质量手册五六章.doc

TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 1 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间第五章 管理职责 5.0 目的和范围 5.0.1 目的 通过明确总经理及各级管理人员的职责和权限，加强沟通，提高管理水平，以利于质量管理体系的建立、实施和持续改进。 5.0.2 范围 包括管理承诺的证据和以顾客（含CCS）为关注焦点的原则确定的质量方针、质量目标、组织机构、管理者代表以及质量管理体系的策划、管理评审等相关内容。 5.1 管理承诺 总经理承诺有效地建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过开展下列活动予以证实：a) 向公司员工传达满足顾客（含CCS）和法律法规（含公约、IMO、CCS规范/规则）要求的重要性；b) 制定公司质量方针；c) 依据质量方针，结合本公司实际确定质量目标；d) 定期进行管理评审；e) 为本公司质量管理体系的有效运行配置适宜的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，授权营销部通过对市场调研和预测与顾客沟通并进行有效安排的权力，确保顾客的要求（含CCS规范、公约）得到确定并予以满足，获得顾客信任，建立良好的信誉关系。5.3 质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对本公司实际情况，体现满足顾客要求（含CCS规范、公约）和持续改进的承诺，组织制订本公司的质量方针。TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 2 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间制订公司质量方针的原则是： a) 质量方针与本公司的质量宗旨相适应，与总的经营方针相协调； b) 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； c) 为建立和评价质量目标提供框架，确保质量目标分解到相关层次； d) 在管理评审时对其实施情况及是否适宜进行评审。 本公司根据以上原则制订的质量方针是：“品质优先,顾客至上,持续改进,追求卓越”. 5.4 策划 5.4.1 质量目标 我公司根据质量方针制定了如下质量目标：a） 成品检验一次交验合格率95%;b） 顾客满意度80%。 各部门、车间根据公司总的质量目标、结合本单位实际情况制订切实可行的、可测量的质量目标，确保公司质量目标的实现。 5.4.2 质量管理体系策划 总经理负责组织质量管理体系策划，为实现质量方针和目标，策划活动应包括以下内容。a) 确定与本公司质量管理体系所相关的过程及质量目标的要求；b) 通过识别不同阶段的质量特性，确定所需的实现过程和资源，明确验收准则，安排所需验证活动，建立符合要求的质量记录。c) 对质量管理体系的有关过程作出判断，找出差距，采取措施进行更改和调整，保持质量管理体系的完整性。5.4.3 质量管理体系策划过程分三阶段完成： a) 准备阶段：管理层学习GB/T19001-2008和CCSR9001-2011标准，统一认识。TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 3 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 b) 建立阶段：确定质量管理体系，建立领导小组，调整组织结构，配备所需资源；编制体系文件，组织教育和培训，宣贯经批准的体系文件。 c) 实施阶段：体系实施运行时，对运行中发现的问题及时处理，不断改进，按时进行内审和评审，通过CCS外审认证和CCS体系评估。 5.4.4 本公司建立的质量管理体系采用了以八项质量管理原则为指导的过程方法，通过对过程的管理，使质量管理体系可得以持续改进。见质量管理体系的持续改进图：质量管理体系的持续改进 顾客 顾客 管理职责 测量、分析和改进资源管理满意产品实现要求产品定 输入 输出注释： 增值活动 信息流TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 4 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 总经理a) 负责质量管理体系的策划，确定公司质量方针和目标， 主持管理评审；b) 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确各部门的职责和权限；c) 负责质量手册的批准，为质量管理体系的有效运行提供必需的资源；d) 任命管理者代表，授权其负责建立、实施和保持质量管理体系；e) 负责对国家有关法律法规（含CCS规范、公约）的贯彻。 