公司各部门职责及工作内容

部门职责及工作内容一、质检科A、进料检验和试验1、质检员依进货检验试验指导书或图面等进行检验；2、检验结果填写“零件材料检验报告”,并进行合格与不合格状态标识；3、有不合格品则填写“缺陷收集卡”；4、送外部实验室检验的原材料，由质检员送检，填写“送检单”；5、原材料/辅助材料有特殊需要，需开“紧急(例外)放行申请”给予放行入库；6、原材料不良造成的产品不良，需开具“索赔通知单”；7、检验员将每月材料检验结果统计，填写“零件材料检验报告”统计表，给采购部门进行供货业绩评价的输入。B、过程检验和试验1、操作者必须按控制计划或作业指导书进行“首件检验记录”；2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”；3、质检员进行“巡回检验记录”，检验合格产品填写 “工序转移卡”；4、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；5、对于批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”；6、若有特殊需要，需开“紧急（例外）放行申请报告单”。C、最终检验和试验1、车间填写“车间送检单”交质检科检验；2、质检员进行“尺寸测量报告”“ 零件性能试验报告”，将结果填写“完工检验记录”“成品质量检验记录单”；3、质检科每半月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填写“最终产品审核表”；4、质检科负责按“全尺寸检验计划”每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验；5、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；6、批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”。D、检验人员资质1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由培训老师填写 “职工教育培训记录表”；2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，企管科填写质检员“职工培训有效性评估表”；3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。 E、检验、测量和试验设备的控制1、有新检验、测量和试验设备需求时，质检科填写“采购单”交企管科；2、质检科负责将验收合格的计量仪器登记在“监测装置台账”上；3、外校的计量设备，质检科需建立“监测装置周检明细表”；4、质检科根据“监测装置周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写“测试申请单”，送外校验；5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值、修理、对比等使用时，以换贴有“免检验”标签，而后免检验；6、若决定报废，由质检科长确认开立“设备报废单”；7、仪器设备校验不合格时，贴上“停用”标签，由质检科决定停用或维修；8、计量设备的报废经质检科确认后报废，填写“设备报废单”；9、客户若对检具有特殊要求，质检科按客户要求进行，检验结果记录“成品质量检验记录单”；10、对不良结果和不接受的，质检科进行原因分析和纠正措施,；11、有实验内容与实际作业不同时，由质检科科长制订、修订实验室手册；12、仪器、设备由质检科负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证，不合格的填写“设备维修记录表”联系修理，然后重新检定，合格后方能投入使用；13、由实验室人员负责环境的控制，包括湿度、温度及场所卫生等，填写“实验室温度记录表”“实验室湿度记录表”；14、质量问题的申诉处理由质检科指定人员查清问题的原因，由实验室负责人或测试人员填写“纠正和预防措施报告单”，写出事故分析报告后，进行重新检测。F、不合格品的控制1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由生产车间办理退货；若由于生产急需，由生产车间填写“不合格品处理单”交由质检科进行评审；2、生产过程发现不合格品： a) 每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置；b) 超出规定质量指标，车间填写“不合格品评审表”，由检验员填写不合格品状况后，提交质检科；c)返工返修的产品需进行复检结果，记录“完工检验记录”；3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写“不合格品处理单”，由检验员填写不合格品状况后提交质检科；4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写“不合格品处理单”提交质检科；5、质检科每月进行以下指标进行统计a)针对来料、半成品、成品等进行“检验差错率”“检验及时率”统计；b)针对“不合格品率PPM” “退货次数”进行统计。G、产品审核1、质检科每年初根据工厂实际经营生产状况的需要，编制“年度产品审核计划”；2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”；3、质检科负责制定带有额定值/实际值比较表的产品质量缺陷分级指导书、及“产品审核检查表”。4、审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”；5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写 “产品审核报告”，向工厂领导报告；6、审核员若发现产品安全特性有缺陷时，须立即开立“纠正和预防措施报告单”采取措施，以防不符合项产品存在。