某公司项目管理达标考核评分汇总表(XLS 5页).xls

附件008 1 第 10 页 中中国国建建筑筑第第四四工工程程局局 项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准 附件008 1 第 11 页 一一 项项目目机机构构及及人人员员情情况况 序号考核项考核标准权重分 1 公司是否与项目签订 项目责任书 企业与项目部签订 项目管理目标责任书 责任书必须有成本 工期 质量 安全等 主要内容 1 5 2 项目组织机构是否完 善 1 项目部人员配备符合 项目管理手册 的 规定 10万平米以下或合同额2亿以下 5 20人 10 30万平米或合同额2 7亿 15 30人 30 50万平米或合同额5 10亿 30 60人 50万平米以上或合同额10亿以上 不低于60 人 2 项目经理 商务 技术 质量 安全 材 料等关键岗位的管理人员必须到位 分工明 确 3 3 基础设施项目的人员数量配备可适当增加 1 3 项目经理是否常驻现 场 夜宿 项目经理每月住现场时间在20天以上 须有 10天以上晚上处理现场问题的记录做证 0 5 4 项目经理是否在食堂 就餐 凡在现场的时间都在食堂就餐0 5 5 项目经理是否及时写 施工日记 每天写施工日志0 3 6 六大员 配备是否 完整 有项目经理 商务经理 技术负责人 材料 主管 动力主管 安全主管 小型项目 50000平米以下或1亿以下 可以兼任 1 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 12 页 7 六大员 工资标准 是否执行局规定 六大员 岗薪按局规定发放 1 项目经理月薪 30万平米以上或合同额10亿以上 18000元 20 30万平米或合同额5 10亿 15000元 10 20万平米或合同额1 5亿 12000元 10万平米以下或合同额1亿以下 10000无 2 商务经理 技术负责人月薪按项目经理的 50 70 发放 3 材料 动力 安全主管按项目经理40 60 发放 0 7 8 六大员 有无带徒 弟 签订师带徒协议 并在日常工作中给予指导 0 5 9 工地栋号长 区段长 分工是否明确 有文件或会议纪要 会议记录 明确分工 0 5 10 是否按规定时间定期 召开例会并有例会记 录 有每周例会制度 并有例会记录0 5 11 现场档案 竣工验收 备案资料类 是否有 专职人员管理 有管理人员分工表 专职人员在岗 有档案 目录 资料归档整齐 0 5 12 商务资料是否有专人 管理 有管理人员分工表 专职人员在岗 有档案 目录 资料归档整齐 0 5 13 项目印章是否由专人 保管 有明确的授权文件 有专人保管0 5 14 项目印章是否按规定 的用印程序施印 有用印制度 有施印记录0 5 考考核核1414 项项 其其中中 保保证证项项3 3 项项 二二 项项目目策策划划 收收发发文文情情况况 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 13 页 15 是否有项目策划书 有企业与项目共同制定的项目管理策划书 并对项目管理策划书组织集中讨论学习 1 16 项目策划书是否涵盖 传统类 质量 安全 进度 物资 劳务等 项目管理策划书有质量 安全 进度 分包 材料 动力等策划内容 0 3 17 项目策划书是否涵盖 商务类 成本 结算 合约 法务 资金 项目管理策划书有成本 结算 合约 法务 资金 财务等策划内容 0 8 18 项目策划书是否涵盖 甲指分包的协调管理 项目管理策划书有甲指分包的协调策划 0 3 19 收发文本是否分类设 置 特别是经济资料 收发文按商务 工程及变更 其它往来函件分 别登记 涉及经济资料类的收发文要由商务 人员登记保存 0 5 20 收发文双方签字人员 是否有相应授权文件 收发文双方签字人员应有相应授权文件0 5 21 收发文本内容设置是 否完备 有收发文本 内容包括日期 主要内容 收 发文单位名称 收发文签收 经办人等主要 内容 0 3 22 合同相对方 业主 监理 设计 分供等 的来文登记是否及时 完整 合同相对方 业主 监理 设计 分供等 的来文 分类明确登记 来文涉及几个部门 的 及时分发各自存档 0 3 23 经济资料发文本的主 要内容栏填写是否详 细 商务类发文单独登记 主要内容登记符合下 列要求 1 报量 登记金额 时间段 2 二次经营 登记工程部位及事由 涉及金 额 工期延长时间 3 工期顺延 登记事由 顺延天数 4 催告函 登记催告事由 涉及金额 天数 1 考考核核9 9 项项 其其中中 保保证证项项 4 4 项项 三三 施施工工组组织织设设计计 图图纸纸会会审审 进进度度计计划划完完成成及及专专项项方方案案情情况况 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 14 页 24 图纸是否及时会审并 有书面纪要 会审资 料是否完整 会审是 否联签 1 项目技术负责人组织各专业人员进行图纸 预审 预审纪要会签齐全 2 预审纪要须形成书面材料 在业主组织的 正式图纸会审前提交业主 监理 设计方 3 项目经理 技术负责人参加正式图纸会审 我方提交的问题应得到解决 图纸会审纪 要项目部要存档 各方签字齐全 4 项目部根据会议纪要 形成正式的图纸会 审记录 按照施工图发放表发至每个图纸持 有人 5 图纸持有人对图纸进行标注 