进行实测实量，并将结果标识明确，4.5.4.分部工程质量评定分部工程所含分项工程完成且评定结束后，按检验和试验程序要求填写“分部工程质量检验评定表”，基础、主体、屋面分部工程结构施工完成后，且技术资料基本齐全，由项目部进行自检，合格后报业主监理，通知设计单位及质监部门对结构进行验收以验证结构施工是否符合设计及规范要求。 4.5.5.当检验中出现不合格品时，不论是业主、监理、实验室，还是项目部检查发现的，均执行“不合格品控制程序”。 456项目部质量员必须经专业培训获得规定的资格证书或经授权方可上岗。 4.5.7.过程检验和试验记录按山东省建筑安装工程施工技术资料汇编规定表格记录，项目部资料员负责进行。 4.6.工程保护编制工程半成品、成品保护计划，制定施工期间及交验期间的保护措施，详见本工程保护措施。 4.7.计量器具管理控制4.7.1.计量器具需用计划由技术负责人根据工程实际情况，提出本工程项目“计量器具需用计划”。 由计量员提出购置申请报公司总工室经批准后方可购置。 4.7.2.计量器具的管理控制由计量员负责将本项目所使用的计量器具按计量器具控制程序规定，分强检类计量器具和非强检计量器具，需送检的由负责送法定计量检定机构检定，计量员负责保存检定记录，建立自有计量器具台帐和非自有计量器具台帐，对计量器具进行检定状态的标识，明确检定状态，计量器具一年内不使用时，项目部应进行清洗、油封、包装，进行封存，并粘贴封存标识，建立封存台帐。 在封存期内的计量器具，不得擅自启封，如急需使用，启封后需进行检定，合格后方可使用。 不合格计量器具应立即停止使用，由项目部统一安排修理，经修理后达不到精度要求或损坏无法修理时，由项目部统一集中管理，确保防止误用。 4.7.3.在检定或使用过程中，发现计量器具偏离校准状态时，应采取必要的纠正措施。 a.确定测量失控的范围，并对该范围内已测试的工程部位重新进行评定，按不合格品控制程序进行。 b.为避免问题的再发生，必须查明原因，对检定方法和频次，人员技能及操作程序，试验设备的适用性等均应重新进行评审。 4.7.4.所有计量器具都要落实到人，精密仪器要设专人管理，严格按照说明书及操作规程进行操作，未经许可，不得擅自动用计量仪器。 使用计量器具时选用要合理，使用要得当，避免超量程、超负荷使用，严禁、砸、碰，不得替代它用，用后合理保养，使其保持正常状态。 存放计量器具的场所，要求清洁，温度、湿度要符合要求，并保持相对稳定，工具库对外购、自制的计量器具，特别是易变形的计量器具，要分类存放妥善保管，计量器具严禁与含酸、碱、水等腐蚀性物质及磨料混放。 精密计量器具的工作场地，如有油污、灰尘侵蚀时需加防护措施。 4.7.5.项目经理部计量员应经公司总工室培训合格后，方能成为专职计量员。 4.7.6.计量器具的检定必须由法定计量检定机构或授权的计量检定机构实施检定。 4.8.不合格品的控制及预防措施执行公司不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序的有关规定。 4.8.1.原材料产品不合格4.8.1.1.不合格原材料产品是根据外观检查发现不合格，经实验室试（化）验发现不合格和因储存保护不当发生不合格等几方面来确定的。 4.8.1.2.不管是哪方面发现的不合格原材料产品，都不得用于工程，根据本项目特点，规定不存在降级使用情况。 4.8.1.3.对不合格材料由材料员负责作出不合格品标识，有条件的情况下要隔离存放，并立即通知供货方，组织退货，填写“禁用品处理记录”。 4.8.1.4如果是因为分供方原因造成不合格，由材料处考虑是否继续使用该分供方，如果因储存防护不当，必须制订纠正措施，防止再发生。 4.8.2.工序产品不合格4.8.2.1.不合格品的提出a.业主方、监理方检查时下发的工程质量整改通知单中提出。 上级质量主管部门检查时下发的“工程质量整改通知单”中提出。 b.现场质检人员发现不合格品。 4.8.2.2.不合格品的处理a.对发现的不合格，由项目技术负责人负责组织相关人员对不合格品进行评审，确定不合格品的性质，质检员填写并保存“不合格品评审记录”，如果为严重不合格品，要上报公司工程部。 b.根据评审结论，由技术负责人填写“不合格品处理通知单”，制订处理措施，项目经理批准执行。 