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文档简介

社区卫生服务中心工作计划行事历表格模板序号主要目标任务具体措施责任人拟完成时间备注1会计核算每月记账、对账、结账并编制凭证、会计报表。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整全年2报表填报及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送全年3整理财务凭证对各类财务会计档案进行分类、装订、归档全年4报税每月15号前完成对个人所得税的报送并及时扣缴全年5药品盘点每季度对药库药房的盘点工作全年6经费请款2019年每季度基药补助经费请款，共计275万元每季度7支付应付账款及时清理每月的药品款、材料款等应付账款全年8村级固定资产登记完成对服务站固定资产的登记手续全年9中心固定资产核销完成对中心固定资产的核销工作（统计、报批等）全年10现金结算每月对账并编制凭证全年11工资造表中心人员工资造表、发放并编制凭证全年12中心人员社保中心人员社保造表及增减审批，编制凭证全年13中心人员公积金中心人员公积金造表及增减审批，编制凭证全年14收费室现金缴存每日收缴对账，及时送存全年15医保报销每周1-周5现金报销，月底报送对账单并对账全年16一体化记账根据服务站对账单、系统数据填制一体化报表、经济快报、基药报表；编制服务站收支汇总表每月 号之前17服务站基药款、业务款统计服务站每月基药款、业务款；与总账进行财务结算；按规定扣减返款 号之前统计好数据18乡村医生定额补助、五项保险与相关部门核对数据后制表请款每月 号之前19乡村医生半年绩效根据服务站基药考核评分发放绩效每年 月份与 月份20退休乡村医生补助与相关部门核对数据后制表请款每年 月份
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