智能电视项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 智能电视项目简介及立项备案申请智能电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在彩电市场增长乏力的大背景下，智能电视顺应产品升级趋势，大尺寸、超高清和人工智能的智能电视成为彩电市场的重要增长极。智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。比起传统的有线电视，智能电视具备网络功能，能享受到网络上各种资源，因此成为一种新兴的电子设备，随着互联网的普及逐步走进千家万户。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46449.88平方米（折合约69.64亩），其中：净用地面积46449.88平方米（红线范围折合约69.64亩）。项目规划总建筑面积52952.86平方米，其中：规划建设主体工程37824.35平方米，计容建筑面积52952.86平方米；预计建筑工程投资4321.14万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能电视，根据市场情况，预计年产值44118.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13138.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4321.144619.78188.6613138.281.1工程费用万元4321.144619.7830375.851.1.1建筑工程费用万元4321.144321.1422.62%1.1.2设备购置及安装费万元4619.784619.7824.19%1.2工程建设其他费用万元4197.364197.3621.97%1.2.1无形资产万元1709.601709.601.3预备费万元2487.762487.761.3.1基本预备费万元1391.751391.751.3.2涨价预备费万元1096.011096.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元13138.2813138.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5962.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30375.8512887.6019411.2430375.8530375.8530375.851.1应收账款万元9112.753645.106378.939112.759112.759112.751.2存货万元13669.135467.659568.3913669.1313669.1313669.131.2.1原辅材料万元4100.741640.302870.524100.744100.744100.741.2.2燃料动力万元205.0482.01143.53205.04205.04205.041.2.3在产品万元6287.802515.124401.466287.806287.806287.801.2.4产成品万元3075.551230.222152.893075.553075.553075.551.3现金万元7593.963037.595315.777593.967593.967593.962流动负债万元24413.059765.2217089.1324413.0524413.0524413.052.1应付账款万元24413.059765.2217089.1324413.0524413.0524413.053流动资金万元5962.802385.124173.965962.805962.805962.804铺底流动资金万元1987.58795.041391.321987.581987.581987.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19101.08万元，其中：固定资产投资13138.28万元，占项目总投资的68.78%；流动资金5962.80万元，占项目总投资的31.22%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4321.14万元，占项目总投资的22.62%；设备购置费4619.78万元，占项目总投资的24.19%；其它投资4197.36万元，占项目总投资的21.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13138.28+5962.80=19101.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19101.08145.38%145.38%100.00%2项目建设投资万元13138.28100.00%100.00%68.78%2.1工程费用万元8940.9268.05%68.05%46.81%2.1.1建筑工程费万元4321.1432.89%32.89%22.62%2.1.2设备购置及安装费万元4619.7835.16%35.16%24.19%2.2工程建设其他费用万元1709.6013.01%13.01%8.95%2.2.1无形资产万元1709.6013.01%13.01%8.95%2.3预备费万元2487.7618.94%18.94%13.02%2.3.1基本预备费万元1391.7510.59%10.59%7.29%2.3.2涨价预备费万元1096.018.34%8.34%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13138.28100.00%100.00%68.78%5建设期间费用万元6流动资金万元5962.8045.38%45.38%31.22%7铺底流动资金万元1987.6015.13%15.13%10.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.56%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度188.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18245.9418245.9437824.3537824.353395.261.1主要生产车间10947.5610947.5622694.6122694.612105.061.2辅助生产车间5838.705838.7012103.7912103.791086.481.3其他生产车间1459.681459.682193.812193.81203.722仓储工程3871.133871.139833.539833.53641.962.1成品贮存967.78967.782458.382458.38160.492.2原料仓储2012.992012.995113.445113.44333.822.3辅助材料仓库890.36890.362261.712261.71147.653供配电工程206.46206.46206.46206.4615.163.1供配电室206.46206.46206.46206.4615.164给排水工程237.43237.43237.43237.4313.564.1给排水237.43237.43237.43237.4313.565服务性工程2451.722451.722451.722451.72160.065.1办公用房1243.831243.831243.831243.8375.175.2生活服务1207.891207.891207.891207.8979.006消防及环保工程691.64691.64691.64691.6450.806.1消防环保工程691.64691.64691.64691.6450.807项目总图工程103.23103.23103.23103.23-38.807.1场地及道路硬化6810.201293.921293.927.2场区围墙1293.926810.206810.207.3安全保卫室103.23103.23103.23103.238绿化工程2375.4683.14合计25807.5552952.8652952.864321.14（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费4619.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量988434.17千瓦时，折合121.48吨标准煤。2、项目年总用水量18236.77立方米，折合1.56吨标准煤。3、“智能电视项目投资建设项目”，年用电量988434.17千瓦时，年总用水量18236.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.04吨标准煤/年。达产年综合节能量34.70吨标准煤/年，项目总节能率24.64%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“智能电视项目”主要从事智能电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能电视项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区