c.对检查部门提出的问题处理完毕后，由质量员负责检查验收，合格后填写“工程质量整改报告”，报不合格品提出部门进行复验。 4.8.3.纠正措施4.8.3.1.针对已出现不合格品，制订纠正措施，予以整改，具体执行公司纠正和预防措施控制程序4.8.3.2.每周进行一次质量调查分析会，由技术负责人组织相关人员参加，对存在的问题进行调查分析，填写“质量问题调查分析记录”，查明问题原因，根据评审的不合格性质和严重程度，确定责任部门和人员，针对实际不合格原因制订纠正措施，并规定出完成时间，责任部门负责填写“纠正措施记录表”。 4.8.3.3.由技术负责人负责对纠正措施的批准，及对实施效果进行跟踪检查，填写“纠正记录表”。 4.8.4.预防措施4.8.4.1.为防止潜在的不合格缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因，要采取相应的预防措施，责任人是技术负责人。 4.8.4.2.项目部所有人员都有责任搜集不合格信息，并传递给技术负责人，技术负责人在每周一次的调查分析会上，会同有关人员对潜在不合格原因进行分析，并制定相应的预防措施，填写“质量问题分析会议记录”，“预防措施记录表”，由项目经理批准，确定责任部门具体实施。 4.8.4.3.技术负责人负责对预防措施实施效果进行跟踪验证。 4.8.5.由资料员负责保存有关不合格品、纠正、预防措施的相关记录。 4.9.质量记录控制资料员负责收集各种质量记录，4.9.1.工程质量记录按山东省建筑安装工程施工技术资料汇编及有关规定的报表要求的表格记录。 体系记录按程序文件规定的表格填写或者用文字记录，责任人员签字。 4.9.2.同一类的质量记录按顺序号编目，分别保存在档案盒中，与质量体系有关的质量记录要加以标识，标识由记录名称和编号组成。 4.9.3.质量记录要易查、易找，合同要求时，在商定期内可提供给业主或监理代表查阅，做好借阅手续。 4.9.4.质量记录的归档按按公司档案管理制度办理。 4.9.5项目部资料员保管的质量记录，要做到易存、易查、易取和检索，统一用档案柜保存，以防质量记录损坏、丢失和变质。 4.10.培训执行公司人力资源管理程序根据本工程特点编制员工培训计划,经主管经理审批后发布。 4.10.1.项目部人员培训由技术负责人或项目经理组织项目经理部全体人员进行定时（每周一次）培训，并做好考核评价记录；分包方培训由项目经理部负责实施，主要对分包方管理人员的培训，培训形式采用开会的形式，由技术负责人主持并填写相关记录，培训记录由资料员负责保存。 4.10工程回访和业主满意度调查4.10.1.工程完工一周内，项目经理编制“工程回访计划”，确定回访形式及人员安排。 4.10.2.根据回访计划安排，由规定人员具体实施回访，并做好回访记录。 4.10.3.工程交付业主时，项目部填写“建筑工程保修书”明确保修范围及保修期限，留下联系电话及联系人姓名，与竣工资料一起交付业主。 4.10.4.发生维修要求时，项目部针对情况制定维修方案并编制“纠正和预防措施”，指定维修人员进行维修，维修完毕后填写“工程保修记录”，项目部及时对“纠正和预防措施”实施跟踪验证。 4.10.5业主满意度调查4.10.5.1业主满意度调查每6个月调查一次。 一、用户满意度调研基本思路随着市场经济的发展，建筑业市场正面临着激烈的竞争。 在这种环境下，谁能满足用户的需要，并能使用户满意，抢占市场滩头，谁就能战胜竞争者，就能赢得市场。 此次，针对青岛建设集团公司施工的青岛市浮新小区A1#、A4#、A6#楼工程及其他建筑进行用户满意度调查，旨在深入了解用户对青岛建设集团公司所施工的工程，在工程质量方面、员工服务态度、员工工作效率等情况。 判断哪方面存在问题，尽可能地让用户提出意见，使企业知道应该在哪方面采取行动，提高用户满意度。 用户满意的程度将会影响到他们的用户，用户的满意程度对企业的市场份额息息相关。 企业要在建筑市场上占有一席之地，就必须及时了解用户对工程质量和服务的满意程度，巩固已取得的成绩，改进不足，这样才能在激烈的竞争中建立坚固的市场地位。 二、用户满意度调查采用的分析方法 1、满意度指数在本次调查访问中，我们采用了五级标度法。 