H、其它1、 质检科负责产品质量审核，向顾客提供“出货检测报告”；2、 负责对新制造及维修过的工装进行检验，记录“工序质量检验记录表”；3、 按月收集各种检验/试验记录；编写质量月报及年度产品质量分析报告；4、 参加合同评审；5、 对主机厂的质量信息反馈进行跟踪处理；6、 参与供方评价及客户服务，如填写“合格供方年度考核表”“可追溯性产品清单”；二、技术科A、过程开发和策划1、 供销科接收到图纸（/数模）后向顾客确认重点要求，如顾客报价、图纸（/数模）；2、 成立APQP小组，由技术科记录 “APQP项目小组名单”；3、 明确产品特殊特性，由技术科记录“初始材料清单”“特殊特性清单”4、 APQP小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求，记录于“可行性评估报告” 报告呈厂长核准“APQP计划”；5、 工艺流程方框图/产品过程流程图，由技术科来完成.，编制“产品过程流程图” 及“过程流程图检查表”；6、 APQP小组通过图纸和及其隐含的要求完成“特性矩阵图”，会议后编制成“过程FMEA检查表”；7、 技术科通过PFMEA及图纸制订“试产控制计划”及“ 控制计划检查清单”；8、 技术科对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析，编制“初始过程能力分析计划”，并依据“初始过程能力分析计划”，形成“初始过程能力报告”；9、 技术科按照“控制计划”标识的特性，编制“测量系统分析计划”.并依据“测量系统分析计划”进行测量系统评价；10、 试生产完后,APQP小组对以下项目评审总结,并记录于 “产品质量策划总结和认定报告”呈报厂长；11、 技术科对PPAP相关资料进行搜集、整理后，做成“量产控制计划” 及“PPAP资料交付清单”为量产作资料准；12、 经顾客承认的PPAP相关资料，由技术科统一分发至生产科、技术科、质检科及供销科；13、 技术科依公司“过程审核计划表”，编制“过程审核检查表”，并于检验完成后，将结果记录“过程审核报告”。B、技术文件控制1、 外来技术资料由技术科负责接收，收到外来技术资料应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记；2、 技术科负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并建立台帐；3、 技术文件由技术科统一编制，编制时应遵循统一的格式，特殊情况由技术科科长确定；4、 技术科的资料员按“技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一编号、加盖“生产用图”、“试制用图”、“受控文件”等标识，予以发放，填写“文件发放记录”；5、 对于超出发放范围的技术资料，需求部门须填写“文件发放申请单”，由部门领导批准后交技术科资料员发放。6、 发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上技术科的受控印章（含发放日期）；7、 技术文件、图纸若有不合理或需修改，原则上由原设计人员填写 “工艺工装更改通通知书”经原审批人审批后下发实施；8、 针对文件的更改，技术科应编制“文件更改记录”；9、 技术文件若有损坏，应与技术科资料员联系修复；若有遗失，需求部门及时填写“技术文件发放申请单”；10、 收到更新版本，技术科应盖上“作废”印章，并在“技术资料登记表”上作好记录；11、 技术科每半年对发放至现场的技术文件抽查一次，并记录在“技术资料登记表”；12、 每年末由技术科通过上网或到主机厂/各级标准化局等查新并即使收集新标准，在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。C生产过程控制1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对供方的技术评审；2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录在“自制检测器具明细表”中；4、参与产品的合同评审，制定“新产品试制成本测算及报价规范”；5、技术科对特殊工序为“焊接”，于“控制计划”中应明确工艺参数三、企管科A、企业方针政策1、厂长于每年底召集部门主管，制定“中长期发展规划”；2、企管科收集各部门情况，根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告”“ 内部分析报告”“ 外部分析报告”编制下一年度工厂“年度经营计划”提交厂长；3、经厂长批准的“年度经营计划”由企管科下发各部门；4、企管科每半年根据年度经营计划对各职能部门进行完成情况检查，并记录在“年度经营计划执行报告”；5、企管科将各部门年度经营计划制作月度趋势图及分析改善资料；6、企管科将完成状况向全体员工展示。 B、质量体系文件控制1、企管科负责对工厂质量手册、程序文件、本部门管理文件进行标识；2、企管科统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门（人员），并填写“文件发放和回收表”；3、质量体系文件换版时，若需保留旧版文件的，企管科需在保留文件上加盖“作废”章并隔离存放；4、作废文件如需留用的，应加盖“作废”“留用参考”章5、企管科负责建立工厂体系文件的“受控文件一览表”，企管科负责管理文件复印和印发，并保存原本，其它部门不得随意复印；6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写“文件记录申请单”，经文件的原审批部门/人员审核、批准后，交企管科进行修改；7、需临时借阅文件的人员应填写“文件借阅申请单”交企管科借阅；8、对接收的外来文件应做好记录，并注明其有效版本，记录在“外来文件接收记录”；9、企管科需每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本，记录于“受控文件一览表”。