方针目标指标与管理方案控制程序

广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。CO., LTD.一体化管理体系程序文件文件编码：MW-PQM01版 本 号：A/1生效日期：2003年8月30日方针、目标指标与管理方案控制程序方针、目标指标与管理方案控制程序起 草 部 门：品质部起 草 人：李高柱批 准： 受 控 标 识 ：修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期A/0完善文件/内容：3.3，5.1.1a），5.2.2h），5.3.1a）b），5.3.4，7.1，5.2.6，李高柱2003-12-121 目的 为建立、实施与改进公司的一体化管理体系，实现一体化方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的产品质量、环境行为和劳动保护工作。2 适用范围适用于公司一体化方针、目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。3 职责3.1 总经理：负责组织制定并批准一体化方针、负责批准目标、指标和管理方案。3.2 管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标和管理方案的实施。3.3 经营管理部：负责编制管理方案，并监督、验证实施进度。3.4 各部门：负责方针、目标、指标与管理方案的具体实施。4 定义（无）5 管理内容5.1 一体化方针：5.1.1一体化方针的确定总经理以保护和改善质量、环境、提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，适当考核相关方的要求，制定一体化方针并形成文件，传达给全体员工。一体化方针应确保：a) 适合于公司的产品生产性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；b) 对持续改进和污染预防、降低风险和顾客满意作出承诺；c) 对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建立和评审一体化目标和指标提供框架和基础；e) 与公司的其他方针一致。5.1.2一体化方针的更改每次对公司体系的评审，均需对一体化方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。5.1.3一体化方针的宣贯a) 通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、板报等方式，对公司全体员工进行方针的宣贯；b) 人力资源室负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司一体化方针正确、充分的理解。5.1.3一体化方针的公开：总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。5.2 目标与指标5.2.1目标与指标的制定a) 管理者代表组织相关人员，根据方针和年度工作计划、产品质量、重要环境因素/重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核，报总经理批准后生效。b) 体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据质量策划、初始环境评审/职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。5.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几方面：a) 方针的内容；b) 有关法律、法规及其他要求；c) 公司的产品质量、重要环境影响因素/重大危险源、风险因素；d) 来自相关方的信息与要求；e) 产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；h) 体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。5.2.3 目标与指标的更改a) 在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。b) 目标与指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。5.2.4 目标与指标的宣贯a) 通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对公司全体员工进行目标、指标的宣贯。b) 人力资源室组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。5.2.5 目标与指标的公开：相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理审批。5.2.6 目标与指标实施的管理与监控a) 各部门根据公司制定的年度目标指标，分解到本部门相应的职能或岗位，并于每月5日前向经营管理部或其他归口职能部门提交本部门上月目标指标达成情况的统计分析报告。b) 经营管理部对各职能部门提交的目标指标统计分析报告进行归纳总结，并形成事业部目标指标达成情况的统计分析报告，于每月10日前向管理层汇报。5.3 管理方案5.3.1管理方案的编制a) 管理方案由经营管理部行政管理依据目标和指标编制，报管理者代表审批生效，必要时依核决权限交总经理批准。b) 环境管理方案的制定，应针对有待改进的重要环境因素，涉及与实现一体化目标和指标有关的可能的活动（包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。c) 职业健康安全管理方案应考虑与实现一体化目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。5.3.2管理方案的主要内容包括：a) 依据的目标与指标；b) 方法措施、技术手段；c) 责任部门或岗位；d) 预算经费；e) 开始时间和完成时间；f) 验证时间等。5.3.3管理方案的更改：当因措施发生变更、目标指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改方案时，应重新进行修订和批准，具体依文件控制程序执行。5.3.4管理方案的实施与监督验证管理方