唐山市计量测试所

受控状态受控状态 质 量 手 册 文件编号 文件编号 TSYA ZLSC 2007 版本 版本 第 A 版 第 1 次修订 编制 编制 郭福田郭福田 审核 审核 批准 批准 发放号 发放号 持有人 持有人 发布日期 发布日期 20072007 年年 1010 月月 0101 日日 实施日期 实施日期 20072007 年年 1010 月月 0101 日日 唐山市永安建筑检测有限公司 发布发布 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 目题 目 录录实 施 日 期 2007 10 01 目录 批准发布令 修订页 公正性声明 人员岗位任命书 第一章 前言 1 概况 1 1 简介 1 2 技术能力 1 3 主要业务范围 第二章 质量方针 目标和保证措施 2 1 质量方针 2 2 质量目标 2 3 保证措施 第三章 质量手册管理 第四章 管理要求 4 1组织 4 2 管理体系 4 3 文件控制 4 4 检测分包 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 目题 目 录录实 施 日 期 2007 10 01 4 5 服务和供应品的采购 4 6 合同评审 4 7 申诉和投诉 4 8 纠正措施预防措施及改进 4 9 记录 4 10 内部审核 4 11 管理评审 第五章 技术要求 5 1人员 5 2设施和环境条件 5 3检测和校准方法 5 4设备和标准物质 5 5量值溯源 5 6 抽样和样品处置 5 7 结果质量监控 5 8 结果报告 附录 1 程序文件目录 附录 2 检测人员一览表 附录 3 检测场所平面布置图 附录 4 仪器设备一览表 附录 5 执行现行标准目录 附录 6 质量保证体系 附录 7 检测工作流程图 附录 8 质量监督网 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 1 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 批准发布令题 批准发布令实 施 日 期 2007 10 01 批准发布令 本版 质量手册 编写依据的是 实验室资质认定评审准则 对本公司的质量 体系 质量方针 目标 各项质量和技术活动的工作程序 操作方法 各种记 录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定 是公司各项质量和技术活动的 依据和准则 手册内容基本覆盖 评审准则 的全部要素 经审核 符合本公 司的实际情况 现予以批准颁布 第 A 版 质量手册 于 2007 年 10 月 01 日 开始实施 全体人员要认真学习 质量手册 及时领会 掌握管理体系的核心要求 真正 落实到实际工作中 实现本公司工作质量 管理水平的真正提高 质量负责人 要制定宣贯计划和考核方案 以保证 质量手册 的全面贯彻落实 唐山市永安建筑检测有限公司 经理 签名 2007 年 10 月 01 日 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 1 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 修订页题 修订页实 施 日 期 2007 10 01 修修 订订 页页 序序 号号 修改章节修改章节修改内容摘要修改内容摘要修改日期修改日期修改人修改人批准人批准人 1 人员岗位任 命书 增加了监督员的具体工作范围2009 年 7 月 14 日 2 4 1 8 监督增加了监督员的监督工作范围2009 年 7 月 14 日 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 1 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 公正性声明题 公正性声明实 施 日 期 2007 10 01 公正性声明 1 我检测公司是独立法人单位 有固定的工作及检测场所 具有独立开展检 测工作的权利 2 所有在我公司委托检测业务者 无论单位或个人 我公司将一律热情接待 一视同仁 均提供相同质量的服务 保证公正地从事检测工作 3 对接受的委托业务 均由我公司按照国家及行业的有关法律 法规 标准 规范 技术规程制定检测方案 方案的制定不受外界任何影响 4 检测结果的出具 一律以国家及行业现行的标准 规范 技术规程为依据 我公司对出具的检测结果负责 5 对委托方提供的真实资料及技术秘密 我公司有承担保密工作的义务 并 保证不将委托方提供的技术资料及技术成果用于咨询和开发工作 6 对我公司出具的检测结果 委托方或有关部门有异议时 均可提出质疑 由我公司负责给予答复 仍有异议时 可向仲裁部门提请申诉 7 本公司的检测工作 保证第三方的公正性 不受行政领导的不良干预及外 界干扰 更不受经济利益的影响 并自觉接受社会各界的监督 唐山市永安建筑检测有限公司 经理 签名 2007 年 10 月 01 日 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 1 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 题 人员岗位任命书人员岗位任命书实 施 日 期 