C、质量记录控制1、企管科对公司所有质量记录，编制“质量记录表式目录”；2、 记录表单清单记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）3、 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）4、 借阅规定，记录于“文件借阅登记表”5、 失效记录的处理，如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录，由保存的职能部门填写“文件/记录申请单”经部门负责人审查后可销毁处理D、质量管理体系审核1、管理者代表负责组织企管科制定“年度内部审核计划”，于每年初报厂长批准后实施企管科是实施；2、质量管理体系审核由企管科负责，审核组负责“年度内部审核计划”实施；3、审核组长组织审核成员制定“审核实施计划”（由组长编）；审核专用文件“审核检查表”由组长审批；4、审核结束后，审核组组长统一填写“不合格项报告表”一式两份发责任部门并由责任部门签名确认。“不合格项报告表”要列出不合格项及观察项清单；5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”E、持续改进过程（领导推动、全员参与）1、企管科组织实施持续改进的策划；2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，负责实施确定的改进项目，制定“改进项目计划”；3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”F、纠正和预防措施1、 各部门在接到提交的属于以上范围异常问题时，应向责任部门签发“纠正和预防措施报告” 限期整改，责任部门制定措施进行整改；2、 各组织部门负责下发的纠正和预防措施的实施跟踪，制定“防错措施表”；3、 企管科负责针对所有纠正和预防措施，编制“防错一览表”并确认其彻底闭环；4、 企管科将重大的纠正和预防措施输入管理评审G、管理评审1、 企管科编制“管理评审计划”， “管理评审计划”由管理者代表审核，厂长批准；2、 企管科负责管理评审会议的签到和记录工作；3、 企管科于会议前收集所有相关部门提交资料，整理成管理评审会议纪要；4、 管理者代表将管理评审会议纪录整理编制成“管理评审报告”；5、 企管科对管理评审提出的异常问题编制“纠正预防措施表”，并下发责任部门；6、 每次管理评审完成后，由企管科负责将管理评审记录，归档保存。H、质量方针、目标的宣贯1、厂长负责制定质量方针及质量目标之的内涵解释宣贯提纲；2、企管科负责组织各部门依“年度控制计划”，进行质量目标制定；3、经厂长批准之制定质量方针及质量目标，由企管科向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标；4、各部门需对质量目标进行分解，并给予实施，确保目标达成。I、人力资源1、各部门每年年底提出人力资源需求，并填写“教育培训申请表”。并经部门领导批准后，上报企管科；2、企管科根据上报的“教育培训申请表”， 汇总编制“年度教育培训计划”， 由主管领导审核，厂长审批；3、需要招聘人员时，企管科应编制“人员招聘计划”，由厂长批准；3、企管科针对试用期满，不合格人员的给予辞退；合格的给予录用并通知责任部门；4、若试用不合格人员需填写“职工离厂手续审批表”，待企管科批准后以书面形式通知劳动者本人，并按规定办理相关的解聘手续；5、针对在职人员，其培训结果或成绩填入“职工教育培训记录表”；7、培训结束后，对主要培训项目由企管科进行培训有效性评价，并记录“职工培训有效性评估表”8、个人培训档案由企管科记录归档。J、内部、员工满意度、激励机制1、各部门可随时提出改进建议，有提案时，需填写“提案建议单”；2、企管科同各部门主管，进行本部门提案初步审查，确立应提交的改善提案；3、提案确立后由企管科召集小组成员召开评定会，提案结果交厂长核准；4、核准后的提案由指定单位及负责人实施进行，并记录于“相关提案实施记录”；5、企管科对提案的实施结果进行评估,确实有效的提案,报厂长核准后，进行奖金发放并表彰，结果记入提案建议单内。K、其它1、负责安全、员工保健及劳动保护；2、负责工厂办公设施的配置与管理；3、负责收集工厂级数据，并进行分析、利用；4、认真执行工厂质量奖罚条例。四、财务科A、质量成本1、负责工厂财务、会计及成本核算等管理工作，按要求提供各种报表；2、积极推进“质量成本管理”，指导各有关部门正确、完整提供各种质量成本的原始记录及报表3、质量成本的核算,积极筹措资金，满足生产及本工厂质量体系正常运转之需要；4、质量成本的开支范围5、质量成本的分析和报告6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）B、产品报价管理1、参与合同评审2、产品报价单（供销科）3、产品成本比例构成（报价的灵活性）4、制造成本测算（技术科）5、劳动定额清单（企管科）五、供销科A、供方的选择和评价1、顾客指定的供方或独占市场的供方经厂长核准后，录入“合格供方清单”；2、供销科对意向供方情况进行调查,填写“供方企业概况调查表”；3、经调查合格后供方，供销科可进行小批量采购试用，试用合格后，由供销科填写“合格供方名单”经副厂长审核、管理者代表批准；4、对评定为合格供应商的企业，由供销科列入“合格供方清单”；5、若出现重要不合格（包括在使用过程中发现），质检科以“整改通知书”的形式发供方，要求在规定期限内采取相应的纠正措施；6、若供方反复出现类似异常问题，供销科应对该供方进行降级甚至取消合格供方资格的处理，修订“合格供方清单”；7、供销科应每年填写“合格供方年度考核表”对供方及外包方进行评审；8、供销科每年对供应商资料进行一次更新及归档专柜保管、建立检索目录、定期更新。