青银高速公路安全生产管理文件

i 目 录 管 理 篇 文件清单 青银处安全生产管理组织机构及相关职责 1 青银处安全员管理办法 10 青银处安全员 考核 办法 19 青银处消防安全管理规定 21 重、特大事故和紧急情况应急处置预案 25 河 北省高速公路青银管理处消防逃生预案 32 青银处突发公共卫生事件应急预案 36 青银管理处处置大规模恐怖性爆炸袭击事件工作预案 43 青银处安全事故灾难应急处置预案 48 青银处突发地震灾害应急处置预案 51 青银处突发环境事件应急处置预案 53 青银处安全事故报告、调查和处理规定 58 化学危险品管理规定 60 财务安全管理制度 62 管理处主要岗位安全操作规程 67 外部相关方环境和安全管理规定 120 安全生产 管理办法 122 环境工作管理办法 131 节能降耗管理规定 134 固体废弃物管理规定 136 噪声管理制度 138 环境卫生管理办法 141 Y/青银处各部门 /单位职责 143 河北高速公路青银管理处管理目标工作管理办法 153 青银处管理制度的管理办法 157 青银处综合绩效考核办法 159 青银处安防视频监控警务室人员工作管理制度 165 青银高速公路安全隐患有奖告知制度 166 记录清单 突发 安全事件处置演练记录 168 安全 生产事故月报表 169 消防 器材登记表 170 消防 器材养护卡 171 重大事件和紧急情况报告卡 172 固体废弃物处理记录 173 采暖（热水）锅炉运行记录 174 司炉工交接班记录 175 流程图的基本符号 176 青银处 流程清单 177 青银高速 _年 _季度绩效考核日程安排 178 青银高速 _年 _季度绩效考核情况通知 /回馈单 179 青银高速 公路管理处 _年 _季度绩效考核情况评分表 180 青银高 速 _年 _季度绩效考核评分汇总表 181 青银处各岗位安全员考核细则 182 青银高速公路管理处 月度安全检查表 198 青银管 理处 _收费站安全自查表 200 青银管 理处 _养护工区安全自查表 204 青银管 理处 _监控中心安全自查表 208 Y/青银高速公路安全隐患告知受理表 212 青银高速公路安全隐患告知奖发放表 213 流程清单 安全员工作流程 图 214 安全生产年度工作计划管理流程 215 青银处安全生产责任状签定流程 216 安全生产、综合治理工作管理流程 217 管理处安全生产工作专项活动的开展流程 218 传达贯彻上级有关安全生产工作管理流程 219 安全生产台账管理流程 220 管理处安全生产年度工作总结管理流程 221 三标准管理体系文件的管理流程 222 标准管理体系外部监督审核流程 223 环境因素、危险因素识别评价管理流程 224 职责范围内相关法律法规等规章制度的管理流程 225 青银高速目标管理工作总流程 226 青银高速目标编制与分解工作流程 227 河北省高速公路青银管理处综合绩效考核流程 228 河北省高速公路青银管理处综合绩效考核（现场考核）流程 229 各职能部门职责范围内的绩效考核流程 230 安防系统报警处置流程 231 青银高速公路安全隐患告知受理流程图 232 1 青银处安全生产管理组织机构及相关职责 （ 第一章 青银处安全生产管理组织机构 一、 概述 青银安全生产委员会（简称处安委会）是处安全生产监督管理最高领导机构，由处领导班子及各 科室 、各单位负责人组成。处安委会下设处安委会办公室（简称处安委办）。 二、 处安委会 处安委会主任由处长担任，副主任由各位副处长担任，成员包括处各职能 科室 和所属单位的负责人。 三、 处安委办 处安委办设立在处 安全管理科 ，由 安全管理科 科长担任主任，安委办 设置专职安全员一名。 青银处安全生产委员会组织机构图 副主任：副处长 监控调度中心 处各科室 收费站 养护工区 安委会办公室： 安全管理科 安委会办公室主任：安 全管理 科长 成员：各部门、单位负责人 副主任 ： 副处长 副主 任：副处长 主任：处长 2 第二章 处安全组织管理机构职责 一、 处安委会职责 1、 处安委会是处安全生产监督管理最高领导机构，全面负责处安全生产管理工作。 2 、 贯彻执行党和国家安全生产有关的政策、法令、法规。 3、 实施安全生产目标责任制管理。负责与处所属单位签订安全生产责任状、社会治安综合治理目标、消防安全责任书， 与职能部门签订安全生产年度管理目标，明确年度安全生产总体目标与安全生产保障措施，并保障实现处安全生产目标。 4、 负责处安全生产所需各类资源的配 置、规划工作。 5、 负责处安全生产的协调、监督和评价工作。 6、 负责处安全生产制度的建立健全以及落实、执行工作。 