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文档简介

*有限责任公司招待用烟管理办法 一、目的为进一步规范公司各类招待接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约、合理开支、严格控制”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。 二、适用范围 本制度适用于公司各级接待招待用烟的申请、审批和核准。 三、接待等级的分类A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、区级以上政府部门的接待；B类：交流指导，如专家的接待、区级政府部门的接待等；C类：普通接待，指一般来客的接待。 公司综合部负责招待用烟的统一管理，并按来客人数严格控制各部门招待用烟的使用情况。 四、部门权限和责任1、招待用烟的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由综合部视实际情况按等级分类决定用烟标准和用烟量的考核。2、制定招待用烟领用记录薄，使用部门、使用人对领用的香烟必须登记在记录薄上，记录薄应注明领用时间、名称、领取数量、累计领取数量、使用数量、累计使用数量、结余数量、领用人、备注。领用的香烟必须用于接待及招待洽谈工作。登记表上必须注来访单位、来访时间、来访人数、来访内容、接待部门或人员、接待等级、地点、备注，并有相关负责人审核、批准签字。如发现香烟领用后未用于招待工作用烟，则视情节的严重性给予当事人相应的处罚，部门负责人负于连带责任。 五、领用流程1、招待用烟由公司综合部根据日常各部门招待用烟量，在月终做好计划经相关领导审批后报与行政科采购，视使用情况不定期的从行政部领出，且做好相关的领用记录。公司综合部领用的香烟由专人管理，并做好香烟使用登记记录，若出现领出数量与各部门领用使用数量不符的，究其相关责任人的责任，视情节的严重性给予责任人相应的处罚。2、各部门需领用招待用烟时，领用部门必须提出申请并填写招待烟领用表，表上必须填写领用部门、领用人、经办人、时间、名称、数量、部门负责人签字、领导意见，由综合部统一领用视实际情况按分类等级安排用烟。3、如遇大型接待或会务工作，要事先提出使用计划，经总经理批准后方可在计划内使用。如出现超额使用，应提出充分的理由予以追加。公司各部门必须严格执行以上管理办法，公司将不定期对各部门的招待用烟情况进行核查，若出现
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