抽查 1 25 是否在图纸收到一个 月内编制施工组织设 计 在收到施工图一个月内 完成施工组织设计 的编制 边设计边施工的项目 按已有设计资料和类 似工程编制初步的施工方案 收到正式图纸 后 编制施工组织设计 并对原施工方案做 相应调整 1 26 施工进度计划是否通 过授权人审批 有施工进度总计划 节点控制计划 开工前 10天内完成 季进度计划 季末25日前 月进度计划 25日前 周进度计划 并 经授权人审批 0 5 27 总进度计划是否上墙 施工总进度计划必须上墙 1 28 是否根据合同工期安 排项目节点 月 周计 划 必须有节点进度控制计划 月进度计划 周 进度计划 1 29 工期紧张的项目是否 设有更为详细的进度 计划 有日进度计划 特别紧张的应有更细化的进 度计划 1 30 施工进度计划是否向 现场施工管理人员和 班组进行交底 项目经理通过生产例会的形式向管理人员传 达进度控制要求和措施 有会议记录 会议 签到齐全 施工管理人员向各班组进行作业 安排交底 落实进度计划 交底签字齐全 0 5 序号考核项考核标准权重分 31 夜间施工时管理人员 是否在岗 夜间施工必须有管理人员在岗 以施工记录 或抽查为准 0 5 附件008 1 第 15 页 32 工程类人员的施工日 记是否记录了每日工 作量完成情况 各工区或作业面的管理人员必须记录每日工 作量完成情况 以施工日志 每日情况报告 表为证 0 5 33 现场进度动态完成计 划是否上墙 有现场进度动态管理表并上墙 进度动态管 理表能与进度计划表做对应比较 0 5 34 实际施工进度是否按 时填写 每月按时填写施工进度情况 包括 实物工 程量及与计划的对比情况 形象进度说明 劳动力投入 材料设备供应情况 存在的问 题及处理措施 下月计划安排 1 35 实际进度是否按计划 进度 含可顺延天 进行 实际进度对比计划进度无拖延 含已经业主 确认的顺延工期 1 36 实际进度超过 延后 是否分析原因 出现进度拖延 有原因分析及进度调整措施 进度调整不得超出总进度计划 含已经业 主确认的顺延工期 1 37 可顺延的工期是否及 时报送给业主方 非我方原因工期拖延 在合同约定的时间内 无约定的14天内 向业主申请工期索赔签 证 未得业主认可的索赔工期累计到15天以 上的 及时报告企业采取其他措施 0 5 38 赶工措施是否经过批 准或确认 1 属于合同内的赶工措施 必须由我方上级 批准 2 属于合同外的赶工措施 必须得到业主方 的批准或确认 0 5 39 进度奖罚措施是否得 到落实 制定月进度 节点进度奖罚规定 按奖罚规定 进行奖罚 0 5 40 主合同的进度要求是 否分解到相应分包合 同内 并约定相应进 度奖罚规定 分包合同有明确的工期约定 并有工期奖罚 条款 将主合同的进度要求分解至相应分包 合同内 实际工期奖罚按协议执行 0 5 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 16 页 41 危险性较大的分部分 项工程是否编制专项 施工方案 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工 方案 包括 基坑支护 降水工程 土方开 挖工程 模板工程及支撑体系 起重吊装及 安装拆卸工程 脚手架工程 拆除 爆破工 程 其它工程 建筑幕墙安装工程 钢结构 网架和索膜结构安装工程 人工挖扩孔桩 工程 地下暗挖 顶管及水下作业工程 预 应力工程等 0 7 42 专项施工方案是否进 行了审批并交底 专项方案经授权人审核后报监理批准 需要 组织专家论证的有论证报告 专家签字齐全 项目技术负责人或施工员组织对管理人员 及作业班组进行方案交底 0 5 43 专项方案规定的连续 监控记录是否完整 专项方案规定须做连续监控的 按规定的监 控内容 方法 频次进行监测 监控记录完 整 0 5 44 对检查过程中发现的 质量问题是否采取了 有效处理措施 有质量检查制度 按制度进行工程质量检查 记录完整 对检查中发现的问题有记录 制定处理措施 0 8 考考核核2 21 1项项 其其中中 保保证证项项 1313 项项 四四 劳劳务务队队伍伍管管理理情情况况 序号考核项考核标准权重分 45 宿舍入住人员是否有 标识 身份证 有宿舍入住登记 入住登记与民工花名册相 符 宿舍张贴入住人员名单及工作卡复印件 0 5 46 是否有民工花名册 工资发放表 有民工花名册 花名册与入场登记相符 有 工资发放表 工资发放表与花名册相符 1 47 民工工资发放有无工 资发放卡 1 一般情况下应给民工办工资卡 办卡登记 与花名册相符 2 若因地区限制等因素确实不能办理工资卡 的 需经公司特批 1 48 监督民工工资发放是 否到位 落实到人 1 工资卡发放 有银行工资支付凭证记录 工资支付凭证与工资发放表相符 2 其它方式发放工资的 应有考勤表与民工 签字的工资发放明细表 1 5 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 17 页 49 工地宿舍单间入住率 是否超过85 每间宿舍实际入住人数达到总床位数的85 以 上 1 5 50 工地宿舍是否每天打 扫 有宿舍卫生值日记录 宿舍保持清洁 0 5 考考核核6 6 项项 其其中中 保保证证项项 3 3 项项 五五 安安全全管管理理情情况况 序号考核项考核标准权重分 51 是否按规定进行安全 