外协加工管理流程.doc

ZG13L001 Ed:A/0 外协加工管理流程1 目 的明确公司外协产品控制流程，确保外协产品技术、质量要求得到有效识别，有效管控外协运输成本，提高产品一次交付质量水平。2 适用范围适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。3 引用文件3.1 WSW/QP01-2012 文件和记录控制程序3.2 WSW/QP07-2012 设计与开发控制程序3.3 WSW/QP08-2012 采购控制程序3.4 WSW/QP10-2012 产品标识和可追溯性控制程序3.5 WSW/QP11-2012 产品防护和交付控制程序3.6 WSW/QP14-2012 产品检验和试验控制程序3.7 WSW/QP15-2012 不合格品控制程序4 术语和定义4.1 外协指受组织控制，由外协单位按组织提供的原材料、图纸、检验规程、验收准则等进行产品和服务的生产和提供，并由组织验收的过程。本流程所指的委外加工，是指本公司将产品生产过程中的部分或全部工序委托给其他公司（下称外包方）代为加工的做法。4.2 表面处理指在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。5 职 责5.1 生产部：5.1.1 负责自制件需委外加工需求的提出；5.1.2 负责工件外协工序特殊要求的提出和协商（特殊要求发生时）； 5.1.3 需要时，组织外协件不合格品的返工和返修（原则上生产部不参与外协件不合格品的返工与返修）。5.1.4 仓库负责外协合格产品的签收、登帐、标识和分类保管。5.2 采购部：5.2.1 负责按采购控制程序开发和管理外包方；5.2.2 负责自制件及外购件需委外加工需求的安排；5.2.3 负责外协产品加工标准和技术、质量要求信息的传递和交底。必要时，可邀请技术、质量部门一起参与技术交底。5.2.4 负责外协产品的发出和回收。5.3 技术部：5.3.1 负责向外协单位及内部相关部门提供外协产品技术标准；5.3.2 负责向相关部门提供技术标准更改信息；5.3.3 需要时，参与外包方的评估。5.4 质管部：5.4.1 负责按技术标准确定验收标准；5.4.2 负责外协件的出厂检验和入厂检验，负责不合格品的标识和隔离；5.4.3 负责外协件质量信息的反馈与沟通，需要时，对外协产品实施特殊管控。5.4.4 需要时，参与外包方的评估。6 程 序6.1委外加工时机在确定材料或零件是否需要委外加工时，应综合考虑下列各因素： 1) 本公司的生产能力不足时； 2) 须利用本公司所没有的设备、技术时； 3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时； 4) 委外加工品质更好时； 5) 委外加工成本更低时； 6) 认为比本公司自行加工更有利时。6.2 外包方的开发与管理按公司程序文件采购控制程序（WSW/QP08-2012）执行。6.3 委外加工协议签订6.3.1 对本公司需要委外加工的零件和工序，由采购部代表公司与外包方签订委外加工协议，财务部负责对协议价格及相关条款进行审核。加工协议应就下列事项作必要之约定： 1) 委外加工产品的名称及数量；2) 技术要求及验收标准（必要时签订技术协议）；3) 外包方无法保证的技术要求的项目处置意见； 4) 加工单价与总价；5) 不合格品处置；6）交货期（弹性区间或固定期限）、付款期限及付款方式；7) 保密要求、违约责任及处罚方式；8) 履约过程中发生异常情况的处置；9) 其他双方认为必须约束之事项。6.3.2 委外加工协议应就外包方对所委托加工产品的范围、工艺、能力等相关事项进行评审。对于外包方限于自身设备、工艺能力，致使协作内容达不到我方产品外协技术、质量要求，需要我方追加工序予以完善补缺的，由采购部与外包方在外协合同/协议上予以确认，并协商降低加工费用的比例，以补偿我公司返工成本。6.3.3 对于委外加工协议上已明确由我方追加工艺措施的项目，由采购部牵头召集技术、质量和生产部门，对需我方追加工艺措施的项目进行分解，确定哪些项目可调整技术要求，哪些项目追溯到前道工序解决，哪些项目由我公司自行解决。以便合理安排生产工序。6.3.4 对确定由我公司自行解决的项目，由采购部牵头，召集技术部、生产部、财务部商定追加工艺措施的项目、单件工时定额，形成工时定额表（委外返工）下发生产部执行。6.4 委外加工流程6.4.1 生产部根据项目订单和生产计划安排，将设计要求外协加工的材料、零件及车间需外发加工的材料、零件，以委外加工申请单的形式，提请采购部安排委外加工，并抄送仓库备料。6.4.2 采购部收到委外加工申请单后，应对外协内容进行评估。对已有合格外包方的，按已签订的合同执行。对新增外协内容，应积极寻求、落实外协单位。属新开发外包方的，按采购控制程序相关流程执行。6.4.3 仓库根据委外加工申请单和仓库管理相关规定，按批次进行清点备料和称重，开具委外加工出库单，交采购部办理出库手续。6.4.4 对于委外加工协议上已明确由我方追加工艺措施的项目，由采购部在产品外发前开具内部工作联系单（R/QM05-01）通知生产部，以便生产部在相应外协件外发出厂前或协作回厂后，安排预处理或后处理。 注：这类零件包括但不限于：托盘磷化前的前处理，膜盖喷塑后孔内残余物的清理等。6.4.5 外协件外发时，由采购部开具委外加工委托单一式二份，写明委托内容、要求、交付期等，随委托件一同发往协作单位，经对方清点确认后签字，双方各执一份留存。6.4.6 外协件首次外发时，采购部应备齐相应图纸、技术要求、样件等标准资料之一或组合，经技术部确认后，一同发往外协厂家。必要时，应组织技术、质管人员一同至厂家进行技术、质量交底，以明确产品要求。6.4.7 当外发外协件数量20件时，采购部在外发前应通知质管部，双方共同根据外协单位资质及以往供货业绩，确定外协件控制等级。外协件控制等级依据产品重要度和影响程度，分级如下：控制等级重要度/影响程度控制方法A很重要外委前进行质量及工艺交底，加工时进厂检验B较重要外委前进行质量交底，加工时做2件试样交检封样，通过后再进行后续加工C一般批量提交，正常进货检验6.4.8当外协产品发生技术变更时，技术部应及时将变更内容通知采购部、质管部和生产部，并由采购部转发协作单位。必要时，应组织技术、质管人员一同至厂家对变更内容进行当面交底，以明确产品变更要求。6.4.9 外协产品返厂后，由仓库开具检验申请单报检，根据检验结果按下列办法处置：6.4.9.1 合格品，开具委外加工入库单办理入库手续；6.4.9.2 不合格品，按不合格控制程序办理；6.4.9.3 按照委外加工协议需要内部返工处理的，由生产部组织返工，并按核定的工时定额上报工时结算费用；6.4.9.4 需要退回加工单位返工处理的，由采购部根据检验报告，开具委外加工返工单退回加工单位返工处理；6.4.9.5 委外加工协议之外、需要内部返工处理的，由采购部、质管部、生产部协商，组织内部返工处理。6.4.10 外协加工的退货、退回返工及索赔等事宜，由采购部按合同及相关法律法规办理。6.5 委外加工件全数合格入库后，由采购部按公司相关规定办理结算手续。7 记 录7.2.1 R/ZG13L001-01 工时定额表（委外返工）7.2.2 R/ZG13L001-02 委外加工申请单7.2.3 R/ZG13L001-03 委外