2014.1月度安全生产标准化考评标准

1 附件 安平发电厂月度安全生产标准化考评标准安平发电厂月度安全生产标准化考评标准 技术支持部 2014 年 1 月 考核项目考核内容考评要求标准分评分标准扣分得分指标归口 1 1 目标的制定制定年度安全工作计划 和切合实际的安全生产目标 经企业负责人审批 以文件 形式下达 51 1 1 查文件 未制订年度安全生产目标 未 经企业负责人审批 不得分 1 1 2 指标不全面 未以正式文件下达 扣 2 分 厂级 安健环部 1 2 目标的控制 与落实 根据确定的安全生产目 标制定相应的分级 厂级 部门班组 目标 基层单位或部门按照安 全生产职责制定相应的分级 控制措施 51 2 1 查目标责任书 缺厂与部门 部门与班 组签订的责任书任何一份扣 2 分 1 2 2 查文件 未制订相应的目标和控制措施 不得分 1 2 3 控制措施不明确 不具体 未结合岗位 特点 扣 2 分 安健环部 各部门 1 3 1 制定安全生产目标考核 办法 31 3 1 1 未制定安全生产目标考核办法 不得 分 安健环部 1 3 2 对安全目标完成情况定 期进行评估与考核 21 3 2 1 查安全考核资料 未定期对安全目标 完成情况进行评估与考核 扣 2 分 安健环部 1 3 3 1 发生一类障碍一次 扣除总分的 50 责任性 扣除总分的 100 各部门 1 安全目标管理 1 3 目标的监督 与考核 1 3 3 安全目标完成情况考核1 3 3 2 发生二类障碍一次 扣除总分的 25 发生两 次扣除总分的 50 若超过全年控制指标 两次 自 发生月份开始扣除总分的 100 责任性加倍扣分 各部门 2 1 3 3 3 发生异常一次扣除总分的 10 责任性加倍扣 分 各部门 1 3 34 发生人身轻伤一人次扣除总分的 10 各部门 1 3 3 5 发生火情一次扣除总分的 10 各部门 1 3 3 6 发生未遂事件一次扣除总分的 5 各部门 2 1 安全生产责 任制 2 1 1 建立各级领导人员及生 产岗位的安全生产责任制 内容符合 安全生产法 电力安全生产监督管理办 法 等上级有关规定 职责 明确 52 1 1 1 查制度 未制定安全生产责任制 不 得分 2 1 1 2 缺部门 岗位任何一项 扣 2 分 安健环部 2 2 1 安全第一责任人定期召 开安全工作会议 总结和布 置安全工作 52 2 1 1 查会议记录 未定期召开安全工作会 议 不得分 2 2 1 2 会议纪要没有对当前安全生产形势进 行分析 总结和对下一阶段安全工作进行布 置 扣 2 分 安健环部 2 2 安全会议 2 2 2 安全工作会议上提出问 题要及时落实 52 2 2 1 安全工作会提出问题未及时落实 不 得分 各部门 2 3 1 各级管理人员和安监人 员经常深入现场 纠正和检 查违章 52 3 1 1 查管理人员现场检查记录 无签字不 得分 2 3 1 2 查管理人员现场检查记录 检查次数 不够 按每少 1 人次扣 1 分 安健环部 各部门 2 安全管理 2 3 安全生产责 任制落实2 3 2 定期组织安全大检查 2 3 3 各部门对照检查问题进 行整改 52 3 2 1 未定期组织安全大检查 不得分 2 3 2 2 定期安全大检查计划未完成 按每少 1 项扣 1 分 2 3 3 1 安全检查整改项目未完成扣 1 分 项 2安健环部 各部门 3 2 4 1 按照 安全生产法 的 要求 配备具有一定专业素 质和数量的安监人员 要满 足安全生产的要求 52 4 1 1 未按要求配备安监人员 不符合情况 根据情况扣减 1 5 分 厂级 办公室 2 4 2 建立健全三级安全网 做到组织落实 人员落实 52 4 2 1 不符合要求 不得分安健环部2 4 安全监察机 构及安全网 2 4 3 部门设有专职安全员 主要负责安全监督工作 班 组设兼职安全员 在生产现 场起到监督把关作用 52 4 3 1 部门 班组没有按照要求设置或少设 置的不得分 设置没有起到监督把关作用的 或者安全人员不满足生产要求的根据情况扣 1 3 分 安健环部 各部门 2 5 安全记录和 信息报送 2 5 1 