7、 负责处安全生产有关应急事件的决策工作。 8、 负责处安全生产有关的奖惩工作。 9、 负责处安全生产事故的调查、处理工作。 10、 负责处安全生产的教育、培训工作。 二、 处安委办职责 1、 负责处安全生产日常组织、监督和管理工作。 2、 贯彻执行党和国家安全生产有关的政策、法令、法规以及处有关制度规定。 3、 负责编制处安全生产管理目标和年度工作计划，经安委会批准后组织实施。 4、 负责编制处安全生产责任 状 、社会治安综合治理目标、消防安全责任书 ，并组织安排签署工作，监督处所属单位和职能 科室 的执行落实情况。 5、 负责组织编制处安全生产制度，并经安委会批准后下发实施，监督处所属单位和职能 科室 落实执行情况。 6、 负责处安全生产台账和安全生产档案的建立、保管、归档等管理工作。 7、 负责向处安委会提供与安全生产有关的调查、检查、考核及奖惩建议。 3 8、 负责筹备与安全生产会议有关的准备工作，做好会议记录。 三、 处各部门安全职责及主要安全工作 （一） 处各 科室 安全职责 1、按照体系文件及管理处其他有效文件的要求，负 责本部门业务范围内的安全生产工作。 2、负责具体编写部门业务范围内的安全生产制度， 经安委会批准后监督执行。 3、负责部门业务范围内的安全生产台账和档案的建立、管理工作。 4、负责部门业务范围内与安全生产有关的检查、考核以及整改措施的落实监督工作，并形成报告，报送安委会办公室。 5、负责制定详细计划和措施完成处下达的安全生产年度管理目标的工作内容，并组织在部门业务范围内分解落实，检查监督，以保障处安全目标的实现。 （二） 处各 科室 主要安全工作 1、办公室：负责制定办公室安全管理制度、 流程， 安全生产检查；处行 政车辆安全、处食堂 饮食卫生 安全、处档案安全、处保安管理、处 机关 锅炉安全、机关消防安全、机关安保防盗安全、机关用电安全、机关办公区域安全； 2、 安全管理科 ：负责 组织 制定处安全管理制度、 流程， 安全生产检查；负责全处安全生产的计划、组织、监督、检查、考核、协调与指导，归口管理等工作； 3、人劳科：负责制定人事、劳动安全制度、 流程， 人事、劳动安全检查；主管职工劳动安全（劳动安全防护用品、用具的发放、工伤管理、职工体检 和新进、转岗人员的处级安全培训 ）等工作 ； 4、收费科：负责制定收费安全制度 、流程 和收费安全检查，参与 重大收费安全事故的调查； 5、信息科：负责制定信息安全制度、 流程， 信息安全检查；处机电设备安全、处信息安全、处监控、稽查业务安全； 6、养护科：负责制定养护安全制度、 流程， 养护安全检查；主管道路结构物、路基路面、交通安全设施及附属构造物的维护保养、防汛除雪、房间设施安全的 4 管理、处养护作业安全、处桥梁安全、处养护设备安全； 7、财务科：负责制定财务安全制度、 流程， 财务安全检查； 8、党办室：负责职工廉政教育 制度、 流程 防止发生违法违纪行为和不廉洁问题 ； 9、计划科：对招标项目做到公开、公平、公正，不发生有理 责任投诉事件。 第三章 处主要岗位安全职责 一、 各岗位安全职责说明 管理处各主要岗位按照 “属地管理、分级负责 ”的原则，负责管理本部门（单位）范围内的安全生产工作。管理处各单位（部门）有关负责人实行 “一岗双责 ”制度，负责管理工作范围内的安全生产工作，按照 “谁主管、谁负责 ”的原则，抓好部门单位职责范围内的安全生产监管工作。 二、 处安委会主要岗位安全职责 （一） 安委会主任 主持安委会全面工作，代表 管理 处签署安全生产责任状 、社会治安综合治理目标、消防安全责任书 ，主持 管理 处的重大安全生产会议及决策工作， 代表安委会批准并组织实施以保障 管理 处的安全生产目标和工作计划的实现，负责管理 处安全生产制度建设管理，负责 管理 处安全生产监督检查管理。负责 管理 处安全生产资源配备管理。 （二） 安委会副主任 参与 管理 处的重大安全生产会议及决策工作；在所辖业务范围内，全面负责安全生产管理工作，保证安全生产目标和工作计划的实现；负责业务 范围内 安全生产制度的建设管理，负责业务 范围内 安全生产的监督检查管理，保障业务 范围内 安全生产资源的配备管理。 （三） 成员（各科室负责人） 具体负责所辖业务 范围内 的安全生产管理工作，组织本科室按照安委会的 要求，保证安全生产目标和工作计划的实现；具体负责 本 科室 安全生产制度编写、 5 宣贯和执行工作，具体编制本科室业务管辖范围内各岗位的安全职责、并监督执行，具体负责 本科室管辖范围内 业务安全生产的检查、监督工作。 （四） 成员（各单位负责人） 具体负责所辖单位的安全生产管理工作，组织本单位按照安委会的要求，保证安全生产目标和工作计划的实现；具体负责 本 单位安全生产制度编写、宣贯和执行工作，具体编制本单位管辖范围内各岗位的安全职责、并监督执行，具体负责 本 单位安全生产的检查、监督工作。 （五） 安委办主任 在安委会领导下，负责组 织 管理 处日常的安全管理工作，负责组织处安全生产目标和计划的编制工作，负责组织处安全生产制度的编制工作，负责组织处安全生产检查工作，负责编制处的 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，负责筹备处各类安全生产会议。 （六） 专职安全员 在安委办主任的指导下，具体组织管理处日常的安全工作，具体组织和参与管理处安全生产目标和计划的编制工作，具体组织和参与管理处安全生产制度的编制工作，具体组织和参与管理处安全生产检查工作，具体编写管理处的 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，具体筹备管理处各类安全生产会议。 （七） 兼职安全员 在安委办的指导下，由各单位（部门）业务骨干如 科室安全员、 收费班长、副班长、 办公室主任、各股股长担任，并由所在单位和部门 主要 领导负责管理，兼职负责遵照国家有关安全法律、法规，及处各项管理制度有关安全生产的要求，对所辖工作及区域进行检查、指导和监督，就安全生产管理提出建议，并每日填写安全员 手册 手册 经本单位领导签字后交办公室收集。 上报给本单位值班领导，如遇重大问题可直接报送处安委会。 （八） 职工 6 遵守国家有关安全法律、法规，执行处各类制度、 规定和办法，积极参加各类安全生产活动，行使职工应尽的义务，应有的权利，保证在本职工作上实现安全生产的同时，实现处的安全生产目标。 三、收费站主要岗位安全职责 （一）站长 主持并全面负责本单位的安全生产工作，以本单位安全生产第一负责人的身份与处签署 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，并与 本单位 各部门、从业人员 签署职责内的 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，组织本单位按照安委会的要求，保证安全生产目标和工作计划的实现；负责组织宣贯和执行处的各类 安全管理制度，并编写本单位安全生产制度的操作文件、各岗位的安全职责、 并 监督执行，监督执行收费员交接班制度， 组织负责本单位安全生产的检查、监督工作。 （二）副站长 在站长的领导下，协助做好全站的安全生产工作，负责分管 业务管辖范围内的安全生产管理工作，制度的建设，及具体组织实施落实、检查和监督， 监督执行收费员交接班制度， 保证其安全生产目标和工作计划的实现。 （三）办公室主任 遵照处管理制度具体负责收费站业务的安全管理工作， 负责本单位兼职安全员安全员手册的存档及资料的报送工作， 监督相关人员遵照处相关制度执行，监督执行收费员交接班制度， 保证所辖 业务管辖范围内 各项工作、人员和设施的安全。 包括防火、防盗、用电管理、使用燃气安全、饮食卫生、外来人员安全管理、 “黄、赌、毒 ”的禁止，以及班车 （无班车除外） 、行政用车等交通安全管理等内容。 （四）财务主管 遵照管理处制度具体负责收费站财 票室 管辖范围内 业务的安全管理工作，监督财务人员遵照处相关制度执行，保证财务 室、票证室监控、报警系统的完好及 7 财务 工作、人员和 、 账、款、票据的安全 和 财票室无工作人员 时 远 红外 、保险柜监控 系统设置的监督工作 。 （五）班长 遵照我处管理制度具体负责现场收 费业务的安全管理工作， 按照安全员管理办法要求，负责在交接班时对本岗位的安全设施、设备进行安全检查。 监督在岗作业的收费、疏导、保安、保洁等各类人员遵照处相关制度执行，保证收费工作、人员、票款和设备安全 ， 监督执行收费员交接班制度。 四 、养护工区主要岗位安全职责 （一）主任 主持并全面负责本单位的安全生产工作，以本单位安全生产第一负责人的身份与处签署 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，并与 本单位所属 各部门、从业人员 签署职责内的 社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标 安全生产责任状，组织本单位按照安委会的要求，保证安全生产目标和工作计划的实现；负责组织宣贯和执行 处 的各类安全管理制度，并编写本单位安全生产制度的操作文件、各岗位的安全职责、监督执行，组织负责本单位安全生产的检查、监督工作。