标准工艺文件管理办法(拟定稿).doc

标准工艺文件管理办法(拟定稿) 广州市鹏博机电设备有限公司标准工艺文件管理办法（拟定稿）xx-02-23拟制胡永贵审核批准目录 1、目地和范围 2、职责和审批权限21职责22审批权限3程序31技术文件的编号32技术文件的发放33技术文件的更改34技术文件的保存、作废、销毁35技术文件的借阅、复制36外发技术文件的控制4记录说明 1、目地和范围为了使与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检验指导书及外来技术文件资料处于受控状态，确保各相关场所使用的图样和技术文件均为有效版本，本规定规定了技术文件的编制、审批、编号、发放、标识、更改、保存、作废、销毁及借阅、复制等管理要求。 本规定适用与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检查标准、外发技术文件资料的管理制控制。 2、职责和审批权限21职责211技术部负责产品图样和产品明细、作业指导书、检验指导书的编制、发放、更改及其管理。 212外来技术文件资料，由技术部负责技术确认并签字，并交档案室归档管理，列入受控范围的外来文件应填入外来技术文件清单。 技术部档案室应跟踪或了解外来文件的有关信息，并予以识别，确保及时采用现行有效版本，将作废版本及时撤出现场。 22审批权限221产品图样由设计人员编制、其他技术人员互相审核、技术主管批准。 222产品清单由设计人员编制，其他人员进行审核，技术主管批准。 223作业指导书由技术部工艺人员编制，车间负责人审核，技术主管批准。 224机加工工艺过程卡由技术部工艺人员编制，其他人员负责人审核，技术主管批准。 3程序31技术文件的编号311产品图样的编号，客户提供图样时，采用图样的图号；测绘时，客户不指定，按如下规则编号PB710-00312质量管理体系文件技术文件管理规定产品明细表注明整机图号，按顺序号编号，规则如下PB-MX-xx-001PB公司代号（PB鹏博）MX明细表简称公司代号（PB鹏博）产品型号零部件序号xx年份001序号313技术更改通知单PB-JT-xx-001PB公司代号（PB鹏博）JT技术通知单简称xx年份001通知单序号314作业指导书Q/HFTQC02xx发布年代号Q/HFTQC16-xx版次A/0第2页共4页文件类别代号，02表示作业指导书体系文件中支持性文件代号不同工艺的作业指导书在名称中区别315检验指导书Q/HFTQC08xx发布年代号文件类别代号，08表示检验指导书体系文件中支持性文件代号各类不同产品的检验指导书，在零部件类别中注明3.1.6机械加工工艺过程卡注明整机图号区别，按顺序号注明整机图号区别注明整机图号区别，按顺序号编号。 PB-GY-xx-001序号年份GY表简称PB公司代号（PB鹏博）GY机械加工工艺过程卡简称xx年份001序号32技术文件的发放321技术文件发放的范围技术文件管理规定技术文件发放一览表部门类别采购部质检部生产车间档案室标准产品图纸11产品明细表111技术更改通知单111机加工工艺过程卡1111路线单1111作业指导书111检验指导书1111注“1”表示发放产品图纸、技术文件1份；“”表示发放相关部分图纸或标准或技术通知单。 如外协产品图；技术更改通知单的更改范围与相关技术文件发放范围同步。 322技术文件发放记录a）正常发放，由编制部门按技术文件发放一览表发放并填写发放记录，收文部门填写有效技术文件清单进行登记。 有效技术文件清单序号文件名称编号生效日期备注1产品明细表PB-MX-xx-001xx.3.12345b）不在发放范围内的部门如需领用技术文件，领用部门（者）应填写技术文件领用申请单并经所在领用部门的负责人审核，部长或工程师批准后方可领用，发放部门应在技术文件发放记录上登记，收文部门填写有效技术文件清单，任何部门和个人均无权自行对“受控”文件自行复制，如需复制，按3.5条执行。 c）因技术文件破损而重新领用的或丢失文件需补发的，应按322条办理相关的申请手续，并收回相应的旧文件。 323技术文件的标识a）产品试制阶段发放的产品图样等技术文件应盖“试制用图”章；b）批量生产阶段发放的产品图样等技术、工艺文件、检验指导书应盖受控章或生产用图，检验用图、外协用图。 33技术文件的更改331技术文件的更改由技术员填写技术更改通知单经过审核，经部长或工程师批准后实施发放。 收文部门应在技术文件发放记录上登记，并填写在有效技术文件清单；332技术文件更改多次或文件大幅修改的，应进行换版。 文件经换版后，编制部门应将原文件收回，以确保文件的唯一性。 34技术文件的保存、作废、销毁341技术文件的保存a）技术文件均应填写有效技术文件清单分类妥善存放；b）各部门（车间）应及时填写本部门使用受控技术文件的有效技术文件清单342技术文件的作废、销毁，任何人都不得在技术文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。 a）所有失效和作废的技术文件由档案室资料管理员及时从发放或使用场所撤出，“作废”加盖印章，防止作废技术文件的非预期使用；b）作废的技术文件若需留用，应在相应的技术文件上加盖“作废保留”标记。 c）对要销毁的作废技术文件，由编制部门填写技术文件销毁申请，由编制部门负责人签注意见，经副总批准后，由编制部门销毁。 35技术文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写技术文件借阅、复制申请，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。 经复制的技术受控文件必须由文件发放部门进行登记。 36外发技术文件的控制361技术文件需要传真发放时，由技术部档案室根据采购部填写技术文件领用申请单发放零部件图样，并填写文件发放记录。 362外发的产品图样必须盖有“外协用图”章，方为受控文件；363外发的产品图样更改，由采购部负责通知外协配套厂家进行