不合格品管制办法(教材)

不合格品管制辦法,目錄,1. 何謂不合格品? 不合格品的危害,2. 不合格品管制目的及範圍,3. 不合格品管制作業內容及流程,1.1 何謂不合格品?,經檢驗不符合設計要求,技術規格,檢驗規範以及相關文件(承認書,etc.)規定的原材料,零組件,在製品,半成品及成品(含客退品)都屬之.,不合格品:,1.2 不合格品的危害,不合格品就好比已被點燃的炸藥/地雷,如若沒能進行及時有效的管制,其就會發生“爆炸”,造成危害. 例如:,1.造成生產混亂,擾亂生產排程,延誤交期,2.造成生產成本(人力,時間,資金,等)的巨大浪費,3.引發客訴,帶來巨額索賠,對公司的社會聲譽造成嚴重影響,2.不合格品管制目的及範圍,目的: 1. 對不合格品進行明確標示並隔離管制,以防止其被誤用 或不當使用; 2. 方便對不合格品進行及時有效的處理(Rework / Purge), 以盡可能的減小成本損失,且避免混亂; 3. 避免不合格品流入客戶端,給公司造成重大損失和不良 影響.,範圍: 從進料檢驗至成品出貨之公司生產全製程以及DOA (Dead of Arrival)客退的不合格品都適用.,3.不合格品管制作業內容及流程,4.不合格品管制流程,1.權責分工,2.標示隔離,3.不合格品的處理,3.1 權責分工,( 一 ) 品保(MQC/QA)單位:,通過檢驗防堵不合格品的流入/流出,對不合格品進行標示隔離,並要求責任單位及時進行處理,制定矯正預防措施,且對其執行狀況與效果進行追蹤確認.,( 二 ) 製造(PD)單位:,1.對發現的不合格品進行標示隔離,並及時通知QA協調工程(PE)/機構(ME)進行不良原因的分析判定,制定矯正預防對策; 2.執行不合格品處理作業(Rework),落實執行相關的矯正預防對策.,3.1 權責分工,( 三 ) 物控/採購單位:,聯繫供應商要求其及時對不合格品進行換貨,退料處理.,( 四 ) IE單位:,製作不合格品重工的SOP,並在製造執行重工前安排教育訓練且進行現場指導.,( 五 ) 工程/機構單位:,1.對不合格品進行不良原因的分析判定,並制定改善預防對策; 2.為IE製作不合格品重工SOP提供技術支援.,3.2 標示隔離,目的:,1.防止不合格品被誤用或不當使用; 2.與合格品區隔開來,避免造成混亂; 3.方便進行統計以及執行後續處理.,方法:,1.貼附不合格品標籤(IQC Reject Label 3.對不合格品執行顏色管理.,1. 不合格品標示需註明不良狀況,數量及後續處理方式; 2. 不合格品存放區與其它區域需有明顯區分及間隔.,注意事項:,3.3 不合格品的處理,1. 原物料不合格品的處理,2. 生產製程不合格品的處理,3. OQC檢驗不合格品的處理,4. DOA客退不合格品的處理,3.3.1 原物料不合格品的處理,1.IQC進料檢驗判定批退之不合格原物料 1.1 於不合格品外箱貼附紅色“華碩電腦進料檢驗Reject 標籤”,並蓋日期檢驗章或退貨章後置放於驗退區; 1.2 通知物控及供應商,安排換料或重工; 重工完成後再 行檢驗,重工結果記錄於“供應商重工記錄表”; 1.3 批退料件之供應商,需於期限內回函”矯正措施報告” (進料品管管理辦法(Q2-009),並落實執行改善. 1.4 因生產急需且經技術部門(ME/PE)判定可用的不合格 原物料,得進行特採程序,其作業參閱“特採作業規範 (Q3-014)”之規定.,3.3.1 原物料不合格品的處理,2.生產製造過程中發現的不合格原物料 2.1 發生單位填寫“不合格品標籤”中料號/品名/數量/日 期/不良現象/判定簽名等欄位,並連同不良品一起退 至物料不合格品暫存區; 2.2 進料檢驗單位會同工程/機構部門對不良品進行複判 確認後填寫複判欄位,並勾填責任單位欄位; 2.3 物料負責填寫退料單據將不合格品退入不良品倉庫進 行隔離; 2.4 當同類不良品數量超出規定範圍,發生單位應開立“品 質異常通知單”(QAN),由責任單位負責追蹤廠商改善. (矯正預防措施管理辦法(Q2-002),3.3.2 生產製程不合格品的處理,1. 發生單位應以專屬區域或明顯標示隔離不合格品,避免其 被誤用或不當使用;同時通知QA召集工程/機構部門進行 不良原因分析,制定改善預防對策,並遵照落實執行;2. 經維修重工之不合格品須回原發生單位再次確認是否合 格並依“產品鑑別及追溯辦法(Q2-004)”程序作業;3. 當同類不良品數量超出規定範圍,QA單位應開立“品質異 常通知單”(QAN),由責任單位進行改善. (矯正預防措施管理辦法(Q2-002),3.3.3 OQC檢驗不合格品的處理,1. 依據抽樣計劃應判定為允收,但不合格品經QA工程師分析 有重大異常或蔓延性的疑慮,則由QA召集PE/ME進行品質 問題檢討會議,最終判定是否出貨; 若不出貨,則如何安 排進行重工.2. 出貨檢驗單位判定批退之不合格品,應“Hold”標示並放置 於驗退區.同時將不合格品送相關單位(PE/ME)分析,且該 送驗批全數重工.由OQC開立“品質異常對策書”給責任單 位提出原因分析及對策. (出貨品管管理辦法(Q2-008),3.3.4 DOA客退不合格品的處理,1. 清查在製品及庫存(成品,半成品,原材料)是否有相同不 良現象,並進行標示及隔離;2. 由QA召集PE/ME/PD/IQC進行品質問題檢討會議,分析查找 不良原因,制定改善預防對策,並由責任單位負責落實執 行;3. 依“客訴處理辦法”(S2-002),品管部門負責回覆改善預防 對策至客戶端.,3.