光学膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 光学膜项目简介及立项备案申请光学膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液晶模组一般由液晶面板和背光模组构成，由于液晶面板中的液晶本身不自发光，所以必须提供外加光源以达到显示效果，而背光模组就是液晶面板实现图像显示的光源提供器件。背光模组通常由背光源（CCFL或LED）、反射膜片、导光板、扩散膜片、增亮膜片及外框等组件组成，其基本原理是将CCFL或LED提供的“点光源”或“线光源”，透过层层光学膜提高发光效率，并转化成高亮度且均匀的面光源。近年来，随着液晶模组成本降低及结构简化的需求日益增加，市场上也陆续推出了兼具扩散膜和增亮膜功能的微透镜光学膜（MicrolensFilm）和具有更好增亮效果的双增亮膜（ReflectivePolarizers或DualBrightnessEnhancementFilm)，以满足不同的液晶模组设计需求。光学膜（增亮膜、扩散膜及反射膜）作为背光模组的核心元件，在背光模组成本中占比高。以42寸TFT-LCD(LED)电视为例，光学膜占背光模组成本的37%，同时背光模组占液晶模组的47%，故光学膜合成本合计占液晶模组总成本的17%左右，是液晶模组的重要构成部分。近年来，受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD产业蓬勃向前发展，液晶模组市场需求逐年增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38585.95平方米（折合约57.85亩），其中：净用地面积38585.95平方米（红线范围折合约57.85亩）。项目规划总建筑面积57878.92平方米，其中：规划建设主体工程40008.73平方米，计容建筑面积57878.92平方米；预计建筑工程投资5013.28万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光学膜，根据市场情况，预计年产值24789.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11151.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5013.284175.26192.7711151.741.1工程费用万元5013.284175.2616315.521.1.1建筑工程费用万元5013.285013.2835.96%1.1.2设备购置及安装费万元4175.264175.2629.95%1.2工程建设其他费用万元1963.201963.2014.08%1.2.1无形资产万元789.72789.721.3预备费万元1173.481173.481.3.1基本预备费万元537.52537.521.3.2涨价预备费万元635.96635.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元11151.7411151.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2790.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16315.527390.1014194.4816315.5216315.5216315.521.1应收账款万元4894.661957.863670.994894.664894.664894.661.2存货万元7341.982936.795506.497341.987341.987341.981.2.1原辅材料万元2202.59881.041651.952202.592202.592202.591.2.2燃料动力万元110.1344.0582.60110.13110.13110.131.2.3在产品万元3377.311350.922532.983377.313377.313377.311.2.4产成品万元1651.95660.781238.961651.951651.951651.951.3现金万元4078.881631.553059.164078.884078.884078.882流动负债万元13524.555409.8210143.4113524.5513524.5513524.552.1应付账款万元13524.555409.8210143.4113524.5513524.5513524.553流动资金万元2790.971116.392093.232790.972790.972790.974铺底流动资金万元930.31372.13697.74930.31930.31930.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13942.71万元，其中：固定资产投资11151.74万元，占项目总投资的79.98%；流动资金2790.97万元，占项目总投资的20.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5013.28万元，占项目总投资的35.96%；设备购置费4175.26万元，占项目总投资的29.95%；其它投资1963.20万元，占项目总投资的14.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11151.74+2790.97=13942.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13942.71125.03%125.03%100.00%2项目建设投资万元11151.74100.00%100.00%79.98%2.1工程费用万元9188.5482.40%82.40%65.90%2.1.1建筑工程费万元5013.2844.96%44.96%35.96%2.1.2设备购置及安装费万元4175.2637.44%37.44%29.95%2.2工程建设其他费用万元789.727.08%7.08%5.66%2.2.1无形资产万元789.727.08%7.08%5.66%2.3预备费万元1173.4810.52%10.52%8.42%2.3.1基本预备费万元537.524.82%4.82%3.86%2.3.2涨价预备费万元635.965.70%5.70%4.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11151.74100.00%100.00%79.98%5建设期间费用万元6流动资金万元2790.9725.03%25.03%20.02%7铺底流动资金万元930.328.34%8.34%6.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.26%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度192.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15075.0815075.0840008.7340008.733811.971.1主要生产车间9045.059045.0524005.2424005.242363.421.2辅助生产车间4824.034824.0312802.7912802.791219.831.3其他生产车间1206.011206.012320.512320.51228.722仓储工程3198.393198.3911615.6211615.62804.892.1成品贮存799.60799.602903.912903.91201.222.2原料仓储1663.161663.166040.126040.12418.542.3辅助材料仓库735.63735.632671.592671.59185.123供配电工程170.58170.58170.58170.5813.303.1供配电室170.58170.58170.58170.5813.304给排水工程196.17196.17196.17196.1711.894.1给排水196.17196.17196.17196.1711.895服务性工程2025.652025.652025.652025.65140.365.1办公用房1077.781077.781077.781077.7881.115.2生活服务947.87947.87947.87947.8770.786消防及环保工程571.45571.45571.45571.4544.556.1消防环保工程571.45571.45571.45571.4544.557项目总图工程85.2985.2985.2985.29106.387.1场地及道路硬化5333.641130.981130.987.2场区围墙1130.985333.645333.647.3安全保卫室85.2985.2985.2985.298绿化工程2283.9279.94合计21322.6057878.9257878.925013.28（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费4175.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量778265.79千瓦时，折合95.65吨标准煤。2、项目年总用水量22538.25立方米，折合1.92吨标准煤。3、“光学膜项目投资建设项目”，年用电量778265.79千瓦时，年总用水量22538.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.57吨标准煤/年。达产年综合节能量34.28吨标准煤/年，项目总节能率27.81%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“光学膜项目”主要从事光学膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学膜项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因