网密封 搭接 用尼 龙绳缝合 外脚手架使用密目式安全网全封闭 安全网 搭接采用尼龙绳缝合 安全网有出厂合格证 检验合格证等 每三层不超过10米采用兜 网或其他措施封闭 1 5 52 操作层脚手架是否满 铺脚手板 与结构间 是否有层间水平防护 1 操作层脚手架满铺脚手板 2 脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或 小兜网进行水平防护 留余缝隙12 15cm 3 脚手板拼接须符合下列要求 对接平铺 接头处设两根横向水平杆 脚 手板外伸长在13 15cm 搭接铺设 接头支在横向水平杆上 搭接 长度大于20cm 伸出横向水平杆的长度不小 于10cm 1 5 53 外架上是否有残留物 或垃圾 外架上不得有残留物或垃圾0 5 54 高支模浇砼时是否先 浇砼柱后浇梁板 包括高支模及高大支模 超过4 5M属于高支 模 高大支模是指砼构件模板支撑高度超过 8m 或搭设跨度超过来18m 或施工总荷载大于 是15kN m2 或集中线荷载大于20KN m的模板 支撑系统 高大支模必须进行专家论证 高 大 支模浇砼时 必须先浇柱 3天后视 情况才许浇梁板 1 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 18 页 55 临时楼梯 临边是否 有栏杆 扶手 设高度不小于1 2m的防护栏 扶手处设两道 防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 1 56 洞口临边是否按方案 实施防护 1 预留洞口防护 小于25cm洞口 采用旧木板 模板封闭 周边 砂浆固定 25 50cm洞口 采用双层板 钢钉粘接 封 闭 周边砂浆固定 50 150cm洞口 先设置钢管网 或利用砼板 内钢筋网 上满铺脚手板或旧模板 大于150cm洞口 洞口四周设1 2m高防护栏 挂立网封闭 护栏底部设18cm高踢脚板 洞口内挂 水平安全网 2 电梯井口防护 采用钢质栅栏门 高度不 低于1 8m 与结构牢固连接 可移动栅栏门须上 锁 门口有醒目警示牌 井内每层挂水平安全网 每三层 不超过10m 设硬质水平防护 3 通道口防护 搭设宽于通道口的双层防护 棚并满铺脚手板 防护棚长度6层以下建筑不小于 3m 7层以上建筑不小于6m 防护棚高度不小于3m 侧面立网封闭 侧立杆间距不大于1 8m 4 楼梯口防护 设高度不小于1 2m的防护栏 扶手处设两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 5 基坑临边防护 设高度不小于1 2m的防护 栏 设两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 挂密 目安全网封闭 6 楼层临边防护 设高度不小于1 2m的防护 栏 设两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 临街 面挂密目安全网封闭 坡度大于1 2 2的屋面 护 栏高度应为1 5m 挂密目安全网封闭 护栏底部设 18cm踢脚板 7 操作层脚手架外侧临边防护 设高度不小 于1 2m的防护栏 设两道防护栏杆 竖杆间距不大 于1 8m 挂密目安全网封闭 临街面挂钢丝网或其 他硬质防护 1 3 57 塔吊 施工电梯是否 有专项安拆方案 塔吊 施工电梯的安装 拆卸编制有专项方 案 0 9 58 塔吊的合格证等原始 资料是否齐全 塔吊进场有生产许可证 产品合格证 使用 说明书 电气原理图及布线图 购入的旧塔 吊应有两年完整的运转履历书及有关修理资 料 0 8 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 19 页 59 塔吊安装队伍是否有 资质 塔吊安装单位应具备有当地政府认可的相应 资质等级 以资质证书为准 1 60 塔吊司机是否有操作 证 塔吊司机持有特种作业人员操作证 司机与 操作证人证相符 0 5 61塔吊安装前是否交底 塔吊安装前进行专项安全技术交底 有交底 记录 0 5 62 塔吊安装后是否验收 塔吊安装后 须经特检所检测合格 验收合 格后30日内须向建设行政主管部门备案并办 理准用证 1 63 塔吊 吊斗等 是否 清洁 塔吊 吊斗等 必须清洁 0 3 64 施工电梯安装是否有 验收合格证 施工电梯安装后 须经特检所检测合格 验 收合格后30日内须向建设行政主管部门备案 并办理准用证 1 65 施工电梯操作工是否 有操作证 施工电梯操作工持有特种作业人员操作证 操作工与操作证人证相符 0 5 66 施工电梯安全防护门 是否按规定设置 防护门采用钢质门 安装牢固 高度不低于 1 8m 防护门只能由电梯操作人员开关 楼 层内人员无法打开 防护门宽度与电梯笼进 出口宽度之差不大于12cm 防护门关闭时与 电梯笼门水平距离不大于20cm 防护门下部 与地板面间隙不大于5cm 0 5 67 施工电梯是否设呼叫 联系装置 呼救按钮 各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置 0 5 68 施工电梯 电梯笼是 否每天清扫 施工电梯定人定岗 电梯笼保持清洁 0 3 69 现场其它机械是否清 理整洁 钢筋机械 电焊机 搅拌机 砼输送泵 手 推车 圆盘锯 手持电动工具等摆放整洁 加工边角料 残余物等及时清理 