2007 10 01 人员岗位任命书 为满足 实验室资质认定评审准则 的要求 为本检测公司建立质量管理 体系 经公司办公会议研究决定 经理批准 对以下人员进行任命 1 任命 郭福田 为公司技术负责人 2 任命 霍永卫 为公司质量负责人 3 任命 朱建卿 为检测室主任 4 任命 李淑梅 为检测室主任 5 任命 钱育勇 为检测室主任 6 任命 何福莉 为综合办公室主任 7 任命 王立乔 王栋栋 为内审员 8 任命 闫洪亮 为设备管理员 9 任命 陈丽静 为样品管理员 10 任命 王立乔 为资料管理员 11 任命 钱育勇 为使用功能方面质量监督员 12 任命 朱建卿 陈维仁 为见证取样方面质量监督员 13 任命 王春丰 为室内环境检测方面质量监督员 唐山市永安建筑检测有限公司 经理 签名 2007 年 10 月 01 日 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 1 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 题 前言前言实 施 日 期 2007 10 01 第一章第一章 前言前言 1 概述 1 1 简介 唐山市永安建筑检测有限公司 位于唐山市路北区北新西道 88 号 河北省能源职业技 术学院院内 联系电话 传真 0315 邮政编码 唐山市永安建筑检测有限公司依据建设厅 冀建质 2002 388 号 和唐山市建设局 2002 119 号文件精神组建 于 2007 年 9 月正式成立 我公司为工商注册的独立法人技术机构 公司面向社会从事各类建设工程材料的质量检 测 工程检测以及各种检测服务工作 是对社会出具具有证明作用数据的专业检测机构 1 2 公司技术能力 我公司现有工作人员 27 名 其中专职检测人员 21 名 管理人员 6 名 公司人员中 100 具有大中专以上学历 我公司工作场所总建筑面积 750 m2 其中检测室面积 640 m2 恒温恒湿检测室面积 23 m2 公司现拥有各类检测仪器设备 170 台套 仪器设备总价值约 300 余万元 1 3 公司业务范围 我公司现有技术能力可以满足建筑钢材 水泥 混凝土 砂浆 建筑用砂石 土工 砖 混凝土外加剂 防水材料 管材 阀门 建筑电器 电线电缆 建筑门窗 建筑涂料 绝热 材料 建筑用装修材料和胶粘剂 建筑外窗外门及建筑构件保温系统 室内环境监测等 96 类 525 个参数的检测 公司按照 实验室资质认定评审准则 和 CNAS CL01 检测和校准实验室能力认可准则 ISO IEC 17025 2005 建立本机构质量管理体系 编写 质量手册 本手册是公司管理的依据 我们将以此为准则 持续有效地运行并不断改进现有的管理 体系 以保证优质服务于我们的客户 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 题 质量方针目标及措施质量方针目标及措施实 施 日 期 2007 10 01 第二章质量方针目标及措施第二章质量方针目标及措施 2 1 质量方针 为把检测工作纳入标准化 规范化的轨道 特确定我公司的质量方针为 科学管理 工作规范 质量第一 优质服务 2 2 目标 质量体系完整合理并且运行通畅 检测手段 技术 方法科学先进 现行有效 检测数据准确有效 检测报告合格率争取 98 年质量投诉率 2 2 3 保证措施 为保证检测工作质量 确保所出具数据 报告的准确 可靠 公正制定本措施 2 3 1 各级工作人员在严格执行国家及有关部门对检测工作规定的同时 要严格遵守本 公司制定的 质量手册 中的各项规定 2 3 2 对不符合检测要求的样品 各级工作人员均有权予以拒绝检测 同时以书面形式 上报技术负责人 2 3 3 在接到检测任务后 检测人员要事先对检测环境及设备进行检查发现问题及时通 知主管人员 确保检测工作在环境及设备正常安全的情况下进行 2 3 4 技术主管要随时对检测工作进行跟踪检查 发现问题及时纠正 2 3 5 质量手册 的全面落实由质量负责人负责 每半年检查总结一次 并作书面记 录 2 3 6 检测接收与实施严格按检测流程来执行 同一检测操作必须由两人以上完成 报 告出具严格执行三级签字制度 2 3 7 设备管理员负责仪器设备的日常维护保养及严格执行周期检定计划 各种仪器设 备未经检定或检定不合格不得使用 设备台帐内容必须完整 2 3 8 对检测过程中出现的影响检测结果的突发事件 质量负责人与技术负责人要共同 进行查实并作出处理 同时进行书面记录 2 3 9 对发生的质量问题及质量事故 公司将按照 三不放过 即 事故原因未调查清 楚不放过 责任人未受到教育不放过 整改措施未落实不放过的原则进行处理 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主主 题 题 质量方针目标及措施质量方针目标及措施实 施 日 期 2007 10 01 2 3 10 检测工作从接样 抽样 委托开始 在质量环节上的每个环节有关工作人员严格 按各自岗位职责要求进行工作 各环节监督员认真执行其监督 检测人员持证上岗 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 3 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 质量手册管理质量手册管理实 施 日 期 