5.5.1.2 管理者代表 由总经理任命的管理者代表除履行规定的职责和职权外，应有以下方面的职责和权限。a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在公司内提高职工满足顾客要求（含CCS规范、公约）的意识；d) 负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部联络。e) 负责组织编写质量手册、程序文件和作业文件；f) 负责组织编制质量记录表格；g) 组织制定公司质量方针和目标，并经总经理批准实施；h) 组织内审和管理评审工作，并参与纠正和预防措施的验证； 5.5.1.3 办公室主任a) 负责文件和记录的管理；TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 5 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间b) 负责人员的招聘和安排，并根据需求进行培训和教育；c) 负责总务、接待和本公司其他管理的协调工作；d) 负责全公司各种会议或培训的准备工作，做好要求的记录，并检查执行落实情况； 5.5.1.4 生产部部长a) 参与设备购进、重大质量事故分析、合格供方评定等工作；b) 编制月度生产计划，加强调度，组织各车间均衡生产；c) 严格贯彻工艺纪律，改善生产环境，管理好编制工位器具，确保文明生产和人力资源的合理配置； d) 负责产品实现过程控制，杜绝不合格品转序或出厂，加强对在制 品、半成品、成品的管理； e) 负责设备和工艺装备的管理，保证满足产品要求的生产能力。 5.5.1.5 技质部部长a) 负责全公司技术管理工作，编制各类技术文件；b) 负责产品实现的策划，明确采购产品的技术要求和重要等级分类；为产品实现过程服务，进行工序分析、制订工艺卡，贯彻工艺纪律；c) 负责采购物资和成品的检验，负责过程产品质量特性的监视及测量，负责监视和测量设备的管理；d) 负责对检验后产品的标识，并对不合格品进行管理和处置；e) 参与特殊顾客要求的评审及对供方的评价和选择。 f) 负责纠正(预防)措施的实施跟踪、验证。5.5.1.6营销部部长a) 负责对供方进行评价，确定合格供方名单，报总经理审批；b) 负责原（辅）材料和外协（购）件及其他物资的采购。TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 6 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间c) 负责产品的营销和售后服务工作；d) 负责产品销售合同的评审和签定；e) 负责与顾客的沟通，做好顾客满意度调查及信息反馈工作。 5.5.1.7 内审员a) 按内审计划对公司质量管理体系进行审核并提出不合格项；b) 对被审部门提出纠正（预防）措施，限期改进并对其进行监督和验证。 5.5.1.8 车间主任a) 负责本车间管理工作，并制订车间质量目标；b) 负责本车间按图纸、按工艺、按标准生产，确保生产过程受控；c) 搞好设备、工装管理，开展安全文明生产活动，保持车间环境舒适、清洁，并确保达成产品要求符合性必须的工作环境；d) 做好产品标识及状态标识工作；e) 积极对本单位产生的不合格品的原因进行分析，采取纠正（预防）措施，不断提高产品质量。 5.5.1.9 计量员 a) 负责量值的传递；b) 对公司在用计量器具、仪器仪表开展周期计量管理，确保在用计量器具、仪器仪表经常处于完好状态； c) 建立计量器具、仪器仪表管理台帐，搞好收发工作。 5.5.1.10 检验员a) 牢固树立“质量第一”观念，认真做好检验工作；b) 严格执行检验工艺,真实、清晰、完整地填好质量记录；c) 负责按检验工艺向顾客提供质量证明，保证不合格的产品不出厂;TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 7 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间d) 参与不合格品的评审和处置，负责对验后状态进行标识，防止不合格品转序、入库或出厂；e) 监督工艺纪律的执行。 5.5.1.11 生产工人a) 生产工人对自己加工的产品质量负责；b) 严格执行工艺，按图纸、工艺要求生产，按文件规定做；c) 熟悉操作规程，精心维护保养生产设备、工艺装备和检测装置；d) 认真执行三检（自检、互检、专检）制，确保产品质量；e) 搞好安全文明生产，养成良好习惯，提高自身素质；f) 严格执行产品标识规定，以防不合格品转序、入库和交付。5.5.1.12仓库管理员职责a) 负责按仓库管理制度管理好物资做到帐卡物相符；b) 库存产品有明显标识，执行先进先出的原则；c) 做好产品的防护工作，对有质保期的产品要定期检查；d) 仓库环境做到整齐清洁、道路畅通。 