保持清洁 0 4 考考核核1919项项 其其中中 保保证证项项 1414 项项 六六 质质量量管管理理情情况况 附件008 1 第 20 页 序号考核项考核标准权重分 70 主要材料的质量证明 文件及进场复验报告 记录是否完整 1 有物资进场计划 对钢筋 砼 水泥等主 材应包括验收内容 质量标准 相关凭证及 复验内容 2 每批进场的物资严格按进场计划进行验收 有验收记录 附件凭证 复验报告完整 0 5 71 试验记录 报告 是 否完整 须送检的所有材料 试件的试验记录必须完 整 0 5 72 是否有各项隐蔽验收 记录 按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整 记录 0 5 73 工程资料是否与工程 进度同步 工程资料档案编目整理归档 工程资料与工 程进度保持一致 无后补资料 0 5 74 测量仪器是否有专人 保管 是否及时清洁 有测量仪器台账 每台仪器有明确管理责任 人 仪器的校准证明在有效期内 仪器保持 清洁 0 3 75 混凝土浇灌前 模板 钢筋是否组织综合 验收 砼浇灌令下达前 必须对模板 支撑系统 钢筋进行分项验收 有验收记录 0 5 76 每批次砼浇灌前是否 有量的计划及技术要 求 每批砼浇灌前 技术负责人组织施工部门对 标号 部位 标高 浇灌量 预计浇灌时间 浇灌顺序 人员设备配置 可能出现的问 题及应对措施等做详细计划 0 5 77 砼浇灌前有无技术交 底 浇灌前 项目经理 技术负责人 栋号长 专业 施工员对作业班组进行技术交底 交底记录 完整 0 5 78 砼浇灌前是否下达浇 灌令 监理同意 下达混凝土浇灌令 才进行混凝 土浇灌施工 0 5 79 浇砼是否有管理人员 负责旁站监控 砼浇灌全过程 有管理人员旁站监控 以施 工日志或抽查为证 0 5 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 21 页 80 砼浇灌是否原浆收光 表面平整无痕迹 砼浇灌振捣一次成型 表面收光自然无痕迹 2 2 81 砼构件是否无爆模情 况 是否内实外光 在外观上 混凝土结构表面不得存在较明显 质量缺陷 混凝土结构应达到内实外光 面 层平整 棱角方正饱满 梁柱节点 墙板交 角 线 面顺直清晰 平顺 无蜂窝 麻面 无漏浆 胀模 烂根 施工缝结合严密平 整 无夹杂物 0 5 82 现场有无未拆的悬空 模板 不允许有悬空模板 0 5 83 模板拆除后2天内 楼层是否清理完整 各楼层做到工完场地清 模板拆除后两天内 必须清理完毕 0 5 84 砌体及抹灰阶段是否 工完场清 砌体及抹灰阶段必须工完场清 无残留物或 垃圾 0 5 考考核核1515 项项 其其中中 保保证证项项 7 7 项项 七七 物物资资设设备备管管理理情情况况 序号考核项考核标准权重分 85 图纸收到一个月内 是否编制物资总需用 计划 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内 须编制相应物资总需用计划 1 86 是否有物资 材料 机械 月度 节点需 用计划 每月底前三天 项目部向上级物资部门上报 月度物资需要计划 月度物资需用计划有预 算部门审核并经项目经理审批 0 5 87 材料采购是否按局规 定由局采购中心集中 采购或限价采购或授 权限价采购 材料采购应按局相关规定 由局采购中心进 行集中采购或限价采购或授权限价采购 1 5 序号考核项考核标准权重分 88 是否有物资 材料 机械 采购计划表 上级批准的采购计划须反馈项目部 1 附件008 1 第 22 页 89 材料进场是否有双人 签收 每一批进场的材料均有验收 验收由我方材 料员双人签字 需进场即由分包 劳务方领出 的则由我方材料员及分包方 劳务方双人签字 验收 0 5 90 材料进场两天内是否 按规定进行取样检测 须检测的材料必须在2天内取样检测 并有相 应记录 0 5 91 材料领用是否有相关 人员签出且领用人员 签收 入库材料领用有领料单 经授权人批准 材 料出库有领用人员签字 1 92 分包 劳务队是否对 材料领用人有授权文 件 分包 劳务队须明确专人负责材料的领用 有 书面的授权文件或在劳务合同中予以明确 0 5 93 是否有完整的进出库 台账 有材料进 出库台账并记录完整 0 5 94 进场物资的验收资料 是否完整 物资进场验收资料齐全 包括 发货票据 材质证明 产品合格证等 0 5 95 现场是否设地磅 5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须 设置地磅 1 96 地磅是否有专人管理 并有过磅记录 台账 有地磅管理规定 称量室定人定岗 建立地 磅称量台账 0 5 考考核核1212 项项 其其中中 保保证证项项 9 9 项项 八八 合合同同 台台账账 报报表表 成成本本分分析析等等商商务务管管理理 序号考核项考核标准权重分 97 图纸收到一个月内 是否编制施工图预算 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内 编制出完整或阶段性施工预算 1 98 图纸收到一个月内 是否编制工料分析 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内 须编制相应工料成本分析 1 序号考核项考核标准权重分 99 公司是否对项目进行 