2007 10 01 第第三章三章 质量手册管理质量手册管理 3 1 概述 质量手册 是指导本公司质量和技术活动的法规性文件 对手册的管理主要是对其使 用进行控制并保持其现行有效性 明确管理者和持有者的责任 以保证管理体系的持续适用 性和有效性 3 2 职责 3 2 1 质量负责人依据国家相关法规 评审准则条款 结合本公司实际状况 组织编 制和修订 质量手册 并保持其现行有效性 3 2 2 技术负责人负责审核 质量手册 3 2 3 经理批准 发布实施 质量手册 3 2 4 综合办公室负责 质量手册 的印制 发放 受控 回收 3 2 5 质量负责人负责 质量手册 的解释 负责制定宣贯计划并认真组织全员宣贯 3 3 管理要求 3 3 1 质量手册 的受控管理 3 3 1 1 质量手册 分正本与副本 状态有 受控 和 非受控 两种 正本为董事 长签批的原件 由资料管理员保存在档案室 受控管理 副本为复印本 供下发使用 3 3 1 2 经编号 登记 发放给本公司各部门使用的 质量手册 副本 须管理 当手 册内容需作更改时 应首先对受控正本进行更改 再对受控副本进行更改 更换下的整本 质量手册 或手册插页 应及时加注 作废 标识 归档保存或销毁 以保持使用的 质 量手册 现行有效 3 3 1 3 经质量负责人批准发送给必要的客户使用的 质量手册 做非受控副本管理 仅作发放登记不作发放编号 3 3 2 质量手册 的版本管理 3 3 2 1 质量手册 的版本号码有两部分组成 第 A 版 其中 A 代表版次 第 0 次 0 数字代表修订次数 例如第 A 版代表第一版 0 代表第 0 次修订 3 3 2 2 手册版次字母从 A 开始 修订数字从 0 开始 一般在遇到下列原因之一时才考 虑对手册进行改版 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 3 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 质量手册管理质量手册管理实 施 日 期 2007 10 01 评审准则改版 公司名称 地址 法律地位变化 组织机构发生重大变化 质量方针和 质量目标发生变化 公司检测资源发生较大变化 评审中发现管理体系出现了较大问题 法 律 法规变化和认证机构有特殊要求时 3 3 2 3 手册修订次数 0 根据同一版本的修订顺序从 0 编起 当手册中个别条款修 订而不影响手册的整体结构和主要内容时 仅需要按照 文件控制程序 要求进行手写修改 或换页并在修订页进行标识即可 不必调整手册版本号码中的修订次数 当手册内容和整体 结构变动较大 无法继续使用原纸版文件进行调整时 调整手册版本号码中的修订次数 全 面修订 打印发放新版本 质量手册 3 3 3 质量手册 的维护和修订 3 3 3 1 质量负责人负责收集员工对手册提出的修改意见 3 3 3 2 质量负责人提出修改计划 经经理批准后 由质量负责人组织修订 3 3 3 3 遇有以下情况 质量手册 应予修订 1 手册中的条款不适应实际工作 2 执行中发现手册有不完善之处 3 组织机构或人员岗位调整 影响手册的执行 4 手册的条款与有关标准和法律 法规存在差别并易引起歧义 5 内审和管理评审中认为需要进行调整 3 3 4 质量手册 的借阅 3 3 4 1 受控的 质量手册 是内部文件 知识产权属本公司 一律不得对外复制 借 阅或带离本公司 3 3 4 2 非受控 质量手册 的借阅 发放和复印 经质量负责人批准后 由资料管理 员办理 3 3 5 质量手册 持有者的责任 3 3 5 1 持有人应认真学习 理解和执行手册的内容和要求 3 3 5 2 持有人应妥善保管手册 不得自行更改 应保持手册清洁和完整 一旦发现手 册遗失 应及时报告质量负责人 由其安排补发 3 3 5 3 换版或修订的 质量手册 下发后 手册持有人应立即按新版手册要求开展工 作 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 3 页共 3 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 质量手册管理质量手册管理实 施 日 期 2007 10 01 3 3 6 名词术语与缩略语 本 质量手册 引用 ISO IEC17000 标准化及相关活动的一般术语和定义 和 VIM 国 际通用计量学基本术语 有关质量的一般定义引用了 ISO9001 2000 的定义和术语 当 ISO9001 2000 中给出的定义与 ISO IEC17000 和 VIM 给出的定义不同时 本检测公司优先采 用 ISO IEC17000 和 VIM 中的定义 除此之外 本手册使用以下定义 1 评审准则 指 实验室资质认定评审准则 2 董事长 指检测公司董事长 3 4 支持性文件 实验室资质认定评审准则 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 第四章第四章 管理要求管理要求 4 1 组织 4 1 1 概述 通过对组织机构的描述和部门 人员职责权限的分配及其它管理措施的落实 明确各部 门和各岗位人员职责 权限和相互关系 为实施质量管理提供组织保证 4 1 2 职责 4 1 2 1 董事长负责确定组织机构和人员职责权限 4 1 2 2 质量负责人负责公司质量工作管理 4 1 2 3 