各部门 班组应建立安 全记录 安全活动 班前班 后会 反事故演习 运行分 析 安全培训 事故异常记 录 52 5 1 1 查现场记录 每缺少一项 不得分各部门 2 5 2 各部门 班组应按要求 及时报送不安全情况分析报 表及各类安全措施 总结等 52 5 2 1 未按规定时间报送 不得分各部门 3 1 1 制定相关的安全生产 规章制度或实施细则 53 1 1 1 没有安全生产规章制度或实施细则 不得分 3 1 1 2 制度不能满足生产需要根据情况扣减 1 5 分 安健环部3 生产管理3 1 安全生产制 度 规程管理 3 1 2 各项规章制度完善齐全 定期修改 机构变化或职能 调整后 相应的管理制度及 时修改 相关人员及时掌握 53 1 2 1 规程制度完善齐全且滚动修改的得 5 分 3 1 2 2 不齐全或未进行滚动修改的不得分 3 1 2 3 管理制度机构变化和职能调整后修改 2安健环部 技术部 发电部 4 不及时的扣 2 分 3 1 2 4 修改不完善或者相关人员未及时掌握 的根据情况扣减 2 分 3 1 3 现场规程齐全 并按规 定审批 规程每年进行复查 修订和 3 5 年进行一次全面 修订 规程印发规范 符合 现场实际 53 1 4 1 检修 运行规程不齐全或不符合要求 为 0 分 3 1 4 2 没有进行复查 修订等工作的扣减 2 分 3 1 4 3 印发不规范或规程内容不符合现场实 际的扣减 2 分 技术部 发电部 3 1 4 建立规程目录和分布情 况统计表 包括法律 法规 安规 运行规程 检修规程 操作规程及我厂的安全生产 制度等 并每年公布一次我 厂现行有效的现场规程制度 清单 33 1 5 1 没有规程目录和分布情况统计表的不 得分 3 1 5 2 内容不符合要求的的扣减 1 分 3 1 5 3 没有每年公布现行有效的规程制度清 单的不得分 1技术部 发电部 安健环部 3 1 5 各专业班组及工作人员 配备符合本工种的 安规 以及上级颁发的规程 规定 和现场规程 53 1 6 1 各专业班组级工作人员人手一本 安 规 以及上级颁发的规程 规定和现场规程 并了解 掌握得得满分 3 1 6 2 没有配备规程的为 0 分 3 1 6 3 规程配备不齐全或工作人员未完全掌 握的根据情况扣减 1 3 分 1 技术部 发电部 安健环部 3 2 两票三制3 2 1 建立健全 两票 三制 工作制度 并得到有效执行 203 2 1 1 未制定了工作票 操作票管理规定为 0 分 3 2 1 2 生产现场未严格执行 两票 程序和 规定 存在无票操作 无票作业 措施未落 发电部 技术部 5 实 开工后工作负责人和专责监护人脱离现 场 工作结束后补票现象或夜间消缺不执行 工作票制度的不得分 3 2 2 每月 两票 合格率达 到 100 对不合格票应查明 原因并通报考核 53 2 2 1 无 两票 考核记录的为 0 分 3 2 2 2 两票 合格率不到 100 的根据情况 酌情扣分 发电部 安健环部 3 2 3 工作票 三种人 按规 定进行培训 考试和批准并 以文件形式公布 53 2 3 1 工作票 三种人 未进行培训 考试 就上岗的不得分 3 2 3 2 工作票 三种人 考试不合格上岗的 扣 2 分 3 2 3 3 工作票 三种人 没有以正式文件公 布就办票的扣 2 分 安健环部 发电部 技术部 3 2 4 建立 两票 三制 的 现场执行情况季度 月度检 查记录 对检查中发现的问 题及时整改 事后及时进行 分析总结 53 2 4 1 管理部门和基层单位每月 季 未组 织 两票 动态检查的不得分 3 2 4 2 检查中发现问题没有及时整改扣 3 分 3 2 4 3 各部门 单位 每月按各自职责没有 对 两票 进行月度分析的不得分 3 2 4 4 对提出改进意见再次出现相同的错误 的扣 3 分 安健环部 发电部 技术部 3 2 5 执行 两票 的同时执 行危险点分析 危险点分析 准确 全面 每一名工作成 员掌握危险点和控制方法 33 2 5 1 未执行危险点分析的不得分 3 2 5 2 对危险点分析不全面的扣 1 分 3 2 5 3 因分析不全面而导致事故的执行目标 