B、采购实施1、各部门根据顾客要货信息和生产需求，编制“请购单”；2、供销科根据“请购单”编制“采购单”，并在“合格供方清单”中选择供方分签订“采购合同”；3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力，并记录“到货物资登记表”；4、如果工厂要在供方处对采购物资进行检验或验证时，若采购物资异常，如收到“采购产品停装停供通知书”等，应在“技术协议”中明确规定相关内容；5、仓库保管员对验收合格的采购物资，填写“入库单”，及时办理入库手续；6、仓库保管员对验收不合格的采购物资，填写“退货单”，及时办理出库手续；7、采购每月需进行“交付率统计表”统计。C、采购物资收发存1、仓库保管员需依供销科设定库存量、库存量优化目标，定期制作库存周转率月报；2、质检科针对库存品状况进行检查；3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致；4、对物资进行采用先进现出管理；5、对物资进行标识和可追溯性定期盘点，填写“盘点表”；6、仓库保管员填写原料“原辅材料验证送检单”，送质检员检验。7、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；8、需报废的工装、模具库仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技术科门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。D、营销质量1、供销科应定期对市场调查表，并形成“新产品市场调研报告”2、供销科针对新产品制定“新产品市场营销计划”3、每年度供销科需完成“企业总体市场调研报告”4、针对销售产品，提供“产品建议书”，以改进公司产品质量。5、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；6、计划有变更时，供销科需发出“销售计划调整通知单”通告相关部门。E、合同评审1、供销科组织相关部门进行“合同评审记录”，技术科制定“新产品试制成本测算及报价规范”；2、由技术/财务/供销科依需求，填写“新产品试制成本测算表”供领导决策投资；3、供销科接到口头形式订单，应填写“口头合同记录”；4、销售业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知客户；5、供销科根据要求将销售信息传递到相关部门，如；6、销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况，如发生变更，应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法，记录“合同修订通知单”；7、供销科每月对合同执行情况进行跟踪检查；8、供销科对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。F、外部顾客满意度1、供销科每年向主要客户发放“顾客满意度调查表”对主要客户进行信息收集；2、当顾客提出投诉或抱怨时，由供销科负责登记在“顾客来函、来电信息登记表”；3、供销科对来电、来函应立即予以回复，客户投诉发生后，按三包服务协议执行；4、对重大的产品质量问题，供销科填写“纠正和预防措施报告单”转质检科，质检科制定纠正措施下发责任部门整改；5、供销科对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存，登记在“顾客来函、来电信息登记表”六、设备科1、 设备科有设备需求时提出采购申请，编制“设备购置申请表”；2、 “设备购置申请表”应交厂长批准；供销科根据审批结果进行设备的采购；3、 新购设备由设备科组织设备使用部门进行开箱验收确认，并填写“设备安装移交验收单”；4、设备安装结束后由设备科组织安装单位及设备使用部门进行验收。并将验收结果记录在“设备安装移交验收书”5若设备不合格再调试,是因设备本身因素无法调试合格,与供方协商更换设备或退货6设备科建立设备档案和“设备明细表”7设备科编制“设备操作规程”，供使用人员进行岗前培训；特殊设备的操作必须经过培训考核合格经主管部门审批同意后上岗；8设备的日常维护保养过程由车间组织操作人员填写“设备日常点检表”月末交设备科；9一级保养/二级保养完成后记录在“设备保养记录”；10、设备出现故障不能正常运行时，设备科在“设备维修记录表”上填写维修记录，月末设备科作为维修档案收集；11、设备的年度检修由设备使用部门每年10月份申报到设备科，设备科编制“设备检修计划”经生产主管领导审批后实施；12、检修后的设备由设备科组织承修单位、设备使用车间进行验收，验收合格后，设备科将维修的设备移交设备使用部门，并做好设备检修记录；13、设备科编制“关键设备备品备件计划”，确保关键设备的安全库存量；14、设备报废由设备科根据设备的使用情况、维修情况申请报废。并填写“设备报废单”；15、报废申请经厂长审批后，由设备科对报废设备进行处置。并在“设备明细表”中注明报废；16、负责设备状态标识工作，进行编号；17设备科每年年底对设备的管理资料进行一次归档，记录于“设备明细表”。七、生产科A、生产管理1、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；2、技术科根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度情况，编制“新产品设计开发进度计划”，传递生产科；3、生产科根据供销科提供的“ 月销售计划”和技术科“新产品设计开发进度计划”，在两个工作日内编制“ 月生产作业计划”经生产科负责人审核、副厂长批准后，下达车间执行；4、生产科编制“ 月原材料需求计划表”，经生产科负责人审核以及常务副厂长批准；5、车间主任用“车间派工单”把当天的生产任务分配到各班组，各班组长按生产任务开展生产，并将生产情况及时反馈给车间主任。6、各班组按生产作业计划下料，把发料数填写在“