技术负责人负责公司技术工作管理 4 1 2 4 各部门和岗位负责按照董事长确定的职责分工和管理体系要求开展工作 4 1 3 管理要求 4 1 3 1 内部组织机构 董事长根据认证工作的要求 结合本公司的实际情况 确立如下内 部组织机构图 唐山市永安建筑检测有限公司 法人 经理 霍学文 质量负责人 霍永卫 技 术 负 责 人 郭福田 综 合 办 公 室 负责人 何福 莉 检测室 负责人 朱建卿 李淑梅 钱育勇 图例 实线表示工作管理关系 虚线表示工作支持关系 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 4 1 3 2 外部关系 根据本公司行政和业务隶属关系情况 外部关系图如下所示 4 1 3 3 组织编制 公司现有成员 27 人 设有经理 1 人 副经理 1 人 质量负责人 1 人 技 术负责人 1 人 下设综合办公室 检测室 综合办公室主要负责委托来样的接受 资料 档 案 设备 合同 样品等管理 为检测工作做好辅助支持工作 检测室主要负责检测业务的 具体落实和检测报告的编制 4 1 3 4 质量保证 为了确保本公司的检测活动满足 实验室资质认定评审准则 规定的要求 实现对检测 人员 包括正在培训的人员 进行充分的监督 本公司确定四名质量监督员 并由质量负责 人和综合办公室主任及质量监督人员组成本公司的质量监督网 见附录8 4 1 3 5 对外职责 本公司严格按照 评审准则 进行工作管理 开展检测活动 接受 河北省质量技术监督局的监督管理 努力满足所有委托检测客户的要求 4 1 3 6 体系范围 管理体系涵盖本公司的全部管理活动和技术活动 无论是在本公司实验室 内进行的检测工作必须遵守管理体系要求 4 1 4 部门职责 4 1 4 1 综合办公室职责 唐山市永安建筑检测有限公司 法人 经理 霍学文 河北省质量技术监督局 唐山市质量技术监督局 河北省建设厅 唐山市建设局 1 协助质量负责人实施质量体系有效运行 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 3 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 2 负责质量监督的日常管理工作 3 在质量负责人的主持下负责制定 质量审核 计划并组织审核工作 4 负责申诉的日常受理 协助领导处理质量申诉 5 组织对新开展项目及设备进行技术论证工作 6 对起草的检测方法等有关技术文件组织审核 7 负责本公司检测室人员考核取证工作 8 组织开展比对和验证工作 9 负责制订对各类人员培训计划及实施管理工作 10 负责制定仪器设备的购置计划和检定工作 并组织验收 管理工作 11 负责检测样品的接收 检测任务的下达 样品的保管与传送 检测报告的发送 12 负责检测专用章 受控章 计量认证章的管理 负责资质证书的管理与年审 13 负责仪器设备 人员档案及技术资料档案的管理 14 负责安全保卫 消防 环境卫生的管理 15 负责执行收费标准收取检测费 16 负责完成领导和有关管理部门交办的其它工作 4 1 4 2 检测室职责 1 依据有关产品标准和技术规范完成日常检测工作 2 提出并建立检测新项目 3 保证各类检测工作质量和服务质量 4 按规定认真记录原始数据并整理与录入检测结果 出具检测报告 5 负责检测所用仪器 设备的完好并正确使用 及时维护 按规定做好使用记录 6 配合综合办公室完成仪器 设备的周期检定计划 状态进行标识保管 7 按照综合办公室的要求作好比对 验证工作 8 按照档案管理要求整理存档材料 并按时送综合办公室存档 9 负责本室标准物质 专用附件 备件 消耗品等材料的管理 其中贵重物品及危险 品设专人管理 10 按照有关要求 编写有关技术文件 作业指导书 仪器设备操作规程 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 4 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 11 负责本室设施 环境的清洁卫生及安全工作 4 1 5 主要岗位职责 4 1 5 1 经理 1 负责和主持公司的全面工作 对上级和委托单位负责 2 负责检测任务的接收 检测方案的拟定 执行及检测任务的完成情况 3 负责国家对质量检测有关的方针 政策 法规 条例和标准的贯彻执行 确定公司 的质量方针和目标 制定工作计划和发展规划 批准发布 质量手册 4 健全组织机构 明确各部门人员职责 给予其履行职责所需的权力和资源 任命技 术负责人和质量负责人及各部门的负责人 5 负责检查各部门 各岗位职责执行情况 考核各部门 各岗位的工作质量及安全工 作 6 负责重大工程质量检测的组织 指导 协调 管理工作 负责质量申诉 质量事故 及其它重大问题的处理工作 对因管理不善或责任心不强导致的重大失误而造成的严重损失 负责 7 充分保证检测工作的物质资源 不断完善检测环境和工作条件 对检测工作的科学 性 正确性及检测安全负责 8 主持 管理评审 4 1 5 2 副经理岗位职责 1 负责综合办公室日常工作管理及公司行政后勤工作 2 负责制定公司的经费 办公用品及其它消耗品的使用计划的审核并批准 3 负责组织学习 贯彻国家及上级部门的文件指示精神 做好工作人员的政治思想工 作 4 负责检查公司的规章制度 组织纪律 安全保卫 消防 环境卫生执行情况 5 