考核办法 技术部 发电部 3 3 反事故技术 措施和安全技术 3 3 1 制订完善的 安措 反措 计划 由安全第一 53 3 1 1 没有编制年度反措 技措 安措计划 的不得分 安健环部 技术部 6 责任者亲自审批 并按季 月 及年做到 四落实 项目 资金 执行负责人 时间 统计完成情况 3 3 1 2 根据完成率的多少和 四落实 的情 况检查扣减 1 3 分 3 3 2 部门 单位 按时统计 并上报 两措 计划的执行 情况 53 3 2 1 没有按时统计上报 两措 计划执行 情况的不得分 技术部 安健环部 劳动保护措施 3 3 3 企业建立反违章长效机 制 积极开展反违章工作 203 3 3 1 企业未建立反违章长效机制 未在全 厂范围内开展反违章工作的不得分 3 3 3 2 存在习惯性违章现象 一例扣 3 分 3 3 3 3 存在装置性违章现象 一例扣 3 分 安健环部 发电部 技术部 3 4 1 遵守调度纪律 严格调 度命令 落实调度指令 33 4 1 1 违反调度纪律 不得分 发电部 3 4 2 认真监视设备运行工况 合理调整设备状态参数 正 确处理设备异常情况 53 4 2 1 因运行监视不到位发生不安全事件 扣 5 分 发电部 3 4 3 按规定时间 内容及线 路对设备进行巡回检查 随 时掌握设备运行情况 53 4 3 1 设备巡检不认真 发生问题 一例扣 2 分 发电部 3 4 4 按规定时间和方法做好 设备定期轮换和试验工作 做好相关记录 103 4 4 1 设备定期轮换和试验工作未执行或执 行不到位 扣 2 分 项 发电部 3 4 5 制定解锁钥匙和配电室 及配电设备钥匙的相关制度 并认真执行 33 4 5 1 未制定解锁钥匙和配电室及配电设备 钥匙制度 扣 3 分 3 4 5 2 未严格执行或记录不全 扣 1 分 发电部 3 4 运行管理 3 4 6 根据设备状况 合理安33 4 6 1 未定期组织开展反事故演习 进行事发电部 7 排机组运行方式 做好事故 预想 开展反事故演习 并 做好各类运行记录 故预想 扣 2 分 3 4 6 2 记录不完整 不详实 扣 1 分 次 3 5 1 制定并落实设备检修管 理制度 健全设备检修组织 机构 编制检修进度网络图 或控制表 53 5 1 1 未制定检修管理制度 不得分 制度 不完善 机构不健全 落实存在问题 扣 3 分 技术部 3 5 2 实行标准化检修管理 编制大修检修作业指导书或 文件包 对重大项目制定安 全组织措施 技术措施及施 工方案 103 5 2 1 检修作业文件 作业指导书或文件包 编制不完整或者内容简单 扣 2 分 3 5 2 2 设备无检查记录扣 5 分 检查周期不 符合要求扣 2 分 2技术部 3 5 3 严格检修现场隔离和定 置管理 检修现场应分区域 管理 检修物品实行定置管 理 103 5 4 1 检修现场隔离和定置管理不到位 扣 2 分 处 技术部 3 5 检修管理 3 5 4 严格工艺要求和质量标 准 实行检修质量控制和监 督三级验收制度 严格检修 作业中停工待检点和见证点 的检查签证 53 5 5 1 检修质量控制和监督三级验收制度执 行不到位 扣 3 分 3 5 5 2 检修后无质量验收资料或验收资料不 完整扣 2 分 例 技术部 4 1 1 制定并落实设备责任制 保证设备分工合理 责任到 岗 54 1 1 1 未制定设备责任制 不得分 技术部4 设备设施管理4 1 设备基础管 理 4 1 2 组织制定并落实设备治 理规划和年度治理计划 54 1 2 1 设备治理规划和年度治理计划未落实 扣 5 分 技术部 8 4 1 3 加强设备质量管理 完 善设备质量标准 缺陷管理 设备异动管理 保护投退等 制度 明确相应工作程序和 流程 104 1 3 1 无设备质量管理制度 缺陷管理制度 设备异动管理制度 设备保护投退制度等不 得分 4 1 3 2 设备质量管理制度 缺陷管理制度 设备异动管理制度 设备保护投退制度等制 定不完善扣 3 分 4 1 3 3 新增或改造设备未严格履行验收制度 扣 2 分 4 1 3 4 异动管理 保护投退等不按规定办理 扣 