具体负责所辖养护作业范围内业务的安全管理工作，监督辖区内各类上路作业、巡查人员遵照处相关制度执行，保证所管养路段及桥梁、设备、人员的安全。 （二）副主任 在主任的领导下，协助做好养护中心的安全生产工作，负责分管工作的安全生产管理工作，制度的建设，及具体组织实施落实、检查和监督，保证其安 全生产目标和工作计划的实现。具体负责所分管养护作业范围内业务的安全管理工作，监督辖区内各类上路作业、巡查人员遵照处相关制度执行，保证所管养路段及桥梁、设备、人员的安全。 （三）办公室主任 遵照处管理制度具体负责养护中心办公业务的安全管理工作， 负责本单位兼 8 职安全员安全员手册的存档及资料的报送工作， 监督相关人员遵照处各类制度执行，保证所辖各项工作、人员和设施的安全：包括防火、防盗、用电管理、使用燃气安全、饮食卫生、外来人员安全管理、 “黄、赌、毒 ”的禁止，以及养护特种车辆特别是班车 （无班车除外） 的安全。 （四 ）各专业股股长 遵照处管理制度具体负责养护中心，本股范围内的养护作业业务的安全管理工作，监督上路作业的各个单位、班组和人员遵照处相关制度执行，保证所辖各项工作、人员、设备和设施的安全。 （五）财务主管 遵照处管理制度具体负责养护中心财务业务的安全管理工作，监督财务人员遵照我处相关制度执行，保证财务 室监控、报警系统的完好及财务 工作、人员 、和账、款、票据的安全 ，负责 财 务 室无工作人员 时对 远红外 及保险柜 监控系统设置的监督工作 。 五 、监控调度中心主要岗位职责 （一）主任 主持并全面负责本单位的安全生产工作，以本单位 安全生产第一负责人的身份与处签署 安全生产工作目标安全生产责任状 、 社会治安综合治理 和消防安全责任书 ，并与本单位各部门、从业人员签署职责内的社会治安综合治理、 消防安全责任书、 安全生产工作目标安全生产责任状， 组织本单位按照安委会的要求，保证安全生产目标和工作计划的实现；负责组织宣贯和执行处的各类安全管理制度，并编写本单位安全生产制度的操作文件、各岗位的安全职责 ， 并 监督执行，组织负责本单位安全生产的检查、监督工作。具体负责所辖监控 、 机电、 稽查 作业范围内业务的安全管理工作，保证所管范围内的设备、人员的安全。 （二）副主任 在主任的领导下，协助做好信息调度中心的安全生产工作，负责分管工作的安全生产管理工作，制度的建设，及具体组织实施落实、检查和监督，保证其安 9 全生产目标和工作计划的实现。 （三）办公室主任 遵照处管理制度具体负责监控调度中心办公业务的安全管理工作 ，负责本单位兼职安全员安全员手册的存档及资料的报送工作， 监督相关人员遵照 管理处 各类制度执行，保证所辖各项工作、人员和设施的安全：包括防火、防盗、用电管理、使用燃气安全、饮食卫生、外来人员安全管理、 “黄、赌、毒 ”的禁止，以及 作业 车辆和行政用车的安全。 （四 ）财务主管 遵照处管理制度具体负责信息调度中心财务业务的安全管理工作，监督财务人员遵照我处相关制度执行，保证 财务室监控、报警系统的完好及财务 工作、人员和账、款、票据的安全 ， 负责 财 务 室无工作人员 时对 远红外 及保险柜 监控系统设置的监督工作 。 （五）技术主管 针 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足提出改进建议 ， 发现机电设备的不安全状态 ，在做好自身防护的同时及时维修 ， 并 告知相关 单位和 当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 （六）稽查队长 针 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足提 出改进建议 ， 负责稽查人员按管理处规定驾驶车辆，上路稽查时要着反光标识 服 ， 稽查作业中，发现各类违反相关规定的不安全行为，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 （七）监控班长 针 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足，并提出改进建议 ，按照安全员管理办法要求，负责在交接班时对本岗位的安全设施、设备进行安全检查。 在监控作业中，发现被监控人各类违反相关规定的不安全事件， 告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 10 青银处安全员管理办法 （ 为了进一步加强安全生产管理，强化关键岗位的安全生产监管力量，及时发现、纠正生产运营过程中的错误和隐患，管理处决定在原来基础上增设部分岗位兼职安全员，明确工作职责、规范工作程序，特制定本办法。 