数据分析管理程序QP-08-14.doc

程序文件QP-08-14数据分析管理程序 制定日：2011-05-04版 次：1.0 改定日： 1. 目的：规范数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，对质量目标进行统计分析和管理，为寻求改进的机会提供依据。2. 范围:适用于与公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制3. 定义:无4. 权责:4.1 品 保 部：负责产品质量信息的收集与分析4.2 业 务 部：负责顾客需求、满意信息的收集和分析4.3 管理者代表：负责质量体系运行信息的收集和分析4.4 采 购：负责采购信息的收集和分析。4.5 工程/生产：负责生产过程能力信息的收集和分析5. 内容:5.1 数据收集5.1.1 公司收集下列数据： 顾客满意和不满意信息； 产品质量信息； 过程能力的信息（包括生产过程进度、质量、设备管理等有关的信息）； 采购信息（交付、价格、质量）； 合同执行及交货信息； 质量管理体系运行信息5.2 数据分析5.2.1 品保部运用统计技术对生产过程中的不合格记录进行统计分析，找出影响质量的主要原因，必要时填写纠正与预防措施报告要求责任单位采取纠正和预防措施。5.2.2 业务部、品保部针对顾客反馈的相关信息，进行统计分析，确定顾客对本公司提供的产品质量和服务的感受，视情况要求相关单位采取纠正/预防措施，此信息应作为管理评审提交资料5.2.3 采购对采购的过程进行监控，并每半年依据质量、交货准时性、价格、服务态度等对供应商做一次全面的评价5.2.4 管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控，并在例行的管理评审前，对收集的质量管理体系运行信息进行整理分析，作为管理评审提交资料5.2.5 生产部对影响生产过程的各种因素（如人员生产能力、设备完好率、生产计划执行情况）等进行分析，以了解过程的特性及趋势。利用数据分析结果采取措施确保过程处于受控状态5.3 数据分析的应用和质量目标的管理5.3.1 公司质量目标： 客户满意度：95分以上计算方式：顾客满意总分/调查顾客总数*100% 产品一次合格率：100%计算方式：生产不合格数/生产总数*100%5.3.2 各职能部门的质量目标管理部1) 新进人员培训率99% 以上 计算方式：新进人员培训数/新进人员总数*100%品管部1) 制程不良率: 每月3%计算方式：生产不合格数/生产总数*100%业务部1) 顾客满意度: 每半年95分以上 计算方式：顾客满意总分/调查顾客总数*100%资材部1) 仓库账、卡、物相符：每月98%以上计算方式：账卡物相符数/库存总数*100% 生产部1) 生产计划达成率:每月98%以上 计算方式:生产计划完成数/总生产计划数*100%5.3.2 每月底品保部召开品质会议上检讨本月品质目标达成状况，并将结果记录于质量目标达成状况表上5.3.3 若未达成质量目标值，品保部应开具纠正与预防措施报告，要求有关部门采取改进、纠正和预防措施，品保部跟踪确认改进/善状况，参考纠正与预防措施管制程序5.3.4 质量目标未达成，应对可能相关的原因进行分析论证，适当时包括对体系的适宜性、有效性、充分性及规范性文件进行评价，以持续改进质量管理体系。必要时可请求总经理召开临时管理审查会议5.4 本程序作业流程见3/3页：6相关文件 6.1 纠正与预防措施管制程序 QP-08-15 7相关记录 7.1 质量目标达成状况作业流程图权 责 流 程 说 明相关单位 数据收集 依本章5.1执行相关单位 数据分析 依本章5.2执行相关单位 应用 依本章5.3执行责任单位 改进 依据通过