3 分 4 1 3 5 设备缺陷未按时消除 扣 1 分 条 技术部 4 1 4 保证备品 备件满足生 产需求 104 1 4 1 备品 备件储备不能满足要求 发生 问题扣 5 分 例 技术部 物资部 4 1 5 加强设备档案管理 分 类建立完善设备台账 技术 资料和图纸等资料台账 44 1 5 1 图纸 资料不全 扣 2 分 4 1 5 2 未及时归档扣 2 分 2技术部 4 1 6 旧设备拆除前应进行风 险评估 制定拆除计划和方 案 凡拆除储存易燃 易爆 及危险化学品的容器 设备 管道内应清洗干净 验收合 格后方可拆除或报废 54 1 6 1 拆除设备未制定和落实拆除方案 扣 2 分 4 1 6 2 拆除设备中含有危险化学品而未清洗 即报废的 扣 3 分 技术部 4 2 技术管理 4 2 1 建立健全以主管生产领 导负责的技术监控 督 网 络和各级监督岗位责任制 制定年度工作计划 定期组 织开展技术监督活动 建立 74 2 1 1 未制定技术监督管理制度 不得分 4 2 1 2 制度未有效落实 扣 1 分 4 2 1 3 未建立监督网络 扣 1 分 4 2 1 4 未制定年度计划扣 1 分 技术部 9 和保持技术监控 督 台账 报告 记录等资料的完整性 4 2 1 5 未定期开展技术监督工作 扣 1 分 4 2 1 6 技术监督工作报告和技术分析报告 存在较大问题 扣 1 分 4 2 1 7 措施制定和实施不及时 扣 1 分 4 2 2 制定技术改造管理办法 加强设备重大新增 改造项 目可行性研究 组织编制项 目实施的组织措施 技术措 施和安全措施 24 2 2 1 未制定并严格执行技术改造管理办法 扣 2 分 4 2 2 2 技改项目资料不完整扣 1 分 技术部 4 3 1 制定可靠性管理工作规 范 建立可靠性管理组织网 络体系 设置可靠性管理专 职 或兼职 工作岗位 可 靠性专责人员参加岗位培训 并取得岗位资格证书 34 3 1 1 未制定可靠性管理工作规范 不得分 4 3 1 2 可靠性管理人员无证上岗 扣 1 分 技术部 4 3 2 建立可靠性信息管理系 统 采集 统计 审核 分 析 报送可靠性信息 24 3 2 1 未建立可靠性信息管理系统 不得分 技术部 4 3 3 编制可靠性管理工作报 告和技术分析报告 评价分 析设备 设施及电网运行的 可靠性状况 制定提高可靠 性水平的具体措施并组织实 施 34 3 3 1 可靠性管理工作报告和技术分析报告 存在较大问题 扣 2 分 4 3 3 2 措施制定和实施不及时 扣 1 分 技术部 4 3 可靠性管理 4 3 4 定期对可靠性管理工作 进行总结 并开展可靠性管 理自查工作 24 3 4 1 未进行可靠性管理工作总结 或未开 展可靠性管理自查工作 扣 2 分 技术部 5 隐患排查治理 管理 5 1 隐患管理5 1 1 制定生产安全事故隐患 排查 治理制度 明确隐患 排查 治理 跟踪监督责任 35 1 1 1 查文件 无制度扣 2 分 责任不明确 一处扣 1 分 安健环部 10 单位和责任人 5 2 隐患排查5 1 2 按文件要求 对排查出 的事故隐患进行确认 25 1 2 1 对排查出的事故隐患未确认 扣 1 分 无整改计划 扣 1 分 技术部 5 3 隐患治理5 1 3 按规定期限完成事故隐 患的整改 治理 105 1 3 1 未按规定完成事故隐患整改 治理任 务 扣 10 分 技术部 5 4 监督检查5 1 4 对隐患治理情况跟踪监 督 55 1 4 1 查隐患治理跟踪监督记录 一处不符 合规定 扣 1 分 安健环部 6 1 制定重大危险源安全管理 制度或办法 36 1 1 查文件 无制度或办法扣 3 分 安健环部 6 2 建立重大危险源档案26 2 1 未建立档案扣 2 分 安健环部 6 3 制定重大危险源安全监控 措施 16 3 1 未制定安全监控措施扣 1 分 安健环部 6 重大危险源管 理 6 4 制定应急预案 并组织演 练 56 4 1 未制定应急预案扣 2 分 6 4 2 未按规定组织演练扣 3 分 安健环部 7 1 职业危害防 治工作制度 7 1 1 建立职业危害防治工作 