研发中心管理评审报告(部门体系运行报告)

研发中心管理评审报告研发中心管理评审报告 自公司 A 版 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系三 合一管理体系文件运行了 6 个多月 在这期间 品管部管理体系运行情况总结如下 一 检测中心组织机构的符合性 适应性情况 办公室的组织结构 根据 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全 管理体系等 3 个 认可准则 结合本办公室实际情况 本办公室配置 研发总监岗 提取工程 师岗 研发助理岗 样品收发岗 配料操作岗 从体系运行情况来看 岗位设置符合本部门的性 质和实际情况要求 各岗位人员各司其职 充分发挥自己的职能作用 推动新产品开发 确定生 产工艺流程 维护了管理体系的正常运行 为生产部生产过程控制提供了保证 二 本部门资源配置情况 1 人员 根据 3 个准则的要求结合本办公室实际情况 本部门现配有工作人员七名 分别 为 研发总监一人 提取工程师一人 研发助理二人 样品收发员一人 配料操作工二人 其中 研发总监具有对口专科学历 20 年以上工作经验 提取工程师具有对口专科学历 10 年以上工作经 验 研发助理具有对口专业学业 1 年以上工作经验 样品收发员和配料操作工都有相应的工作经 验 从管理体系在本部门运行的情况及内部审核的结果来看 本部门遵循三合一管理体系的要求 严格按照 3 各准则的要求和本部门的职责开展工作 充分发挥了自身职能的作用 本部门各项工 作有效开展 虽有个别细节问题处理不够全面 但仍为本部门的管理工作作出了巨大贡献 起到 了应有的作用 2 本部门办公设备 设施配置 组织 本公司 最高管理者高度重视本部门硬件设施的配备 各类办公设施如 电脑 打印机 档案柜等一应俱全 为本部门工作的开展提供坚实的物质基础 和优越的办公环境 三 本公司管理体系文件在本部门符合性和运行有效性的情况汇总 本组织 本公司 的 质量手册 是依据 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管 理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系等 3 个 认可准则 结合本公司的实际情况编写和实施的 通过本部门近 6 个月运行情况表明 质量手册 符合本部门的实际情况 是适应的 在本部门得到了充分 有效 的运行 1 1 质量方针在本部门运行的符合性 适应性 有效性 充分性 1 1 1 本公司质量方针适应性及运行有效性情况 本公司质量方针适应性及运行有效性情况 方法科学 行为公正 数据准确 服务高效 持续改进 在本公司实施情况如下 质量方针2015 06 15 2015 12 08 实现值需要改进 方法科学 本公司检验方法科学 彻底执行各个检测标准 按标 准的要求进行检测 并对检测过程进行严格的控制 进一步完善和提高公司检测系统 确保检测结果更具科学性 准确 性和真实性 行为公正 行为公正规范 严格遵守质量手册 程序文件 作业 指导书的规定 规范所有与检测工作有关的过程 确 保公正客观 进一步加强管理体系运行管理 确保公司管理体系高效运行 数据准确 数据准确无误 保证所有检测结果的数据是准确的 不改动和捏造数据 科学检测 实事求是 继续持续改进 服务高效 服务优质高效 保证管理体系的充分 适宜 有效 本公司所有人员寻找任何改进的机会对管理体系不断 改进 保证优质高效的服务 进一步提高服务意识和服务水平 持续改进严格执行体系文件 确保体系持续改进 1 1 21 1 2 本公司质量目标实施情况 本公司质量目标实施情况 实现具体如下 实现具体如下 质量目标目标值 2015 06 15 2015 12 08 实现值实现 值 力争值 检测报告差错率 1 5 小于 1 0 客户投诉受理及处理率 98 99 100 检测设备和计量器具检定或校准计划完成率 95 96 97 客户满意度大于 90 95 100 人员培训计划完成率大于 90 90 95 以上表明 本公司质量方针和质量目标在本部门都能达到和实现 1 2 程序文件在本室运行的符合性 适应性 