完成经理交给的各项工作 4 1 5 3 技术负责人岗位职责 1 全面负责公司的检测技术工作 对检测项目的技术把关 制定技术工作计划 并组 织实施 总结技术工作经验 文件编号 HBYP ZLSC 2007 第 5 页 共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版 第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 2 批准发布 程序文件 和 作业指导书 3 检查 指导 督促检测人员严格执行现行标准 规范 正确选用仪器设备 遵照检 测程序完成检测工作 4 负责收集 整理 研究技术资料 积极推广新技术 新材料 新工艺在检测工作中 的应用 5 负责重大检测项目的检测检定工作 确定检测操作过程及非标设备 检测仪器的暂 行校验方法 6 负责对原始记录与检测报告的格式进行审核并批准 对检测项目 数据 结论的正 确性负责 批准 签发检测报告 7 对非常规检测项目 负责拟定检测方案 进行技术交底 指导检测人员完成检测工 作 8 负责检测数据异常值的判定及首次测值超差或测值结果散布太大时的处理 9 负责对检测过程中出现的异常情况及事故进行分析 查找原因 提出处理意见 10 对因领导不利或责任心不强致使检测工作出现的重大技术问题而造成的严重损失负 责 4 1 5 4 质量负责人岗位职责 1 全面负责公司的质量管理工作 建立健全质量保证体系 组织编写 质量手册 负 责修改 质量手册 2 负责制订 内审计划 并组织实施 对内审存在的问题组织纠正 并编写 内审报 告 3 负责处理检测工作中出现的异常和质量事故 负责检测质量争议审查处理 复检工 作 并将具体的质量情况报经理 处理质量事故 4 负责 质量手册 相关内容的贯彻执行 5 制定 管理评审计划 并协助经理实施 6 制定比对试验和验证计划 并组织实施 7 对检测报告的质量进行抽查 8 受理委托单位的申诉 投诉并组织处理 批准其纠正措施 9 负责对新增检测项目的计量认证前的准备工作 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 6 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 10 负责对监督员的日常管理 11 对因管理不善或责任心不强造成的检测工作质量失控负责 12 协助经理处理检测质量事故和受理质量申诉 投诉工作 4 1 5 5 综合办公室主任岗位职责 1 组织完成质量审核工作 2 在质量负责人的主持下完成质量体系的内部审核工作 3 负责质量保证日常管理工作 4 质量事故和用户申诉 投诉的日常受理工作 5 负责 手册 的宣贯和实施 6 负责对证书 报告的审核及规范化管理工作 7 负责制订对各类人员培训计划及实施管理工作 8 负责制定仪器 设备的购置计划和负责实施 并组织验收工作 9 制定仪器 设备周期检定计划并组织实施 10 校准 检测项目的复查考核和日常管理工作 11 仪器 设备及技术 质量记录档案的管理工作 12 负责仪器设备的标识管理 仪器 设备的维护 维修及日常管理工作 13 收集和管理计量检定规程 有关标准 校准 检测等有关技术文件 及时向检测室 提供 4 1 5 6 检测室主任岗位职责 1 负责组织本室工作人员严格按照有关标准 检测细则所规定的检测方法开展检测工 作 认真按仪器设备操作规程操作 确保检测数据的准确性和可靠性 2 认真填写检测原始记录 确保原始记录的真实性 完整性 并对检测报告进行校核 3 负责管理在检样品 4 有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预 有权越级向上级领导反映违反标准 程序的操作及对数据弄虚作假的行为 5 保护用户的技术秘密 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 7 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 6 配合设备管理员对在用仪器设备按计量检定计划送检 禁止使用不合格或超过检定 周期的仪器设备 并粘贴计量检定标状态识 7 负责对所用仪器设备进行日常维护和保养 8 负责对检测室所属环境的清洁卫生及安全工作 9 对在检测过程中出现的异常现象 按异常现象处理程序处理 10 不断提高检测工作水平和服务质量 11 组织检测人员完成领导及有关部门下达的其他工作 4 1 5 7 检测员岗位职责 1 坚持 质量第一 的原则 严格按现行标准规范进行试验 保证检测质量 对检测 工作质量负责 2 熟悉掌握仪器设备性能 操作方法及安全防护措施 精心操作 保养 确保其准确 度和安全运行 3 认真按原始记录格式要求填写原始记录 确保原始记录的准确性 真实性和完整性 经计算及数据修约后填写试验报告单 对检测数据 结论负责 4 认真钻研业务技术 积极参加技术培训 接受考核 不断提高专业知识和检测水平 5 对使用的仪器设备负责维护 保养 负责配件工具的保管及试验环境卫生工作 并 认真填写仪器设备的使用记录 6 严格遵守检测人员守则 有权拒绝行政或其他方面对检测数据 结论的干预 有权 越级向上级领导反映违反标准 程序的操作及对数据弄虚作假的行为 7 负责管理在检样品 8 保护用户的技术秘密 9 配合设备管理员对在用仪器设备按计量检定计划送检 