5.5.2 内部沟通 为了在公司内建立适当的沟通过程，确保在不同层次和职能部门之间进行沟通，本公司制定并执行内部沟通管理办法。 5.6 管理评审5.6.1 总经理按管理评审程序规定每间隔不超过12个月的时间评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司质量方针和目标，每次管理评审后应建立相应的质量记录。TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 8 页、共 8 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 5.6.2 管理评审的输入应包括以下方面信息：a) 内、外部审核结果；b) 顾客反馈信息（表扬和抱怨）及顾客满意度测量；c) 过程绩效及产品质量符合性分析；d) 预防和纠正措施实施及验证情况；e) 已往管理评审采取措施的跟踪、验证情况； f) 可能影响质量管理体系变更的信息和各方面的改进建议；g) 其他需评审的内容（如CCS规范、IMO、SOLAS公约等变化情况）。 5.6.3 管理评审的输出信息：管理评审的输出应突出对以上输入的信息进行分析和评价， a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源的需求；d) 质量管理体系有效性、适宜性、充分性的评价；e) 质量方针和目标需要修订与否。 5.6.4 办公室对管理评审内容进行总结，编制“管理评审报告”，经总经理批准后发给各有关部门采取相应措施进行整改，并跟踪记录实施情况。 5.6.5 管理评审按管理评审程序进行。 5.7 相关文件 TY/QP003 管理评审控制程序 TY/QW001 内部沟通管理办法TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 1 页、共 3 页章节内容 第六章 资源管理 修订状态第0次修订时间第六章 资源管理 6.0 目的和范围 6.0.1 目的 确保并及时提供建立、实施保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源，满足顾客要求（含CCS规范、公约），增强顾客满意。 6.0.2 范围 适用于本公司质量管理体系所有过程的资源配置。 职责 总经理负责质量管理体系所需资源的审批； 办公室负责技术、管理及其他人员的选择、安排和能力的考评，负责制定并实施培训计划。 生产部负责生产现场的基础设施和工作环境方面资源的配置，经总经理批准后执行。 人力资源 对本公司各类从事影响产品要求符合性的人员实施有效的管理并提供培训，确保其能胜任本职工作（其中焊工需持船级社确认的焊工证书；对技术人员、质量监督人员的能力、资质、数量应能满足CCS产品检验指南、通函等相关文件的要求，以确保具有与其生产的产品相适应的研发能力、设计能力、生产技术管理能力以及售后技术问题的处理能力。检验人员所从事的工作应与检验资质及技能相适应）。办公室编制相应的人员任职要求，明确每个岗位人员的教育、培训、技能及工作经历的要求，经总经理批准后作为选择、聘用人员的依据。 要有计划地对职工进行教育和培训，不断提高其操作技能和积累工作经验。通过教育和培训使职工不断增强质量意识，认识到本岗位的重要性，自觉地为实现公司质量方针和目标而奋斗。TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第 2 页、共 3 页章节内容第六章 资源管理修订状态第0次修订时间 办公室年底要对公司全年人力资源管理工作进行评价，以确保达成所必须的能力，并对下一年度工作做出安排。 办公室每年年底编制下年度培训计划，报总经理批准后实施。对每年的培训过程要进行记录，由办公室统一管理，并建立档案。 办公室要根据质量管理体系的需要向总经理提出招聘及任免有关人员的建议，报总经理审批。 办公室要建立人力资源台帐及相关的记录。 基础设施 生产部负责确定和提供生产现场和为实现产品的符合性所必需的车间、办公室和库房。 生产部负责提供产品实现所需的设备、工装及其他过程设备。其管理见设备管理制度。 办公室负责支持性服务，如配备电话、传真机、运输工具、通讯或信息系统等。6.3.4. 生技部负责保证公司在生产设备、检验试验设备、生产场地、售后服务网络等方面的状况应能满足CCS产品检验指南、通函等相关文件的要求。 工作环境 “工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。生产部要对工作环境进行检查、监督和考核，为职工提供舒适的工作环境，并确保达成产品要求符合性必须的工作环境（含生产现场、仓库、检验/试验场所、计量校准场所等），对工作环境的控制应能满足CCS规范、指南、通函等相关文件的要求。 组织应确保达成产品要求符合性必须的