制度 对工作场所危害监测 评价 控制 57 1 1 1 查文件 无制度扣 2 分 7 1 1 2 职业危害监测评价不落实一处扣 2 分 安健环部 7 2 年度工作计 划及落实 7 2 1 编制年度职业危害防治 工作计划 7 2 2 认真按计划 措施组织 落实 57 2 1 1 查计划 无计划扣 2 分 7 2 2 1 查计划与措施落实情况 落实不到位 一处扣 1 分 安健环部 7 职业健康管理 7 3 劳动保护用 品及防护设施 7 3 1 按规定佩戴合格的防护 用品 7 3 2 防护设施要齐全 并运 行正常 57 3 1 1 不佩戴防护用品一人扣 1 分 7 3 1 2 防护用品不合格 一人扣 1 分 7 3 2 1 无防护设施扣 1 分 7 3 2 2 防护设施运行不正常一处扣 1 分 各部门 8 应急管理8 1 制定安全生8 1 1 建立事故应急预案 58 1 1 1 无安全生产应急预案扣 3 分 预案内厂级 11 产事故应急预案8 1 2 建立完善的应急管理体 系 明确管理职责 8 1 3 应急物资及装备 容不完善扣 1 分 8 1 2 1 组织体系或指挥及机构不完善扣 3 分 责任不明确一处扣 1 分 8 1 3 1 应急物资及装备的账 物 卡不符合 一处扣 2 分 物资部 8 2 应急预案的 维护与更新 8 2 1 对评价过程中或演练过 程发现的不足项 整改项 改进项及时进行更新 上级 主管部门对预案评审提出意 见时 要对相关内容进午修 订或更新 48 2 1 1 应急预案措施不完善 扣 2 分 8 2 1 2 应急预案更新不及时 一处扣 2 分 安健环部 8 3 应急培训 演练与总结 8 3 1 根据预案 针对可能发 生的重大事故类型 分别对 作业现场人员 专职和兼职 应急救援队员 应急救援指 挥系统等进行救援培训 按 规定组织模拟演练 做好演 习总结和预案改进 108 3 1 1 未组织应急预案的演练与培训 一项 扣 5 分 8 3 1 2 未进行演练总结和改进 一项扣 5 分 安健环部 9 1 消防组织管 理机构 9 1 1 企业成立防火委员会 下属各部门设立防火领导小 组 各班组设立义务消防员 在各级负责人的领导下具体 好本部门 本部位的消防工 作 39 1 1 1 企业未成立防火委员会和各级防火领 导小组 不得分 厂级 办公室 9 消防管理 9 2 现场消防责 任区划分 9 2 1 现场消防系统或消防设 施应按区划分 指定专人负 39 2 1 1 现场消防系统或消防设施未划分责任 区 指定专责人 不得分 安健环部 责任部门 12 责 定期检查和维护管理 保证完好 9 2 1 2 查记录 专责人未定期检查和维护管 理 存在缺陷 扣 1 分 次 9 3 1 防火重点部位或场所应 建立岗位防火责任制 消防 管理制度和落实消防措施 并制定本部门或场所的灭火 方案 做到定点 定人 定 任务 39 3 1 1 防火重点部位或场所未建立岗位防火 责任制 消防管理制度和落实消防措施 不 得分 9 3 1 2 防火重点部位或场所未制定本部门或 场所的灭火方案 扣 1 分 9 3 1 3 防火重点部位或场所灭火方案未做到 定点 定人 定任务 扣 1 分 责任部门9 3 防火重点部 位管理 9 3 2 防火重点部位或场所应 有明显标志 29 3 2 1 防火重点部位或场所无明显标志 扣 2 分 责任部门 安健环部 9 4 防火检查9 4 1 防火重点部位或场所应 建立防火检查制度 防火检 查制度应规定检查形式 内 容 项目 周期和检查人 39 4 1 1 防火重点部位或场所未建立防火检查 制度 不得分 9 4 1 2 防火检查制度未规定检查形式 内容 项目 周期和检查人 扣 2 分 责任部门 安健环部 9 4 2 防火检查应有组织 有 计划 对检查结果应有记录 对发现的火患应立案并限期 整改 29 4 2 1 查记录 防火检查无计划 不得分安健环部 9 5 1 防火重点部位或场所以 及禁止明火区动火工作必须 执行动火工作票制度 59 5 1 1 未建立动火工作票制度 扣 3 分 9 5 1 2 在禁火区域内动火未执行动火工作票 手续 扣 2 分 例