禁止使用不合格或超过检定 周期的仪器设备 4 1 5 8 仪器 设备管理人员岗位职责 1 负责仪器设备的管理工作 制订维护保养及自检计划并组织实施 随时检查 掌握仪 器设备的使用 维护 保养及完好情况 2 负责仪器设备采购 仪器设备验收 安装及调试工作 负责办理交验手续 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 8 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 3 负责仪器设备台帐和档案的建立 督促试验人员做好仪器设备运行记录 4 负责调查分析仪器设备出现的故障或损坏原因并有权向领导建议 提出处理意见 5 负责组织实施定期检查水电设施 通风管道 恒温设施及机械设备情况 发现故障立 即组织检修并向领导汇报 6 带病运转或有故障的仪器设备 有权制止检测人员使用并对其粘贴 暂时停用 标识 并立即向领导汇报 责成有关单位检修 7 建立计量器具 仪器设备计量检定台帐 编制检定周期及检定计划 负责仪器设备 标识的管理 8 负责组织编制仪器设备操作规程及维护保养计划并组织实施 4 1 5 9 资料管理人员 1 收集国内外有关最新标准 规范及检测方法并进行分类登记 建帐并发放到相关检 测室 2 档案管理要求建好档案 管理各类档案如 人员考绩档案 技术和设备档案 业 务档案等 3 负责对档案进行鉴定 提出销毁过期档案建议 4 负责按规定借阅档案 5 负责各类受控文件的编号及发放 并保证受控文件的有效性 6 严格遵守档案保密制度 不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容 7 负责标准 规范等技术书籍的借阅 登记及检测表格的保管及发放的登记 办公用 品的领取 8 负责委托任务的登记 试验任务单的发放 原始记录和检测报告的整理 归档等工 作 4 1 5 10 样品管理员岗位职责 1 负责样品接收时的检查 编号 登记 标识 存放 并保证样品识别的唯一性 2 负责样品库的防火 防潮 防盗工作 保证样品不失效 不锈蚀 并不得随意挪用 拆装 改装样品 保证样品的原始状态 3 负责存留样品的保管工作 对过期样品进行检查统计 经经理审查批准后 进行处 理 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 9 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 4 1 组 织实 施 日 期 2007 10 01 4 负责样品室环境条件的维护 记录 负责样品的领用 退样及检后样品处理登记 5 负责样品标记使用的监督和检测样品管理工作的监督检查 4 1 5 11 监督员岗位职责 1 监督国家有关标准 计量 质量的方针 政策 法律 法规在我公司的贯彻执行情 况 2 对影响检测工作质量的各个因素进行检查 3 抽查检测原始记录和报告的质量 4 有权要求当事人及时纠正原始记录和报告中存在的问题 5 参加由质量负责人或综合办公室组织的各项质量活动 4 1 5 12 内审员岗位职责 1 参加内审工作 2 填写 内审检查表 纠正措施表 中有关的内容 3 担任组长要编写 审核报告 4 1 5 13 授权签字人员 1 检测报告由质量 技术负责人签发 2 对签发的检测报告的准确 可靠 公正负责 3 被签发的检测报告的质量有受到疑义时应负起该负的责任 4 1 6 保密 4 1 6 1 本公司有为客户保密 保护和尊重客户技术所有权的责任和义务 客户提供的技术 资料等仅供有关人员检测时使用 其他人员不得使用和复制 4 1 6 2 凡属公司的文件 技术资料 原始数据及检测报告 未经经理批准 任何人不得向 外借阅 散发 4 1 6 3 具体职责和程序见 程序文件 保密和保护所有权的程序 4 1 7 岗位职责关系界定 为了明确对检测质量有影响的所有管理 操作和核查人员的职责 权利和相互关系 本公司把 评审准则 的要素进行了分解 制定了 管理体系要素职 能分配表 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 10 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 管理体系要素职能分配表 岗位 要素 经 理 技术 负责 人 质量 负责 人 内 审 员 监督 员 综合办 公室主 任 资料 管理 员 样品 管理 员 设备 管理 员 授权 签字 人 检测 室主 任 检测 人员 4 管理要求 4 1 组织 4 2 管理体系 4 3 文件控制 4 4 检测分包 4 5 服务和供应品的采 购 4 6 合同评审 4 7 申诉和投诉 质量 4 8 纠正措施 预防措施及改 进 技术 4 9 记录 质量 图注 负责决策 主要执行 协助执行 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 11 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 4 1 8 监督 为保证检测人员按照规定的程序开展检测工作 从根本上保证检测结果的正确性 准确性和公正性 本公司设置监督员四名 监督员由熟悉检测方法 程序 目的和结果评价 的富有技术经验的检测员担任 监督员对检测人员包括在培员工进行足够的监督 