五级满意度标度等级等级向量很满意10090满意8980较满意7970一般6960较不满意5950不满意490根据被采访者对问卷中的各项因素满意度的选择，我们进行了计算统计，将满意度选项用100至0加以赋值，满意程度最高为100，最低为0。 汇总某一因素选项的工程比例和该因素的满意度得分，将平均值作为该因素的满意度指数。 满意度指数具有相对意义，如72分表示较满意区间，为较满意。 由此得出的满意度值数据有可比性，可以按不同影响因素进行比较和分析。 2、业主满意度调查的影响因素 （1）工程回访保修定期回访情况、工程维修质量、员工服务态度、员工工作效率、员工专业技能 （2）工程使用情况室内装修工程、外墙装修工程、门窗工程、屋面及卫生间防水工程、给排水工程、暖通工程、电气工程。 根据归一化和非负性要求，规定权重集，所有因素权重和为1。 工程回访维修定期回访0. 1、工程维修质量0.25；员工服务态度0. 2、员工工作效率0. 2、员工专业技能0.25工程使用情况室内装修0. 1、外墙装修工程0. 1、门窗安装0. 1、屋面及卫生间防水0. 2、给排水工程0. 2、暖通工程0. 15、电气安装工程0.15用户满意度指数=各因素用户满意度权重数重要性因素工程回访维修及工程使用情况某个因素的满意度可能受到多个具体因素满意度的影响，但影响的程度各不相同。 重要性分析是通过比较这些因素对工程质量、工程使用情况的影响程度，找出对质量影响最重要的因素，对这个因素加以改进和提高，已达到用户的高度满意。 三、因素满意度比较 1、用户满意度各因素定期回访工程工程维修质量员工服务态度员工工作效率员工专业技能室内装修工程外墙装修工程门窗安装工程屋面及卫生间防水给排水工程采暖通风工程电气安装工程 2、用户满意度因素分析分析影响满意度指数最主要的因素，可以使“青岛建设集团公司”施工的建筑工程工有效地在这方面采取措施，提高总体满意度。 4.11.统计技术4.11.1.本工程选用统计技术是数理统计法、调查分析法、排列图法等，由项目经理审批。 4112统计技术应用计划4.11.3.对统计结果的分析、处理，每一分项统计结束后，由技术负责人组织相关人员根据统计结果制定“纠正和预防措施”，提高工程质量。 4.12.项目会议4.12.1.生产会1）开会时间每月召开一次生产例会或由项目经理根据过程需要增加会议次数。 2）会议主持人#3）参加人员各相关专业责任工程师、班组长，如果有必要，相关的供应商也应该出席会议。 4）会议议程会议议程由项目经理确定，一般应包括以下项目a.检讨工程进度是否已经按照上次会议制定的计划完成，如果发现工程拖期，应找出拖期原因并研究补救方法。 b.统筹各班组的工作，制定以后工作进度。 在现有的资源配置下，如何有效地提高用户的总体满意度对企业而言具有非常重要价值。 因此，我们必须知道哪些是影响用户满意度的重要因素。 c.根据上项制定的工作进度计划编排未来材料供应商运送物资到现场的时间。 d.检讨各班组的工程质量。 e.有无急需业主发出的图纸及施工资料。 f.施工上有无需要商讨解决的困难。 g.其他事项如工程质量安全措施等。 5)会议记录由资料员负责做好会议记录，记录内容a.项目名称b.出席人员及代表单位的名称c.会议日期及时间、会议地点d.第几次会议及会议决定4.16.2.内部管理会开会时间及参加人员由项目经理根据情况决定，若该会议与质量有关，则会议议程必须作出记录。 5附录附录一创优规划附录二项目经理部组织机构图附录三质量管理网络附录四安全管理网络附录五.质量控制要点一览表进场物资检验和试验计划本工程项目进场物资均须按规定进行检验和试验，确保未经检验或验证不合格的物资不被使用。 项目部材料员负责进场物资的规格、数量、受损情况、合格证等方面的检查。 质量员对进场物资使用前的质量把关，负责检验和试验的取样、封样和送检。 一、按行业标准要求进场须做复验的物资都须检验、试验。 未经检验合格的不得用于工程。 .本工程原材料检验物资为水泥、防水卷材、聚胺脂、多孔砖、钢筋、砼空心砖、地砖、砌块、乳胶漆、砂、石子、外墙涂料，按行业标准须取样做复验的原材料产品，进场后由材料员及时通知质检员，由质检员负责，在业主和监理见证下按规定取样，填写试化验委托单，送指定实验室进行试验。 .商品砼须在业主、监理共同见证下取样，有抗渗要求