主合同交底 有公司对项目经理 商务经理等项目有关人 员进行合同交底的记录 交底内容必须包括 合同履约的重点和难点及应对措施 0 5 附件008 1 第 23 页 100 项目商务是否完整收 集主合同 相关补充 协议 前期资料 完整收集主合同及附属资料 包括 招投标 文件 报价清单 合同 合同补充协议 规 划许可证 施工许可证 开工令等 0 5 101 项目商务是否完整收 集与报量相关的各类 资料 含设计变更 签证 索赔等二次经 营资料 对设计变更 工期顺延等事项同步收集资料 并编制索赔签证报告 0 5 102 是否按局要求的统一 标准对各类合同 经 济资料 台账进行分 类连续编号 对经济类资料进行分类连续编号 建立管理 台账 0 5 103 局要求的各类商务台 账是否及时登记且编 制报表按时报给上级 局要求的各类商务台账 应收款 二次经营 分供合同 分供支付 工期等台账 应及时登 记 并按台账编制相应报表按时报送上级 0 5 104 项目商务部是否按季 工程节点组织相关 部门进行成本分析 每季度进行成本分析 成本分析资料完整 根据成本分析总结 制定改进措施或方案 1 105 项目法务是否参与对 外的经济活动 重大 经济事项是否出具意 见书 1 项目商务岗职能涵盖法务工作 3亿以上 及以局名义承接的所有项目必须设项目法律 顾问 2 项目法务应在对外商务经济资料 包括但 不限于各类经济函件 工期催告函 进度款 催告函 发出前进行审核并留有记录 重大 或复杂事项须出具法律意见书 0 5 106 是否与各劳务和分包 队签订书面合同 有项目分包台账 5万元以上的分包都要签订 书面分包合同 分包合同由公司签订或公司授权签订 0 5 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 24 页 107 是否采用局或公司的 标准版本签订分供合 同 公司与分包方 物资设备供应方 租赁方 甲指甲供及垄断企业的合同文本 分包单位 为当地村民或政府性利益单位的合同文本等 特殊情况除外 签订的合同须采用局或公司 制定的标准合同文本 不得使用对方的合同 文本 0 5 108 是否采用成建制劳务 队伍并有相应评价资 料 公司选择的劳务应为成建制队伍 项目必须 保存分包选择及评价资料 由局采购中心选 择的队伍则应向采购中心申请留存相应资料 0 5 109 项目商务是否对所有 分供合同文本存档 设台帐 对分供合同 进行交底 建立分供合同台账 有合同副本或复印件存 档 商务经理须向相关管理人员进行分供合 同交底 0 5 110 项目经理 商务经理 是否对劳务签证进行 联签 劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定 不得发生超出规定范围以外的劳务签证 规定范围内的劳务签证由项目经理和商务经 理联签 0 5 111 分包的进度结算 是 否经过相关部门联签 工程部 安全部 商 务部等 每一期分包结算量确认单由安全部门 质量 部门 项目经理根据工程进度作出准以结算 确认 商务部门根据确认单结算 最终结算 由项目经理和商务经理确认审核 1 112 是否办理劳务进退场 手续 1 劳务进场手续 劳务分包合同已经签订 项目部留存副本或复 印件存档 实际进场人员与身份证复印件 花名册相符 进场登记表有审查人员签字 对劳务人员进行规章制度 劳动纪律 安全生 产教育 对劳务方 分包方提供的设备 器械进行验收 验收表有验收人签字 2 劳务退场手续 完成了合同约定的工程量 以工程验收资料为 准 核实劳务方占用的临时设施 借领的资料 工 具 剩余材料等 核验经双方签字认可 办理项目部门禁放行手续 须经项目经理审核 完成退场后 办理最终劳务结算 须经公司审 核 0 5 考考核核1616 项项 其其中中 保保证证项项 8 8 项项 九九 财财务务 报报量量 收收款款管管理理情情况况 附件008 1 第 25 页 序号考核项考核标准权重分 113 收取的工程款是否进 入企业指定账户 主合同须与业主约定工程款收款的银行账户 建立收款台账 所有收取的工程款全部进 入指定收款账户 1 114 是否有银行开户 销 户资料 项目需单独开户的 项目部开设银行账户须 办理审批手续 以局名义承接的项目由局资 金部审批 以局属子公司名义承接的项目由 子公司财务部或资金部审批 账户销户由项 目部提出申请 原开户审批单位批准 0 5 115 是否实行银行印鉴分 离保管 项目需单独开户的 项目银行账户的财务专 用章和人名章分人保管 有施印记录 1 116 验工月报是否按合同 约定按时足量报业主 并经有权签收人签 字 建立工程进度报量台账 每月按合同约定时 间向业主报送期间完成工程量 由对方有权 签收人签字 1 117 经济签证是否与设计 变更同步 是否随当 期验工月报同期报送 签证变更 建立设计变更台账 在合同约定的时间内 无约定的14天内 向业主办理签证手续 变 更的工程量须在发生的当期进行进度报量 0 5 118 业主收到进度报量后 是否在合同规定时间 内审核完毕并返回 建立工程进度报量台账 核准业主按合同规 定时限 无约定的14天内 完成审核并返回 未按期限返回 发书面催告函 由对方有 权签收人签字 0 5 119 业主已签认的进度报 量单是否在两天内交 我方收款部门 有专人负责进度报量的沟通工作 随时了解 审核情况 业主签认的报量单须在当天领取 对业主签认的报量单进行复核 审漏 