一、安全员的组织管理 处安全生产委员会（简称处安委会）是管理处安全生产监督管理最高领导机构，全面负责管理处安全生产管理工作；处安委会下设管理处安委会办公室（简称处安委办），负责管理处安全生产的日常组织、监督和管理等工作。 安全员是处安委会的基层 一线 安全督察人员，安全员在所在单位和部门一把手的领导下，接受处安委办的 指导，开展安全生产督察工作，并由处安委办对其安全生产督察工作进行考评。 二、安全员的设置 处安全员的设置分为 7 类， 8 个岗位，共 129 名。见图 1： （一） 安全员分类 管理处专职安全员、处机关车辆安全员、综合安全员 、 监控安全员、养护作业安全员、养护设备安全员、收费安全员。 （二） 安全员职数设置 1、 管理处专职安全员 1 名 。 2、 管理处 兼职 安全员 2 名 （ 安全 管理人员 ） 。 3、 管理处机关兼职安全员 2 名 ： 车辆安全员 1 名，机关综合安全员 1 名 （机关办公室）。 4、 处属各单位 兼职 综合安全员各 1 名，共计 14 名（办公室主任）。 4、 收费 兼职 安全员每站 9 名，共计 90 名 ， （收费 班长 、 副班长、 票证班长） 。 5、 稽查、监控 兼职 安全员，每监控中心 5 名，共计 10 名（监控班长、稽查队长）。 11 6、 机电设备安全员，每个监控调度中心 1 名，共 2 名（技术主管）。 7、 养护现场作业安全员，每养护中心 3 名，共计 6 名（桥梁股长、工程股长、维修股长）。 8、 养护机械、设备安全员，每中心 1 名，共计 2 名（机械股长）。 12 三、安全员工作职责 （一） 管理处专职安全员（安全 管理 科 科长 ） 1、 服从安委会作出的有关决定， 完成安委办交办的各项任务， 定期组织各种安全检查，完善 各种安全制度、规定和安全方面的应急处置预案， 发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足并提出改进建议； 2、 发现管理处安全生产运营活动中违反相关规定的不安全行为或状态，告知相关当事人， 及时制止， 组织开展多种形式的安全排查，发现问题令其立即整改，重大安全隐患开具安全隐患通知单， 跟踪整改过程并验收销号， 重大安全隐患向处安委会主任汇报。 （二） 安全 管理 科 兼职安全员 1、 服从并完成安委办交给的各项任务， 发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足并提出改进建议； 2、发现管理处安全生产运营活动中违反相关规 定的不安全行为或状态，告知相关当事人， 及时制止， 协助专职安全员 开展多种形式的安全排查，发现问题令其立即整改，重大安全隐患开具安全隐患通知单，跟踪整改过程并验收销号， 重大安全隐患向安委 办 主任汇报。 （三） 机关综合安全员（办公室人员） 对机关 办公区域的 内保 、消防、用电、 饮食 卫生 、燃气等 安全 情况随时进行检查， 做好记录， 发现不安全状态和行为，告知相关当事人， 开具隐患通知单，提出纠正建议并做好 隐患整改的跟踪工作 记录，及时向主管领导汇报； 对机关消防器材进行登记、维护保养并按规定执行 。 （ 四 ）管理处车辆安全员（车队长） 1、 对处机关车辆状况随时进行检查，发现不安全状态（轮胎旧损、灯光损坏等），及时告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向部门负责人汇报。 2、 对处机关车辆驾驶人员违章、酒后 、超速 和带病驾驶等行为提出警告并做好记录，及时向部门负责人汇报。 13 3、 对处所属各单位行政车辆和驾驶员的管理工作进行检查督导。 4、 宣传交通安全法律、法规和管理处相关制度。 （ 五 ）处属各单位综合安全员（办公室主任） 1、 发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足，并提出改进建议。 2、 发现本单位安全生产运营活动中违反相关规定的不 安全行为和状态，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 3、 对本单位办公区域的门禁、消防、财务 票证室 、用电、用水、饮食、燃气等 设施、设备 、 车辆状况 、 驾驶人员违章、酒后和带病驾驶等随时进行检查，发现不安全 状态和行为 及时制止 ，告知相关当事人， 并 开具安全隐患 回馈 单， 提出纠正建议并做好记录 将此情况告知值班领导 ，及时跟踪整改情况， 直至销号。 