QCK P 6.3-2007_10应急计划控制程序.doc

程序文件应急计划控制程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 6.3-2007页 数6/6应急计划控制程序1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。3.引用文件. 质量记录控制程序 供应商控制程序 设备管理程序 过程控制程序 产品交付管理程序 服务管理程序4.术语和定义突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、汽 ）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。5.职责当事单位与经济运行部负责突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。经济运行部负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。6.工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录突发性事件分类A61突发性事件分类611公用设施故障：停水、电、风、汽612供应中断：原材料、外协件及外购件等613关键及主要设备故障614劳动力短缺615售后市场的退货经济运行部/各部门应急情况联络单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A接受、记录和备案调查分析是否影响交期及生产计划YESNO与顾客沟通正常生产 YES调整生产计划按顾客意见实施B62应急计划及处理621公用设施应急处理措施计划6211经济运行部负责与上级管理部门联系，如果停水、停电等时间超过2个小时，应通知本公司。6212由经济运行部确认停水、电、风、汽所发生的原因和状况；6213经济运行部与筹建办应迅速查核停水、电、风、汽是否会影响公司产品的交货期。6214如会影响产品的交货期，则市场部应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，经济运行部调整生产计划和生产安排。6215如不会影响产品的交货期，必要时由经济运行部调整生产计划和生产安排。6216公司的电力、水、汽等均备有备用设备或设施。622供应中断应急处理措施计划6221供应中断发生后，由经济运行部、确认供应中断发生的原因和状况；生产调度人员要求采购人员尽快恢复并落实恢复时间。6222经济运行部与市场部应迅速查核供应中断是否会影响公司产品的交货期。6223如会影响产品的交货期，则市场部及时与顾客联系，以争取顾客同意延迟交货；经济运行部相应调整生产计划。6224在短期内原材料无法满足生产需要时，经济运行部应及时与技术部联系，是否有可替代的原材料以满足生产的需要。6225如果供应中断的时间过长而无法满足公司的生产需要时，经济运行部应设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。6226必要时应建立关键的、采购周期长的原材料最低安全库存，并建立多级供应商体系，应急时启用储备库存或由采购部向次级供应商提出紧急发送。经济运行部、市场部/顾客经济运行部、市场部/顾客应急情况联络单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B原因分析提出纠正与预防措施核准效果验证纠正与预防措施NO YESNOC YES623关键及主要设备故障6231由设备使用单位和设备维修单位确认设备故障发生的原因和状况；经济运行部应安排设备维修单位尽快修复。6232经济运行部与技术部应迅速查核由于设备故障是否会影响公司产品的正常生产，市场部还应落实是否会影响公司产品的交货期。6233如不会影响交货期，必要时由经济运行部调整生产计划。6234如会影响交货期，则市场部应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，经济运行部调整生产计划。6235如果设备故障的时间过长而无法满足生产需要时，经济运行部应要求采购人员设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。6236关键设备要规定备件最低存量。624劳动力短缺：6241由各当事单位确定劳动力短缺状况；经济运行部和市场部应迅速查核是否会影响产品的交货期。6242如会影响交货期，市场部应及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和同意延迟交货，经济运行部调整生产计划。6243如不会影响交货期，由经济运行部调整生产计划。6244当公司无法承受长时间的生产负荷时，经济运行部应设法寻找和安排合格的、有能力的供应商，按采购控制程序进行采购作业。6245必要时公司应建立重要工序第二位顶用制度，编制“人员素质矩阵图”，确定可顶用人员，随时应急补充，对一般工序，一般设备做到一人多专可互换操作。经济运行部、市场部/顾客经济运行部、市场部、总经理办公室/顾客设备备件清单应急情况联络单人员素质矩阵图应急情况联络单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录C625售后市场的退货6251以品质部为主，市场部等相关部门协助按服务管理程序和纠正和预防措施控制程序规定确认售后市场的退货所发生的原因和状况，并要求责任部门针对售后市场的退货提出纠正和预防措施及彻底实施和执行，以避免类似的问题重复发生。6252如售后市场的退货为公司内部原因所造成，在公司已有售后市场的退货所需的库存产品的情况下，市场部立即将现有的库存产品按顾客需求和要求依产品交付管理程序的规定安排车辆发货，以确保公司产品按时交货到目的地并满足顾客的需求和要求。6253市场部应迅速查核售后市场的退货是否会影响顾客的生产作业。6254如会影响顾客的生产作业，则经济运行部应在接收到顾客售后市场的退货或其信息的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意再次交货，并按过程控制程序中之规定对现有生产计划立即进行调整，并按调整后生产计划进行生产作业。6255如不会影响顾客的生产作业，必要时由经济运行部调整生产计划和生产安排，要求相关部门配合生产并调整本部门人力和安排人员加班。6256由市场部制订成品最低库存量表，经济运行部负责实施。市场部、品质部、经济运行部/顾客应急情况联络单结 案D63应急计划及处理结案：当突发性事件发生时，由当事单位与负责管理和处理突发性事件的主管部门会同有关部门将事件发生的经过和过程以及发生的原因、相应的处理情况和处理措施及处理建议记录于“应急情况联络单”中。应急情况联络单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录D资料存档6 4突发性事件应急处理后，应重新评价应急计划控制程序，如需要修订，按文件和资料控制程序执行，有关的质量记录的保存，由相关部门按记录控制程序执行。