审 错内容以书面形式告之业主 下一期报量予 以补报 报量单在两天内交收款部门 0 5 120 收款部门是否按审批 报量单及时向业主收 款 建立工程进度款台账 已签认的报量单应在3 日内向业主提交进度款支付申请 支付申请 要按合同约定说明支付时限 无约定的14天 内 1 121 业主是否按签认报量 并依据合同约定的付 款比例支付工程款 进度款实际支付时间 比例须达到合同的约 定 0 5 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 26 页 122 业主如未按合同规定 的时间 比例支付工 程款 是否采取相应 措施 限期未支付或支付比例不足 发书面催告函 再次要求支付并说明时限 再次付款时限仍 未支付 项目部须告之上级 与业主签订延 期付款协议 明确延期付款时间 金额以及 利息计算方式 未达成延期付款协议 须制 定其他措施 1 123是否有应收帐款台账 财务部应建立应收账款台账 并及时登记 0 5 124 是否有月度资金安排 计划 按月进行现金流分析 制定月度资金安排计 划 1 125 是否有资金使用审批 每笔资金的使用都有联签及审批 项目经理 不得越权审批资金使用 0 5 126 对外付款时是否核实 收款人单位 帐号 经办人与授权相符 每次对分包和材料租赁商付款 应核实收款 人单位名称 帐号 经办人姓名 并与授权 对比 确认相符后方可支付 1 127 是否定期与业主对账 并有对账记录 业主与项目部每3月进行一次对账 对账单由 双方签字认可 0 5 128 现金库存是否帐实相 符且未超标 1 现金库存必须帐实相符 2 一般情况下现金库存不得超过二万 确需 超限的必须由上级批准 0 5 129 废旧物资处理是否有 执行局 公司的规定 及入帐 1 设立废旧物资 主要是钢材 专门存放点 2 每天有专人清理施工现场内废旧物资 可再利 用的废钢材 20以上长度40cm以上 或 20以下长 度50cm以上 应另行存放 不得当做废料处置 3 有废旧物资处置申请 申请表经施工部门 物 资部门联签 项目经理审核 报上级分管领导审批 贵阳地区 广东地区须报送局采购中心统一处理 4 项目部处理废旧物资须有两人以上共同监督 核实处理物资与申请单一致 并在处理单上签字 5 所得收入全额入账 贵阳地区 广东地区由局 采购中心统一收款后划拔各公司 6 需过磅计量的废旧物资须在工地过磅 0 5 考考核核1717 项项 其其中中 保保证证项项1010项项 十十 临临设设 食食堂堂与与现现场场办办公公情情况况 附件008 1 第 27 页 序号考核项考核标准权重分 130 是否有施工现场平面 布置图 有完整的施工现场平面布置图1 131 现场是否按平面布置 图施工 办公区 生活区 加工区 库房 大门 通 道 围墙等临时设施以及大型机械设备按平 面图布置 1 132 有无临时设施使用分 配表 有临时设施使用分配表 现场实际使用情况 与分配表一致 0 5 133 现场材料堆放是否整 齐 标识清晰 现场应按施组平面布置图堆放好各类材料并 必须做好标识 0 4 134 现场是否按方案及时 做好施工临时道路及 场地硬化 现场应按施组平面布置图做好施工临时道路 及场地硬化 0 4 135 现场是否按规定做好 排水排污工作 现场应按施组平面布置图对生活区以及施工 现场做好排水排污 现场无污水横流现象 0 4 136 平面布置图是否设置 食堂 现场设置有食堂 食堂须远离厕所 垃圾场 危险品仓库等污染源不小于30米 0 4 137 食堂是否按方案搭设 食堂工作人员是否 持健康证且穿工装 有食堂搭设方案并按方案施工 食堂工人持 有健康证 食堂工人工作时须穿工装 0 4 138 平面布置图是否设置 男女卫生间 现场分设男 女卫生间 卫生间保持清洁 超高层建筑按施工方案设置临时厕所 0 4 139 是否设立员工饮水专 供点 吸烟处 现场设置饮水处 吸烟处并有醒目标识 饮 水处保持清洁 吸烟处保持通风 0 4 序号考核项考核标准权重分 附件008 1 第 28 页 140 现场CI是否按总公司 要求设置 有项目CI实施计划 现场CI管理按实施计划 开展 0 4 141 除项目经理外 项目 其它管理人员是否未 设单间办公室 除项目经理设单间办公室外 其他管理人员 不准设立单间办公室 项目经理办公室不得 大于20M2 0 4 142 现场管理人员是否统 一着装并佩带胸卡 现场管理人员统一穿工装 佩带胸卡 0 5 143 现场办公室是否整洁 清洁 每日打扫 清 理 办公室地面清洁卫生 办公室桌面整洁 0 4 144 项目是否有车辆管理 规定 有车辆管理制度 管理制度须包括车辆维护 调用 费用开支 安全管理等主要内容 有用车登记 0 3 145 车辆是否有专职驾驶 员 配有专职驾驶员 驾驶员与驾驶证人证相符 0 3 146 现场是否无常明灯 常流水 有节约用水 用电管理制度 办公室 宿舍 库房等人走灯灭 厕所 食堂 洗漱台等 无常流水 0 5 147 施工现场有无专职清 洁员 配有专职清洁工 办公区 生活区保持清洁 卫生 0 4 148 门卫室是否按标准配 备 按局规定的标准配备门卫室 0 7 149门卫是否有专人值守 有门卫制度 随时有专人值守 并有值守记 录 0 4 150 现场施工用车出门是 否清洁 大门设有冲洗槽 车辆出场时进行冲洗 大 门外周边无明显污染 0 4 考考核核2121 项项 其其中中 保保证证项项 4 4项项 