某公司营销经营制度表格全套流程(34个文件)2.xls

Tracker Price and Volume 价价格格和和销销量量Profit and Loss 利利润润表表 Period From 自 to 到 MTDper csYTDper cs Selling PriceVolumeGross Revenue VolumeVolume 销销量量 physical physical cases cases 1 出货 价格 销量总收入 Package 包装phys cs 箱RMBGrossGross revenuerevenue 总总收收入入 RMB RMB 2 DIV 0 250ml RB Discounts 折扣 DIV 0 240ml CAN 355ml Can Delivery Fee 送货费 DIV 0 500ml PET 中国 Order Merchandising Fee 生动化费 DIV 0 500ml PET 国际 Quarterly Incentive 季度奖金 DIV 0 1 25L PET TotalTotal BottlerBottler FeesFees 装装瓶瓶厂厂奖奖金金 DIV 0 1 5L PET 2L PET ANet revenue DIV 0 Total 总总数数 B Cost of Goods 总成本 3 DIV 0 12 CGrossGross ProfitProfit 总总利利润润 A 3 DIV 0 See Bottler Invoice 以装瓶厂送货单为主 Selling Distribution expense Buying PriceVolumeCost of GoodsDepDepreciation 折旧 e g truck 车 DIV 0 进货 价格 销量总成本Salaries 薪水 DIV 0 Package 包装phys cs 箱RMBWarehouse Rental 仓库租金 DIV 0 250ml RB Other 其他 DIV 0 240ml CAN DTotalTotal 总总数数 C DIV 0 355ml Can 500ml PET 中国 EOperating profit loss C D DIV 0 500ml PET 国际 1 25L PET F Taxation DIV 0 1 5L PET 2L PET GNet Profit E F DIV 0 CASHCASH PROFITPROFIT 现现金金 G Dep DIV 0 Total 总总数数 Note Note excl excl depreciationdepreciation 不不含含折折旧旧 3 KEY MEASURES NetNet ProfitProfit perper casecase 每每箱箱 RMBRMB DIV 0 Net Profit Cost of Goods DIV 0 101101 合合作作伙伙伴伴计计划划 标标准准费费用用架架构构和和条条件件 1 1 拜拜访访费费 单位 人民币每箱 注解 补偿执行特定的项目 如接受电话订货 直接订货 生动化等 方法 销售主任向30家客户进行调查并根据既定的铺货率及生动化标准计算出达成率 然后按达成率付款 周期 每月 2 2 送送货货费费 单位 人民币每箱 注解 补偿执行合作伙伴的送货服务 方法 根据送货单和SDS 101的销售量计算补偿 周期 每月 3 3 合合作作费费 单位 人民币每箱 注解 对合作伙伴遵从101合作伙伴计划的条文的特别补偿 方法 销售主任或经理对该合作伙伴规范范围内的调查 周期 每季 金金额额 人人民民币币每每箱箱 条条件件 举例 0 2要求价格 0 2标准文档要求和透明度 0 1没有竞争对手的产品 备备注注 1 装瓶厂和合作伙伴须於签约前就第一到项作出协定 2 装瓶厂决定合作伙伴特定区域内的产品售价 3 装瓶厂需要向合作伙伴提供具有竞争力的产品售价 4 装瓶厂每月需要对合作伙伴的盈利作出分析并作出相应的对策 附件为利润表举例 101101合合作作伙伙伴伴计计划划分分类类 合合作作伙伙伴伴条条件件 选选项项甲甲 初初级级乙乙 中中级级丙丙 高高级级 估估算算每每年年销销售售量量15 30 00015 30 000箱箱30 60 00030 60 000箱箱60 90 00060 90 000箱箱 员员工工一位特定销售员两位特定销售员两位特定销售员 两位送货员三位送货员 一位助理四位送货员 两位助理 汽汽车车两台三轮车两台三轮车两台三轮车 一辆半吨货车两辆半吨货车 范范围围店面店面店面 四平方米特定101 红色角落 四平方米特定101 红色角落 四平方米特定101 红色角落 仓库内的五十平方米仓库内的七十五平方米仓库内的一百平方米 平平均均存存货货量量1 250 2 500箱3 000 5 000箱5 000 8 000箱 存存货货量量金金额额62 500 125 000人民币145 000 250 000 人民币250 000 420 000 人民币 装装瓶瓶厂厂支支持持 选选项项甲甲 初初级级乙乙 中中级级丙丙 高高级级 销销售售员员工工支支持持 业业代代每周一天每周三天每周六天 客户开发和销售支持客户开发和销售支持客户开发和销售支持 主主任任每月一天每两周一天每周一天 铺货率调查和评估合作伙伴铺货率调查和评估合作伙伴铺货率调查和评估合作伙伴 操操作作程程序序101 红包101 红包101 红包 启启动动培培训训基本101操作 红包基本101操作 红包基本101操作 红包 VCD 作为辅助教材 VCD 作为辅助教材 VCD 作为辅助教材 市市场场推推广广为本地主要客户设立店牌为本地主要客户设立店牌为本地主要客户设立店牌 启启动动支支持持与合作伙伴签订合作协议与合作伙伴签订合作协议与合作伙伴签订合作协议 赠送两台三轮车赠送两台三轮车赠送两台三轮车 1 免费可口可乐公司制服1 免费可口可乐公司制服1 免费可口可乐公司制服 以后买一送一 以后买一送一 以后买一送一 EstimatedEstimated Profit yearProfit year6 5006 500 26 50026 50014 55014 550 54 550 54 550 47 60047 600 117 600117 600 101合合作作伙伙伴伴计计划划 利利润润表表举举例例 选选项项甲甲乙乙丙丙陪陪送送选选项项销销售售 AB 估估计计销销量量15 30 000箱箱30 60 000箱箱60 90 000箱箱类型三轮车半吨货车每天进货客户40 送送货货选选项项2A2A 1B2A 2B每次货量30100每周天数6 业业代代数数量量122每天次数32VPO wk2 每月日数2525每月工资1 000 实际销量 箱每年 27 00057 00087 000成本 元 1 00030 000 折旧 年 24每周进货客户240 陪送费用12 50028 25044 000人力12可口可乐用量100 销售费用12 00024 00024 000每月工资1 0001 