环保制程管制与检验作业程序.doc

德信诚培训网 环保制程管制与检验作业程序环保制程管制与检验作业程序 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 3 月 8 日 实施日期 2020 年 3 月 8 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 环保制程管制与检验作业程序环保制程管制与检验作业程序 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 3 8 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 德信诚培训网 环保制程管制与检验作业程序环保制程管制与检验作业程序 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 9 9 页页 德信诚培训网 环保制程管制与检验作业程序环保制程管制与检验作业程序 1目的 确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入 污染 产品的质量管制与监 督 2 范围 适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定 成品的入库 3 职责 3 1 制造单位 产品的生产与状态的标识及物料区隔摆放 3 2 品管单位 产品的检验判定 制造现场的监督 入库检验与出货检验 3 3 成品仓 产品的入库 出货 4 定义 4 1 自主检查 作业员於生产过程中不定期量测检查本身加工品的材质 尺寸 外观等特性是 否在管制标准内 以便及早发现制程之异常 减少不良品的发生 4 2 巡回检查 品管人员及现场主管人员对作业人员所生产之产品於一定时间内作检查或确 认 以防止作业疏忽 确保产品品质 4 3 首件检查 生产设备于每日交接班之开机 因重大异常停机维修重开机 换产品生产 新生 产产品之首件产品材质 尺寸 外观等特性确认 5 相关文件 5 1 5 2 参阅 ISO9001 2000 质量管理程序文件 5 3 参阅 ISO9001 2000 质量管理程序文件 5 4 参阅 ISO9001 2000 质量管理程序文件 6 0 作业内容 6 1 生产产品管制 6 1 1 生产单位根据出货通知单所提供资料进行生产计划编排 6 1 2 领料员领取物料时重点注意区分环保物料与非环保物料的领取 并在领料单上注明区 别 盖 ROHS 章则表示环保物料 6 1 3 生产部主管填写 指令单 指派任务员工作业 指令单上需注明环保料号与非环保料号 的区分 如环保料号则 指令单 上应盖 ROHS 章以示区分 作业员领到 指令单 后根据其标 示选择环保机台或环保工作台进行作业 6 1 4 生产过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验之溶剂进行渗入 作业 以免环保产品受污染 6 1 5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经 XRF 检测合格之辅耗材料 6 1 6 生产现场应规划环保机台 环保工作台以及非环保生产机台 工作台 以便易于识别 凡环保机台 工作台必须要有 环保机台 环保工作台 或 ROHS 标示 非环保产品禁止在环 保机台 环保工作台面进行生产作业 特殊情况环保产品之生产作业需占据非环保机台 工作 德信诚培训网 台面进行作业时 作业前需用洗面水对及台面及辅助冶工具进行彻底整理 清洁 6 1 7 生产现场所存放之半成品 成品其状态皆需标识清楚 环保半成品及成品用环保周转 箱进行装置 并放置指定的环保区域 应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作 业与混存放 6 2 制程产品检验 6 2 1 批量生产前 作业人员依 QC 工程表及作业标准书核对 第一批产品进行自主检查后交 由现场干部和品管 IPQC 做首件确认 确认项目为产品之尺寸 外观 材质以及是否属于环保 产品的管制相对应 经确认 OK 後方可批量生产 IPQC 之检验结果记录于 中 如环保产品需在此表单上盖 ROHS 章 以示区分 6 2 2 制程中生产或检验不合格之产品依 环保不合格品处理作业程序 进行作业 6 3 成品入库与检验作业 6 3 1 入库前由 QA 依 成品检验规范 图面及 抽样计划 中的正常检验表进行检验 合格 者办理入库 不合格者依 环保不合格品处理作业程序 办理 6 3 2 产品入库前外箱应贴上合格标示 标示其品名 生产日期 生产人员姓名或代号等 如 客户规定必须贴其本身之标签者 依客户规定执行 此标签出货组填写 QA 检验各项填写项 目是否正确 以利追溯 环保产品需在其外包装上加贴 ROHS 环保标签 以便对环保产品和非 环保产品的区分与识别 6 3 3 生产单位包装完成后放置 QA 待检区 开立 入库验收单 通知 QA 检验 6 3 4 QA 依据 入库验收单 与 产品检验规范 和图面在待检验区进行抽验 并将检验结果 填写于 QA 检验报告 6 3 5 检验合格由 QA 在产品标签上盖上 QA PASS 章 产品属于 环保材料 时在 QA 检验报 告 的备注栏盖上 ROHS 章 并填上 QA 姓名以便于日后追溯 6 3 6 检验不合格者 由品管开立 QA 检验报告 及 品质异常改善报告 通知生产单位处理 6 3 7 成品仓之成品放置因海关原因无法按环保物料与非环保物料分区域隔离放置 故 成品之外箱包装必须严密 且外箱标签必须要有标识 如环保产品需要有 ROHS 标签或 ROHS 印章 以便易为区分识别 6 4 成品出货及出货检验 6 4 1 成品仓根据业务 出货通知单 之日期安排 需提前十五分钟将待出货品准备 并放置 出货待检区域 按环保待检区以及非环保待检区域之划分进行摆放 通知 QA 进行检验 6 4 2 QA 根据 出货通知单 对其进行检验