加加分分项项 序号考核项考核标准加分值 附件008 1 第 29 页 1 获表彰 通报表扬等 荣誉 项目的结构 安全文明等受中建股份公司或 外部各级行政单位表彰 通报表扬等荣誉 或当地主管部门对项目的各种检查排在前三 名内 每获一项加1分 可累计 1 2二次经营突出 施工过程优化方案取得较好经营效果 二次 经营策划落实到位且有突出成绩 阶段 总签 证索赔金额累计达阶段 总合同金额10 以上 的 并有相应证明材料 1 3 提前完成合同各节点 工期 确保质量的前提下 采用合理方案 合理成 本提前完成合同各节点工期的 1 4CI标识重复使用 根据CI标识登记表及财务数据反映 现场有 过半数CI标识重复使用 公司调配 1 中建四局项目管理达标子项考评记录表中建四局项目管理达标子项考评记录表 考评人 第 50 页 项目名称 考核日期 一一 项项目目机机构构及及人人员员情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 1 公司是否与项目签订项目责任书1 5 2项目组织机构是否完善1 3项目经理是否常驻现场 夜宿 0 5 4项目经理是否在食堂就餐0 5 5项目经理是否及时写施工日记0 3 6 六大员 配备是否完整1 7 六大员 工资标准是否执行局规定0 7 8 六大员 有无带徒弟0 5 9工地栋号长 区段长分工是否明确0 5 10是否按规定时间定期召开例会并有例会记录0 5 11 现场档案 竣工验收备案资料类 是否有专职人员管 理 0 5 12商务资料是否有专人管理0 5 13 项目印章是否由专人保管0 5 14 项目印章是否按规定的用印程序施印0 5 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 二二 项项目目策策划划 收收发发文文情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 15 是否有项目策划书1 16 项目策划书是否涵盖传统类 质量 安全 进度 物资 劳务等 0 3 17 项目策划书是否涵盖商务类 成本 结算 合约 法务 资金 0 8 18项目策划书是否涵盖甲指分包的协调管理0 3 19收发文本是否分类设置 特别是经济资料0 5 20 收发文双方签字人员是否有相应授权文件0 5 21收发文本内容设置是否完备0 3 22 合同相对方 业主 监理 设计 分供等 的来文登记是 否及时完整 0 3 23 经济资料发文本的主要内容栏填写是否详细1 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 中建四局项目管理达标子项考评记录表中建四局项目管理达标子项考评记录表 考评人 第 51 页 项目名称 考核日期 三三 施施工工组组织织设设计计 图图纸纸会会审审 进进度度计计划划完完成成及及专专项项方方案案情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 24 图纸是否及时会审并有书面纪要 会审资料是否完整 会审是否联签 1 25 是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计1 26 施工进度计划是否通过授权人审批0 5 27 总进度计划是否上墙1 28是否根据合同工期安排项目节点 月 周计划1 29工期紧张的项目是否设有更为详细的日进度计划1 30 施工进度计划是否向现场施工管理人员和班组进行交 底 0 5 31 夜间施工时管理人员是否在岗0 5 32 工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情 况 0 5 33现场进度动态完成计划是否上墙0 5 34 实际施工进度是否按时填写1 35实际进度是否按计划进度 含可顺延天 进行1 36 实际进度超过 延后是否分析原因1 37 可顺延的工期是否及时报送给业主方0 5 38 赶工措施是否经过批准及确认0 5 39进度奖罚措施是否得到落实0 5 40 主合同的进度要求是否分解到相应分包合同内 并约 定相应进度奖罚规定 0 5 41 危险性较大的分部分项工程是否制订专项施工方案0 7 42 专项施工方案是否进行了审批并交底0 5 43 专项方案规定的连续监控记录是否完整0 5 44 对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措 施 0 8 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 四四 劳劳务务队队伍伍管管理理情情况况 中建四局项目管理达标子项考评记录表中建四局项目管理达标子项考评记录表 考评人 第 52 页 项目名称 考核日期 序号考核项是否权重分实得分备注 45宿舍入住人员是否有标识 身份证 0 5 46 是否有民工花名册 工资发放表1 47 民工工资发放有无工资发放卡1 48 监督民工工资发放是否到位 落实到人 1 5 49工地宿舍单间入住率是否超过85 1 5 50工地宿舍是否每天打扫0 5 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 五五 安安全全管管理理情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 51 