比价采购管理办法.doc

比价采购管理办法第一章总则第一条为加强中国纺织工业协会非经营性基本建设项目(以下简称协会基建项目)采购管理，规范各类基建项目比价采购行为，降低采购成本，根据国家有关法律、法规，特制定本办法。第二条基建项目的采购金额在50万元以下的均应实行比价采购。第三条比价采购的原则（一）公开、公平、公正，招标采购，货比三家，同价取质优，同质取价廉，在保障质量的前提下，努力降低采购成本。（二）实行询价比价、项目开发方的确定、经办采购三分离的原则。第二章比价采购工作程序第四条基建项目使用部门应向基建项目采购部门填报基建项目采购申请单，基建项目采购部门经核实后进行汇总，并据以编制基建项目采购计划，同时编制基建项目采购价格表，并在授权范围内审批采购价格。第五条基建项目采购主管部门应将基建项目采购价格表以及货比三家的相关资料报财务部门。财务部门在授权范围内审批采购价格。单项价格高的基建项目采购，由财务部门提出采购价格建议，报协会比价领导小组审批。采购价格审定批准后，即可办理正式的采购借款手续，并按照规定办理采购业务。第六条经批准的价格，为基建项目采购的最高限价，采购人员办理采购业务时高于此价的，必须报经重新审批。第七条经审批后的采购申请表由协会管理室审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第八条对采购金额超过规定限额的基建项目，要实行公开招标采购。第九条对于所采购的商品或服务，必须签订基建项目购销合同，并执行合同审批制度，由比价采购监控考核管理部门审批并进行相应的监督。第十条各类基建项目所使用的商品购入后需进行检查。第三章比价采购的实施第十一条比价采购前准备：（一）根据商品采购及服务的需求，在比价采购的原则基础上，由质量、采购部门对供方进行定点考察认证。被选择确认的项目开发商，按基建项目类别经总经理或授权主管领导批准后，由采购部门发出外购外协件厂家确认通知单作为签订技术质量协议、订货质量控制的依据。（二）根据采购基建项目系统开发、需求分析与系统设计的不同特点，采购部门对设备、技术实力等在比价采购的原则基础上进行推荐，技术部门签订技术质量协议，质控部门对所供基建项目进行功能试验。（三）经技术、质量部门鉴定符合技术标准的基建项目，由采购部门按比价采购的授权范围，签订购货合同，并报比价采购领导小组审批。第十二条比价采购的实施 采购部门按协会年度生产销售计划大纲分解、制定目标采购计划，并在授权范围内开展采购业务，严格把握项目开发的时间节点，确保开发周期。第十三条质控部门是协会的质量保证部门：（一）具体负责对采购基建项目进行功能检验，客观公正地出具检查报告。（二）对项目研发方的技术平进行统计分析，定期组织采购、技术、售后等部门对项目研发方进行考核评审，并填写项目研发单位质量评定汇总表。第四章比价采购的监督检查第十四条本协会应当建立比价采购内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。协会监督检查机构应通过实施符合性测试和实质性测试，检查比价采购内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。第十五条比价采购内部控制监督检查的内容主要包括：（一）比价采购业务相关的岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。（二）比价采购业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。（三）应付账款和预付账款的管理。重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性。（四）比价采购相关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。第十六条对监督检查过程中发现的比价采购内部控制中的薄弱环节，协会应当采取措施，及时加以纠正和完善。第五章比价采购的考核及其奖惩第十七条对比价采购计划的完成情况、节约额、质量状况及采购费用四项指标的考核，均由本单位协会的监察审计部门负责执行。考核时，低于最高采购限价的应按比例提奖，高于最高采购限价的应按规定扣罚。第十八条在比价采购的具体考核中，对以下行为应给予一定的奖励：（一）及时提供价格信息或提出合理化建议，为本单位所协会创造明显经济效益的。（二）完成比价采购任务较好、执行比价采购政策认真的。（三）检举揭发违反比价采购规定，为单位挽回损失的。第十九条在比价采购的具体考核中，对以下行为应给予一定的处罚：（一）未完成比价采购任务，采购价格高出最高