重大安全隐患向处安委 办 主任汇报。 3、 监督做好交接班工作，负责做好安全员手册的存档及安全资料的报送工作 。 4、宣传交通安全法律、法规和管理处相关制度。 （ 六 ）收费安全员 （正副班长） 1、 在站区作业中，发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足，并提出改进建议。 2、在站区作业中，发现各类在场作业人员违反相关规定的不安全行为，告 知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位值班站长汇报。 3、 在站区作业中， 执行交接班制度 、 安全员管理办法 和收费人员安全穿越车道等 有关 规定 内容， 发现设施、设备的不安全状态，告知相关当事人， 及时制止， 提出纠正建议并 在安全手册 做好记录 ，将此情况告知值班领导 ，及时跟踪整改情况， 直至销号。 重大安全隐患向处安委 办 主任汇报。 4、 对收费、疏导、保洁 、机电维修等人 员及进入站区的任何人员进行安全提示。 5、 对收费员进亭后的 门窗 落锁、大额钱物进柜等情况进行检查，并做好记录。 7、 对收费岗亭报警 器、灭火器等 设备每班进行检查，保证设备完好有效 8、监督收费、疏导人员做到不扒车、不追车、不拦车，对擅自闯杆车辆牌照 14 进行登记。 9、 在站区作业中 ，要监督本站人员不得任意拦阻搭乘外部车辆。 10、 进入站区广场的闲散人员和滞留的社会车辆进行问讯和劝离，并做好记录及时向单位一把手汇报。 （ 七 ） 票证安全员 （票证班长） 1、作业中，发现管理处安全生产管理工 作中存在的制度缺陷和不足，并提出改进建议。 2、发现各类在场作业人员违反相关规定的不安全行为，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位值班站长汇报。 3、对 票证室安全防护、报警设备、室内无人时远红外报警设置进行监督检查，票证人员进行 和 安全提示，确保本单位票款安全。 4、 执行交接班制度、安全员管理办法等有关规定内容， 发现设施、设备的不安全状态，告知相关当事人， 及时制止， 提出纠正建议并 在安全手册中做好记录 ，将此情况告知值班领导 ，及时跟踪整改情况， 直至销号。 重大安全隐患向处安委 办 主任汇报。 （ 八 ） 监控调度中心设备安全员（技术主管） 1、 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足提出改进建议 ， 发现机电设备的不安全状态，告知相关当事人， 立即制止操作， 提出纠正建议并做好记录 。 2、提醒设备维护人员在路上进行设备维修时，必须严格遵守交通规则，巡检车辆打双黄警告灯，维护人员要身穿发光背心，严禁横穿高速公路或在高速公路上行走；维护人员在安全岛上进行作业时，应关闭作业区所在车道。 3、上班后 要 巡检机房工作环境及设备工作状况，时刻注意机房的温湿度和设备运行情况，发现问题及时处理做好记录并上报值班领导。 4、维 修时按设备相应规范说明书来进行，避免因人为因素而造成事故；出现设备瘫痪等重大事故时，按照重大问题处理顺序进行排除，并立即通知值班领导和上级领导。 15 （ 九 ）监控调度中心监控安全员（监控班长） 1、 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足并提出改进建议； 在监控、稽查作业中，发现各类违反相关规定的不安全行为，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 2、岗前动员时提醒班组成员安全的重要性，提高安全意识 3、期间，如有外来人员进入监控室，对其进行身份核实，并做好记录 方可 进入监控室。 4、 检查灭火器是否有效，灭火器、水杯是否放在定置位置。检查门窗是否完好，空调是否滴水。 （ 十 ） 稽查 安全员（稽查队长） 1、 对管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足并提出改进建议；在稽查作业中，发现各类违反相关规定的不安全行为，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 2、岗前动员时提醒班组成员安全的重要性，提高安全意识 5、监督提醒办公室内录像查询计算机上不得随意插入硬盘安装程序。 6、稽查人员上路稽查前协助车辆驾驶员检查车辆安全状况。 7、提醒驾驶员严格按照交通规则安全行车，禁止 违规停车 8、监督稽查人员恶劣天气条件下禁止上路稽查。 