000每年成本 元 12 000 库存费用3 0006 0006 000每年销量24 000 小小计计 A 27 50058 25074 000每月销量2 2505 000平均每箱成本0 50 每年销量27 00060 000 Administrative3 0003 6004 200每年成本 元 12 50031 500 平均每箱成本0 460 53每月仓库成本租金500 小小计计 B 3 0003 6004 200可口可乐用量50 可口可乐用量50 50 每年成本 元 3 000 总总计计 A B 30 50061 85078 200每年销量13 50030 000 每年成本 元 6 25015 750 销销量量成成本本其其他他费费用用 元元 每每箱箱 箱箱 年年 每每箱箱成成本本 陪陪送送订订货货 生生动动化化合合作作伙伙伴伴优优惠惠启启动动优优惠惠 0 51 00 5 年年终终 收入利利润润 未未含含税税 15 00030 5002 037 50015 0007 50010 00040 0009 500 20 00030 5001 5310 00020 00010 0005 00045 00014 500 25 00030 5001 2212 50025 00012 50050 00019 500 30 00030 5001 0215 00030 00015 00060 00029 500 35 00061 8501 7717 50035 00017 50010 00080 00018 150 40 00061 8501 5520 00040 00020 0005 00085 00023 150 45 00061 8501 3722 50045 00022 50090 00028 150 50 00061 8501 2425 00050 00025 000100 00038 150 55 00061 8501 1227 50055 00027 500110 00048 150 60 00061 8501 0330 00060 00030 000120 00058 150 65 00078 2001 2032 50065 00032 500130 00051 800 70 00078 2001 1235 00070 00035 000140 00061 800 75 00078 2001 0437 50075 00037 500150 00071 800 80 00078 2000 9840 00080 00040 000160 00081 800 85 00078 2000 9242 50085 00042 500170 00091 800 90 00078 2000 8745 00090 00045 000180 000101 800 95 00078 2000 8247 50095 00047 500190 000111 800 100 00078 2000 7850 000100 00050 000200 000121 800 合合作作伙伙伴伴模模型型 第第二二部部分分 销销量量平平均均存存货货 箱箱 货货品品投投资资资资产产投投资资总总投投资资投投资资汇汇报报率率 投投资资汇汇报报 每每年年箱箱数数每每年年周周转转数数 元元 箱箱 元元 元元 每每年年周周转转 24次次计计 2450 15 00062531 2502 00033 25029 29 20 00083341 6672 00043 66733 33 25 0001 04252 0832 00054 08336 36 30 0001 25062 5002 00064 50046 46 35 0001 45872 91732 000104 91717 17 40 0001 66783 33332 000115 33320 20 45 0001 87593 75032 000125 75022 22 50 0002 083104 16732 000136 16728 28 55 0002 292114 58332 000146 58333 33 60 0002 500125 00032 000157 00037 37 65 0002 708135 41762 000197 41726 26 70 0002 917145 83362 000207 83330 30 75 0003 125156 25062 000218 25033 33 80 0003 333166 66762 000228 66736 36 85 0003 542177 08362 000239 08338 38 90 0003 750187 50062 000249 50041 41 95 0003 958197 91762 000259 91743 43 100 0004 167208 33362 000270 33345 45 Note Tax not included in calculations Tax to be paid by local partner Partner ROI 24 turns yr 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Volume cs yr ROI The Path to Profit Annual Volume per market physical cases Per Caps12345678910 Population 50 0001 0422 0833 1254 1675 2086 2507 2928 3339 37510 417 100 0002 0834 1676 2508 33310 41712 50014 58316 66718 75020 833 150 0003 1256 2509 37512 50015 62518 75021 87525 00028 12531 250 200 0004 1678 33312 50016 66720 83325 00029 16733 33337 50041 667 250 0005 20810 41715 62520 83326 04231 25036 45841 66746 87552 083 300 0006 25012 50018 75025 00031 25037 50043 75050 00056 25062 500 350 0007 29214 58321 87529 16736 45843 75051 04258 33365 62572 917 400 0008 33316 66725 00033 33341 66750 00058 33366 66775 00083 333 450 0009 37518 75028 12537 50046 87556 25065 62575 00084 37593 750 500 00010 41720 83331 25041 66752 08362 50072 91783 33393 750104 