监督工作 执行 监督工作控制程序 监督员有权中止可能造成不良后果的检测行为 扣发相关报告 4 1 9 技术管理 本公司技术管理者技术负责人 全面负责技术运作和确保本公司运作质量所 需的资源条件 并承诺严格按照 评审准则 的要求开展工作 4 1 10 质量管理 本公司质量负责人其全面负责管理体系的正常运行 质量负责人可以就管 理体系的运行情况及需求直接与经理沟通 4 1 11 关键管理人员代理 为保证本公司管理和技术工作的正常进行 防止管理工作出现真 空 本公司对关键管理人员委派了代理人 具体代理人及代理权限如下 4 1 12 经理不在时 副经理代理其职责 4 1 13 技术负责人和质量负责人互为代理 4 1 14 检测报告的批准签发顺序为技术负责人 技术负责人不在时 代理批准检测报告的顺 技术 4 10 内部审核 4 11 管理评审 5 技术要求 5 1 人员 5 2 设施和环境条件 5 3 检测方法及确认 5 4 设备和标准物质 5 5 测量溯源性 5 6 抽样和样品处置 5 7 结果质量控制 5 8 结果报告 序为 质量负责人 授权签字人 授权签字人识别 4 1 15 质量目标分解 为确保本公司员工能理解他们活动的相互关系和重要性 以及如何为 管理体系质量目标的实现做出贡献 技术负责人负责制定人员的培训考核计划 质量负责人 组织员工进行管理体系文件的宣贯和培训 将质量目标与各岗位工作有机结合起来 4 1 16 内部沟通 经理负责在本公司内部建立定期的沟通机制 就与管理体系有效性的事宜 及时进行沟通 4 1 17 全体人员必须贯彻执行管理体系文件 不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结 果存在利益关系 不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动 不得参与和检测 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 12 页共 12 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 14 1 组组 织织实 施 日 期 2007 10 01 项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计 研制 生产 供应 安装 使用或者维护活 动 4 1 18 管理人员 检测人员 复核人员 授权签字人员 监督人员按岗位和职业道德要求 保 证检测工作的独立判断 实事求是和公正性 不受任何来自内外部的不正当的商业 财务和 其他方面的压力和影响 并防止商业贿赂 4 1 19 实验室最高管理者 技术负责人 质量负责人及各部门负责人 管理层应有任命文件 最高管理者 技术负责人和授权签字人的变更需报发证机关或其授权的部门确认 4 1 20 支持性文件 保密和保护所有权的程序 保证公正性及诚信度程序 监督工作控制程序 序 号 姓 名职 务授权签字领域本人签名 1 郭福田技术负责人 认证项目的全项 2 霍永卫质量负责人认证项目的全项 3 李淑梅检测室主任室内环境检测 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 24 2 管理体系管理体系实 施 日 期 2007 10 01 4 24 2 管理体系管理体系 4 2 1 概述 本公司按照 评审准则 建立 运行和保持与所承担的检测工作相适应的管理体系 配 置为实施质量管理和控制所需要的组织机构 工作程序 过程和资源 确保质量方针和质量 目标的实现 有计划地进行审核和评审 使管理体系不断改进 4 2 2 职责 4 2 2 1 经理负责制定质量方针 确定质量目标 批准管理体系文件 主持管理评审 4 2 2 2 质量负责人负责管理体系的建立和运行维护 保证质量管理体系的有效运行 4 2 2 3 技术负责人负责管理体系中技术文件的管理和维护 确保达到检测方法的要求 保证 检测结果的质量水平 4 2 2 4 综合办公室协助质量负责人建立质量管理体系 保证质量管理体系的有效运行 4 2 3 管理要求 4 2 3 1 管理体系的建立和实施 4 2 3 1 1 经理授权 经理授权质量负责人主持建立与本公司业务和活动范围相适应的质量管 理体系 并配置相应的资源使管理体系得到有效实施 4 2 3 1 2 建立 质量负责人负责组织有关人员将各项政策 制度 程序和指导书编制成书面 文件 建立文件化的管理体系 4 2 3 1 3 运行 体系建立完成后 由质量负责人制定宣贯计划并进行相应考核 使全体员工 真正知悉 理解体系文件的要求 并在工作中执行相应的规定和要求 4 2 3 1 4 维护 管理体系的日常维护主要依靠检测过程监督和质量管理体系内部审核 监督 工作由技术负责人组织监督员共同实施 审核工作由质量负责人组织内审员实施 在监督和 审核中如发现有偏离政策和程序的情况时 执行 纠正措施控制程序 将所发现的问题及 时按照程序要求进行处理 确保质量管理体系的持续有效运行 4 2 3 2 质量方针目标及声明 经理根据 评审准则 相关要求 结合检测工作特点 制定了 质量方针 质量目标 并发布了 质量方针声明 质量目标完成情况将纳入管理评审进行 总结 以不断提高管理体系运行水平 4 2 3 3 最高管理者责任 经理为管理体系的运行提供资源保障 落实内审 管理评审 质 量 