9、监督稽查人员上路稽查时，必须按要求佩戴反光背心。 10、提醒稽查人员在站口检查时穿插广场车道时要随时注意车道广场车辆状况。 11、提醒稽查人员在稽查车辆时站在安全位置，注意自身安全。 12、提醒稽查人员对强行通过车辆杜绝追车、拦车、扒车。 （十一） 养护工区机械设备安全员（机械股 股长 ） 1、 在养护设备的管理和使用中，发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足提出改进建议； 2、 负责 养护 工区车辆 设备管理和 调度 ，对工区机械设备进行维修 、 保养 、检 16 查 ， 上路前对机械设备 安全警示 、 可变诱导 标志 、车载灭火器 等 进行 检查 。 发现养护设备、器具的不安全状态，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向主管领导汇报。 3、 发现养护作业人员违反相关规定的不安全行为，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向单位主管领导汇报。 （ 十二 ）养护现场作业安全员（桥梁股、工程股、维修股） 1、在养护现场施工作业中，发现管理处安全生产管理工作中存在的制度缺陷和不足，提出改进建议。 2、 对作业人员 上路前 是否着标志服、安全帽， 携带 安全标志、锥筒等进行检查， 上路前 把路面不安全因素告知 作业人员， 在养护现场施工作业中，安全设施是否按规定设置、作业人员是否着标志服、安全帽，安全标志、锥筒等进行检查，把路面不安全因素告知作业人员， 并对养护施工、维修作业安全等进行监督检查， 发现养护设备、器具的不安全状态，告知相关当事人，提出纠正建议并做好记录，及时向主管领导汇报。 3、在养护现场施工作业中，监督路面作业人员不得跨出作业区域。 四、 兼职 安全员的工作内容及要求 1、随时巡查本职安全员范围内的各项工作。 2、发现违反规定的不安全行为和状态。 3、将发现的不安全行为和状态告知当事人，并提出改进建议。 4、记录现场事实。 5、向单位 值班领导或 一把手汇报。 6、提出安全管理建议。 7、佩戴安全员徽章 、安全工作记录 上岗，认真履行职责，即时填写青银处安全员工作记录，并告知直接领导，同时向单位一把手汇报。 五、 兼职 安全员工作流程（附后） 六、 兼职 安全员工作记录 17 兼职 安全员每 班 一册青银处安全员工作记录，当班期间要据实填写，每月一本，每天一页，缺少单位一把手签字的视为单位一把手未听取 兼职 安全员汇报，与此记录有关的责任由单位一把手承担。 兼职 安全员在当日的青银处 兼职 安全员工作记录中填写 “兼职 安全员当班时间 ”、 “当事人 ”、 “事件发生时间 ”和 “事项描述 ”四项；当班中未发现不安全行为和状态的，不填写 “事件发生时间 ”，并在 “事项描述 ”项中写 “无 ”。当班中发现不安全行为和状态的，在 “事项描述 ”项中写 “1、事件内容； 2、纠正指导意见； 3、改正与否 ”。 兼职 安全员的青银处安全员工作记录由 兼职 安全员所在单位（ 办公室 ）收集、保管，处安委办负责检查，其结果计入所在单位的综合绩效考核总分。 单位一把手（ 主要负责人 ）在当班期间 要对 青银处 兼职 安全员工作记录，进行签字认可， 兼职 安全员在单位一把手非当 班期间，发现的不安全行为和状态，应在 第一时间电话告知单位一把手，并有值班站长代签。 青银处 兼职 安全员工作记录 封页 单位（科室）： 安全员姓名 ： 安全员编号 ： 日 期 ： 年 月 安全员当班时间 日 时 分 日 时 分 不安全状态或行为当事人 事件发生时间 事项描述： 内页 1、事件内容： 2、纠正指导意见： 3、改正与否： 页码： 图 3 青银处 兼职 安全员工作记录 18 七、 兼职 安全员的考评方法 1、 兼职 安全员由 其 所在单位的一把手直接管理，每天当班安全员必须佩戴安全员徽章和携带青银处安全员工作记录上岗，发现安全员一次未佩戴徽章或未随身携带上述记录的，将扣掉兼职安全员当月专项奖金的 10%， 并在当季 综合绩效安全考核中 扣除本单位 2 分。 当月累计三次（含三次）以上的，将扣掉兼职安全员当月全部专项奖金，在 当季综合绩效安全考核中，管理处将对该单位扣 10分。 2、当班安全员要在发现事件第一时间向单位一把手汇报，并由单位一把手在最近的当班期间对青银处安全员工作记录签字，对于安全员汇报的安全问题，单位一把手要认真对待、及时解决，并在制度中进行完善。单位一把手未按要求在青银处安全员工作记录中签字的，在当季综合绩效安全考核中，管理处将对该单位 扣 5 分 。 