是否按规定进行安全网密封 搭接 用尼龙绳缝合 1 5 52 操作层脚手架是否满铺脚手板 与结构间是否有层间 水平防护 1 5 53外架上是否有残留物或垃圾0 5 54 高支模浇砼时是否先浇砼柱后浇梁板1 55 临时楼梯 临边是否有栏杆 扶手1 56 洞口临边是否按方案实施防护1 3 57 塔吊 施工电梯是否有专项安拆方案0 9 58 塔吊的合格证等原始资料是否齐全0 8 59 塔吊安装队伍是否有资质1 60 塔吊司机是否有操作证0 5 61塔吊安装前是否交底0 5 62 塔吊安装后是否验收1 63塔吊 吊斗等 是否清洁0 3 64 施工电梯安装是否有验收合格证1 65 施工电梯操作工是否有操作证0 5 66 施工电梯安全防护门是否按规定设置0 5 67 施工电梯是否设呼叫联系装置 呼救按钮 0 5 68施工电梯 电梯笼是否每天清扫0 3 69现场其它机械是否清理整洁0 4 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 六六 质质量量管管理理情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 中建四局项目管理达标子项考评记录表中建四局项目管理达标子项考评记录表 考评人 第 53 页 项目名称 考核日期 70 主要材料的质量证明文件及进场复验报告记录是否完 整 0 5 71 试验记录 报告 是否完整0 5 72 是否有各项隐蔽验收记录0 5 73工程资料是否与工程进度同步0 5 74测量仪器是否有专人保管 是否及时清洁0 3 75 混凝土浇灌前 模板 钢筋是否组织综合验收0 5 76 每批次砼浇灌前是否有量的计划及技术要求0 5 77砼浇灌前有无技术交底0 5 78 砼浇灌前是否下达浇灌令0 5 79浇砼是否有管理人员负责旁站监控0 5 80 砼浇灌是否原浆收光 表面平整无痕迹2 2 81砼构件是否无爆模情况 是否内实外光0 5 82现场有无未拆的悬空模板0 5 83模板拆除后2天内 楼层是否清理完整0 5 84砌体及抹灰阶段是否工完场清0 5 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 七七 物物资资设设备备管管理理情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 85 图纸收到一个月内 是否编制物资总需用计划1 86是否有物资 材料 机械 月度 节点需用计划0 5 87 材料采购是否按局规定由局采购中心集中采购或限价 采购或授权限价采购 1 5 88 是否有物资 材料 机械 采购计划表1 89 材料进场是否有双人签收0 5 90 材料进场两天内是否按规定进行取样检测0 5 91 材料领用是否有相关人员签出且领用人员签收1 92 分包 劳务队是否对材料领用人有授权文件0 5 93是否有完整的进出库台账0 5 94进场物资的验收资料是否完整0 5 95 现场是否设地磅1 96 地磅是否有专人管理并有过磅记录 台账 0 5 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 八八 合合同同 台台账账 报报表表 成成本本分分析析等等商商务务管管理理 序号考核项是否权重分实得分备注 中建四局项目管理达标子项考评记录表中建四局项目管理达标子项考评记录表 考评人 第 54 页 项目名称 考核日期 97 图纸收到一个月内 是否编制施工图预算1 98 图纸收到一个月内 是否编制工料分析1 99 公司是否对项目进行主合同交底0 5 100 项目商务是否完整收集主合同 相关补充协议 前期 资料 0 5 101 项目商务是否完整收集与报量相关的各类资料 含设 计变更 签证 索赔等二次经营资料 0 5 102 是否按局要求的统一标准对各类合同 经济资料 台账 进行分类连续编号 0 5 103 局要求的各类商务台账是否及时登记且编制报表按时 报给上级 0 5 104 项目商务部是否按季 工程节点组织相关部门进行成本 分析 1 105 项目法务是否参与对外的经济活动 重大经济事项是 否出具意见书 0 5 106 是否与各劳务和分包队签订书面合同0 5 107是否采用局或公司的标准版本签订分供合同0 5 108是否采用成建制劳务队伍并有相应评价资料0 5 109 项目商务是否对所有分供合同文本存档 设台帐 对分 供合同进行交底 0 5 110 项目经理 商务经理是否对劳务签证进行联签0 5 111 分包的进度结算 是否经过相关部门联签 工程部 安 全部 商务部等 1 112 是否办理劳务进退场手续0 5 考考核核 项项 其其中中 保保证证项项 项项 达达标标保保证证项项 项项 达达标标项项 含含保保证证项项 项项 九九 财财务务 报报量量 收收款款管管理理情情况况 序号考核项是否权重分实得分备注 113 收取的工程款是否进入企业指定账户1 114 是否有银行开户 销户资料0 5 115 是否实行银行印鉴分离保管1 116 验工月报是否按合同约定按时足量报业主 并经有权 签收人签字 1 117 经济签证是否与设计变更同步 是否随当期验工月报 同期报送签证变更 0 5 118 业主收到进度报量后是否在合同规定时间内审核完毕 并返回 0 5 119 业主已签认的进度报量单是否在两天内交我方收款部 门 0 5 120 收款部门是否按审批报量单及时向业主收款1 1