质量体系表格汽机车零件业QS9000范例(31个doc)28.doc

检验与试验状态控制程序版本修 订变 更 内 容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位：文 件 类 别发 行 章文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-12-01品管部BPAGE1/51.目 的：将合格、不合格、等判定的物料予以明确标识，以保证有经过检验程序的合格物料方行以发放使用（发、出货）。1. 范 围：原材料进入厂内开始到生产产品出货为止，整个过程中均适用。2. 权 责： 3.1 生产部门：对所有生产流程中产品的检验和测试状态加以清楚识别。 3.2 仓库管理部门：注意进料入库时的各种标识，并加以分类。 3.3 品管部门：检验员抽验和全数检查后，对物料的状态及时加以标识清楚。3. 名词定义： 4.1 IQC：对原辅料入库前质量进行抽样检验。 4.2 IPQC：制程中产品质量抽验控制。 4.3 QA：成品入库前质量进行抽样检验。 4.4 油检：油压成型后在油压工作现场全数对成型品的外观检查。 4.5 印检：印刷烘干前对印刷质量进行全数的检查。 4.6 后检：对经QA品保不合格，库存重检品及客退品进行全数的检查。5相关文件：（无）6.作业程序： 6.1 待检区：所有进料于待验区，经IQC检查后判定，并依判定结果由检验人员贴上各种标识，并通知相关单位处理。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-12-01品管部BPAGE2/5 6.1.1 退货：货品放入退货区，并贴上“IQC退货”标签。 6.1.2 合格：由检验员贴“IQC接收”标签，放置合格区办理入库。 6.1.3 特采：贴上“IQC特采”标签，后入库。 6.1.4 紧急放行的物料：标识紧急放行条或予物料卡上标明。6.2材料仓库：仓库员须依各原材料之状况,将原材料分别置于下列各区域 放置合格料区分为：合格区 放置特采料（有特采标识） 不合格区：需报废或生产线退不合格之材料、物品（予以适当包装）放置于此区域。6.3 生产线：6.3.1半成品及成品由各班班长依物料之状态，分别置于各种标示架上，或容器中。（1）合格标示：品管单位在各工序即时检验后的合格品，需在TST生产流程传单上签名，备料QC对合格料在备料生产传单上盖兰色ACC章。（2）不合格标示： 生产单位在各工序即时检验后的不合格品，需在TST生产流程传单上签数量，放置在不合格相应槽中，生产部门将自检不良放置在指文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-12-01品管部BPAGE3/5 定不合格品槽或红色栏中。备料QC对不合格料在备料传生产传单上盖红色REJ章。 6.3.2 产品各种状况置于以下各区： 待检区：由生产线人员放置，供品管员检验的区域。 合格区：经各工序品管人员检验合格的放置区。 不合格区：品管员检验退货放置区、退货区、红色产品箱、红色垫板。 注：各工序产品经品管人员检验合格签名后，才可送入下一工序。6.4 成品入库： 6.4.1 经QA抽检合格的产品，QA人员在TST生产流程传单上盖“QA AC”章，并放置合格区以包装材料包装好待入库的。 6.4.2 若经品保不合格，则品保员要TST生产流程传单上盖红色“QA REJ”章，并发出QA退货传单经QA主管确认后随产品放置于“QA退货”区。6.5 当客户要求时必须满足客户附加验证、标识要求，由客户服务部用书面通知。7.附件： 7.1 IQC接收标签/IQC特采退货标签/IQC特采标签 7.2 QC ACC/QC REJ章文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-12-01品管部BPAGE4/5 7.3 QA ACC/QA FEJ章 7.4 TST生产