167 550 00011 45822 91734 37545 83357 29268 75080 20891 667103 125114 583 600 00012 50025 00037 50050 00062 50075 00087 500100 000112 500125 000 650 00013 54227 08340 62554 16767 70881 25094 792108 333121 875135 417 700 00014 58329 16743 75058 33372 91787 500102 083116 667131 250145 833 750 00015 62531 25046 87562 50078 12593 750109 375125 000140 625156 250 800 00016 66733 33350 00066 66783 333100 000116 667133 333150 000166 667 850 00017 70835 41753 12570 83388 542106 250123 958141 667159 375177 083 900 00018 75037 50056 25075 00093 750112 500131 250150 000168 750187 500 950 00019 79239 58359 37579 16798 958118 750138 542158 333178 125197 917 1 000 00020 83341 66762 50083 333104 167125 000145 833166 667187 500208 333 Number of Outlets per market Volume per year Outlet Density UrbanMediumRuralVPO Population100200400Outlets12345 50 0005002501251005 00010 00015 00020 00025 000 100 0001 0005002501507 50015 00022 50030 00037 500 150 0001 50075037520010 00020 00030 00040 00050 000 200 0002 0001 00050025012 50025 00037 50050 00062 500 250 0002 5001 25062530015 00030 00045 00060 00075 000 300 0003 0001 50075035017 50035 00052 50070 00087 500 350 0003 5001 75087540020 00040 00060 00080 000100 000 400 0004 0002 0001 00045022 50045 00067 50090 000112 500 450 0004 5002 2501 12550025 00050 00075 000100 000125 000 500 0005 0002 5001 250 550 0005 5002 7501 375 600 0006 0003 0001 500 650 0006 5003 2501 625 700 0007 0003 5001 750Resource Estimate 750 0007 5003 7501 875 800 0008 0004 0002 000OutletSalesmanPartnerSupervisor Sales Office 850 0008 5004 2502 1253001 900 0009 0004 5002 2501 50051 950 0009 5004 7502 3757 5002551 1 000 00010 0005 0002 50037 5001252551 Tracker Price and Volume 价价格格和和销销量量Profit and Loss 利利润润表表 Period From 自 to 到 MTDper csYTDper cs Selling PriceVolumeGross Revenue VolumeVolume 销销量量 physical physical cases cases 1 出货 价格 销量总收入 Package 包装phys cs 箱RMBGrossGross revenuerevenue 总总收收入入 RMB RMB 2 DIV 0 Discounts 折扣 DIV 0 192ml RB 250ml RB Delivery Fee 送货费 DIV 0 355ml Can Order Merchandising Fee 生动化费 DIV 0 500ml PET Quarterly Incentive 季度奖金 DIV 0 1 25L PET TotalTotal BottlerBottler FeesFees 装装瓶瓶厂厂奖奖金金 DIV 0 2L PET ANet revenue DIV 0 Total 总总数数 12B Cost of Goods 总成本 3 DIV 0 CGrossGross ProfitProfit 总总利利润润 A 3 DIV 0 See Bottler Invoice 以装瓶厂送货单为主 Selling Distribution expense Buying PriceVolumeCost of GoodsDepDepreciation 折旧 e g truck 车 DIV 0 进货 价格 销量总成本Salaries 薪水 DIV 0 Package 包装phys cs 箱RMBWarehouse Rental 仓库租金 DIV 0 Other 其他 DIV 0 250ml RB 355ml Can EOperating profit loss REF C D REF 500ml PET 1 25L PET F Taxation DIV 0 2L PET GNet Profit REF E F REF Total 总总数数 CASHCASH PROFITPROFIT 现现金金 REF G Dep REF 3Note Note excl excl depreciationdepreciation 不不含含折折旧旧 KEY MEASURES NetNet ProfitProfit perper casecase 每每箱箱 RMBRMB REF Net Profit Cost of Goods REF Tracker Price and Volume 价价格格和和销销量量Profit and Loss 利利润润表表 Period From 自 to 到 MTDper csYTDper cs Selling PriceVolumeGross Revenue VolumeVolume 销销量量 physical physical cases cases 1 出货