3、处安委办每月对安全员的青银处安全员工作记录进行定期和不定期的检查，并对所记录的内容进行抽样核实，对情况不实的，每发现一项次将扣掉兼职安全员当月专项奖金的 20%，直至扣完，在当季综合绩效安全考核中，管理处将对所在单位扣 8 分。 4、管理处或管理处以外人员，发现并指出违反各类相关规定的不安全行为和状态，经处安委办核查属实的，每发现一项次将扣掉兼职安全员当月专项奖金的50%，直至扣完，并对所在单位未在规定的期限内完成整改工作 并无正当理由的 ，在当季综合绩效安全考核中，管理处将对该单位扣 10 分。 19 青银处 安全员考核办法 （ 的 为加强对安全员的管理，正确评价各岗位安全员的工作，进一步提高安全员的工作积极性，促进青银处安全管理工作的改进和 提高，特制订本办法。 围 本办法适用于青银处全体安全员 核原则 办法采用各单位月度安全考核、安全生产工作按察暗访与管理处季度考核相结合的原则，根据青银处安全员管理办法以记分的形式对各岗位安全员工作情况进行量化考核，力求客观公正对各岗位安全员职责及实际工作进行评价。 单位负责安全员的月度考核工作，依据各岗位安全员考核细则对本单位安全员进行月度考核打分（青银处各岗位安全员考核细则附后）根据安全员考核分值制定安全员专项补贴发放表，每月 25 日前将安全员考核打分表、专项 补贴分配情况及月考核总结报安全科。 岗位安全员考核细则依据为青银处安全员管理办法、青银处各重点岗位安全操作规程（试行）以及青银处其他安全管理规定。 全科将通过按察暗访等方式对各单位安全生产月度考核工作进行抽查。 考核方式 行安全员百分考核制（最后得分乘以安全员专项奖金为安全月每月实际补贴）： 岗位安全员考核细则分为两部分共计 100 分。 八项占考核细则总分的 60%，具体内容为：安全员工作记录 填写、安全员工作流程落实、消防工作、安全标志、 20 用电安全、预案演练、安全员制度落实情况。 二部分为青银处各岗位安全员考核内容，根据安全员职数设置和青银处各重点岗位安全操作规程 (试行 )考核细则分别针对：养护作业、养护设备、收费作业、监控作业、 机电 设备、稽查作业、财务票证、综合作业八个岗位进行考核。此部分考核内容占总分的 40%。 考核奖惩 安全员考核细则标准在月考核中扣除分值在 20 分以内，且未发生责任性安全事故的，根据考核打分情况发放当月安全员专项奖金。 生下列情况之 一的予以诫勉谈话并扣除当月安全员专项奖金： 1、一个月内累计扣分超过 20 分的。 2、在管理处及以上部门安全检查中，被指出职责范围内存在严重安全隐患的。 生下列情况之一的全处通报批评、扣 发 当月专项 补贴 外， 免去 行政 职务和安全员资格 ： 1、一年内累计出现两次或两次以上月考核扣分超过 20 分的。 2、不能按要求履行安全员职责，因工作失误造成严重后果的。 3、在履行安全员职责过程中有弄虚作假行为的。 理责任 单位一把手负责对本单位安全员的工作进行直接管理，并严格执行考核标准。如发现各单位在奖 惩过程中有失实现象，将扣除本单位在季度考核中安全员管理工作项的全部分值并根据情节轻重追究单位一手管理责任。 全科负责对各岗位安全员及各单位安全工作落实情况进行检查督导。安全科在督导检查中发现的安全隐患，将双倍扣除当事人月安全考核细则中对应项的分值。 相关记录 ： 青银处各岗位安全员考核细则 21 青银处消防安全管理规定 （ 1 目的 加强消防安全管理，预防火灾事故的发生，将火灾事故造成的人身和财产损失降低到最低程度。 2 适用范围 适用于本单位范围内消防 安全工作的管理。 3 职责 安全 管理 科是单位消防安全工作的归口管理部门， 负责编制青银处消防责任书并组织与各单位签订、 组织 建立和完善消防安全规章制度 、职工消防培训、各项安全应急预案的制定和演练、消防安全检查等 ， 并监督实施。 责监督 处 属 各单位消防安全制度 、职工消防培训、各项安全应急预案的演练、消防安全检查等 执行情况 ，确保各项消防措施的落实。 4 管理规定 防管理组织 安全 生产委员会 领导全处消防安全工作。处安全 管理 科负责监督处属各单位消防安全日常管理工作。 单位负责人对本单位消防安全负 总 责。 综合 安全员兼职消防安全员。 单位应成立义务消防组织，并 书面报 处安全 管理 科备案。 点防火部位 单位重点防火部位主要是： a）办公区和职工宿舍 ; b）收费亭； c） 、收费广场、 配电 室 、库房、 财务、票证、 发电机室、监控室、食堂 和燃气（油）储存间 。 防器材和设施的配置与管理 22 建筑物、场所防火部位应 分类 配置消防器材和设施，配备标准应符合有关消防规定。 单位应建立消防器材和设施台帐，建立消防器材登记