控制分析 能力验证活动及相应的技术活动等所需的资源 并保证主持管理评审 经理参加 管理体系的活动都保留相应记录 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 24 2 管理体系管理体系实 施 日 期 2007 10 01 4 2 3 4 重要性传达 经理通过多种沟通方式 如通知 办公会议等方式和员工进行沟通 确 保满足客户要求和法定要求的重要性得到深入贯彻 防止管理体系的运行过程中因为沟通的 不及时而出现不符合 甚至于导致管理体系的失效 4 2 3 5 手册内容要求 本公司质量手册各章节都注明了含技术程序在内的支持性文件和程序 本公司管理体系文件的构成可分为四层 包括质量手册 程序文件 作业指导书 含记录表 格 质量和技术记录等 文件层次图如下 质量手册 程序文件 作业指导书 质量和技术记录 第一层 质量手册 是本公司管理体系运行的纲领性文件 概述了管理体系中所有文件 的架构 规定了程序文件 描述本公司质量方针 目标和管理体系各要素的要求 职责及实 现途径 质量手册由质量负责人负责及时更新 第二层 程序文件 是质量手册的支持性文件 对管理体系运行中各项质量和技术活动 进行详细 明确的描述 详见 程序文件目录 第三层 作业指导书 作业指导书是检测活动的技术工具文件 包括安全规定 内务管 理 各类工作制度 检测方法 管理制度 数据处理方法 仪器设备操作规程 设备保养维 护等作业文件 第四层 质量和技术记录 质量记录是质量活动的见证性文件 技术记录是在检测活动 中形成的各类检测工作原始记录 检测报告等 4 2 3 6 体系完整性保持 本检测公司将根据业务发展 工作需要或适应外界要求和环境的变 化 对管理体系进行调整和改进 包括及时改进组织机构 以便实现更好的发展 经理保证 对管理体系进行及时调整 明确各关键岗位代理人 以保证管理体系的完整性 4 2 4 支持性文件 纠正措施控制程序 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 1 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 34 3 文件控制文件控制实 施 日 期 2007 10 01 4 34 3 文件控制文件控制 4 3 1 概述 本公司对质量管理体系的所有文件 包括质量文件和技术文件 进行有效的控制 确保 满足质量管理工作和技术工作的要求 并保持现行有效性 4 3 2 职责 4 3 2 1 质量负责人负责质量文件的组织编写 修订 宣贯 4 3 2 2 技术负责人负责技术文件的组织编写 修订 审核 培训 4 3 2 3 经理批准 发布质量手册体系文件 4 3 2 4 综合办公室负责所有文件的发放 回收 复制等过程控制管理 4 3 2 5 各部门和岗位负责文件的执行 并提出改进建议 4 3 3 管理要求 4 3 3 1 文件的分类 根据文件的指导性质可分为 1 质量文件 质量手册 程序文件 质量计划 质量记录等 2 技术文件 检测标准 检测方法 操作规程 技术记录 检测报告等 4 3 3 2 文件的编号 本公司制定的管理体系文件都具有唯一性标识 其中包括文件的唯一 性识别编号 发布日期 修订状态 页码 总页数和发布部门的名称及发放编号 各类文件的编号按 文件控制程序 的规定执行 4 3 3 3 文件的受控 下发到各部门和岗位供大家参考使用的文件为非受控文件 需要在工 作中遵照执行的文件为受控文件 4 3 3 4 文件的发放与回收 4 3 3 4 1 内部文件发放 内部编制的受控文件由文件编制人填写 文件发放审批表 报文件 批准人批准后 由资料管理员根据批准的发放范围发放 受控文件发放时须加盖 受控 印章 编制发放编号后发放 发放编号按照同一种文件的发放顺序进行流水编号 此发放编号即受 控编号 4 3 3 4 2 外来文件发放 外来文件由资料管理员登记后 进行文件编号 填写 文件发放审 批表 报质量负责人批准后发放 文件编号 TSYA ZLSC 2007 第 2 页共 2 页 唐山市永安建筑检测有限公司 质质 量量 手手 册册 第 A 版第 1 次修订 主题 主题 4 34 3 文件控制文件控制实 施 日 期 2007 10 01 4 3 3 4 3 作废 无效或作废的受控文件 加盖 作废 印章后 应及时地从所有使用处撤除 4 3 3 4 4 回收 受控文件持有人若调离本公司时 须向综合办公室办理交接手续 4 3 3 5 程序要求 为加强文件控制 本公司在 文件控制程序 中明确了以下要求 1 在所有作业场所 都能得到与工作范围相应的文件资料 2 由文件编制人主持定期审查文件 必要时进行修订 以保证持续适用 3 及时地撤除无效或作废的文件 或用其他方法确保防止误用 4 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件 应加盖作废保留标记 4 3 3 6 文件的变更 1 文件变更时 由文件变更提议人或文件变更提议部门提出变更申请 原则上应由原文件 审核批准人组织审核和批准 2 文件变更经批准后 由综合办公室实施变更 并在修订页作好记录 3 文件在再版之前允许进行手写修改 但必须经文件批准人批准 4 3 3 7 文件的改版和作废 文件需进行大幅度修改或因其他原因必须改版时 应进行改版 原版本作废并加盖 作 废 章 同时换发新版本 4 3 3 8 文