有效性和充分性情况 2015 年 11 月 08 日 11 日本部门协助管理体系和质量负责人对本公司的 质量手册 程序 文件 三级文件和四级文件进行了一次符合性及有效性审核 审核结果表明 本公司的体系文件 符合 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系和 CNAS CL10 2012 及 CNAS CL09 2013 的要求 是适应的和有效的 同时于 2015 年 11 月 12 日 16 日对管理体系文件 的部分内容进行了一次修改完善 3 检测方法和结果的准确 有效性 研发中心控制的检测方法覆盖了客户所要求的所有检测项目 行之有效 达到了准确 高效 的要求 且每 2 个月对检测方法的最新有效同技术负责人进行确认 以确保检测方法的最新有效 四 公司管理体系建立和持续改进过程控制的有效性 充分性情况 1 3 个个 认可准则认可准则 和体系文件的继续学习和贯彻情况和体系文件的继续学习和贯彻情况 为了提高全体员工对实验室认可的认识 2015 年 6 月以来本部门协助管理者代表对本公司全 体人员按照 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系及 相关的程序文件 作业规程 检验和校准实验室能力认可准则 CNAS CL10 2012 及 CNAS CL09 2013 要求进行了系统的培训 通过学习 提高了全体员工对管理体系的认识和认可 充分调动了七按照管理体系要求工作的积极性和工作能力 在体系实施的 6 月中 研发中心协助管理者代表多次组织召开了全体员工会议 宣传公司进 行三合一管理体系认证的重要行和意义 采用不同形式宣传本公司的质量方针和目标 学习贯彻 管理体系文件 本部门还按照行政部和公司整体规划要求 多次组织全员学习 提高了全员对三 合一管理体系的认识和认可 认识了本公司进行三合一体系认证是市场的需要 是公司发展的需 要 是公司提升产品质量和管理水平的需要 是公司生存的需要 公司通过三合一管理体系的认 证是势在必行 2 建档管理工作情况 建档管理工作情况 本部门承担本公司四大方面记录建档 管理和完善工作 目前 研发中心已经根据体系文件 的要求建立和健全了 1 产品配方及成本核算控制记录的建档和管理 2 新产品开发过程控制记录的建档和管理 3 生产工艺流程及相关技术文件的建档和管理 4 重点客户技术支持服务记录档案管理 所有的记录做到及时 准确 清晰和及时归档保管 通过建档 本部门的体系管理进入了规 范状态 3 文件的修改 文件的修改 本年度通过近 6 个月管理体系的运行 研发中心协助管理者代表于 2015 年 11 月 08 日 11 日 对本部门 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系三 合一管理体系文件进行了一次全面的定期审核 审核结果表明本公司质量管理体系文件符合 GB T19001 2008 IDT ISO9001 2008 质量管理体系 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环 境管理体系和 GB T22000 2006 ISO22000 2005 食品安全管理体系 CNAS CL10 2012 及 CNAS CL09 2013 的要求 同时于 2015 年 11 月 12 日 16 日对管理体系文件不适应的部分作了一 次修订完善 以逐步完善管理文件的适应性 4 客户满意度调查 客户满意度调查 2015 年度在管理体系运行运行以来 研发中心对研发新产品和生产工艺流程的确定严格按照 公司三合一管理体系要求开展工作 已完成的生产产品至今已有上百个批次 基本未出现原则性 质量问题 同时我们根据营服部提供的客户满意度调查情况 满意和基本满意达 100 很多客户 对我们提出了期望和建议表明了对我们的信任和满意 五 持续改进五 持续改进 本部门于 2015 年 11 月 08 日 11 日接受了公司的内部审核 虽然没有发现不符合项 但在以 下方面仍有很大改善空间 1 推动公司三合一管理体系向更完善和高效运行方向发展 2 进一步加强工艺改进 提高产品质量 3 进一步研发优质产