样品管理程序(doc 7).doc

HEBCTC/CX1101-2003HEBCTC河北省建筑工程质量检测中心 发布2003-06-01实施2003-05-10发布样品管理程序HEBCTC/CX 11012003河北省建筑工程质量检测中心程序文件1样品管理程序1 范围本程序规定了检验样品的委托接收、保管、流转、安全保密，确保样品的代表性、有效性和完整性，满足检验需要，保护客户权益。本程序适用于本中心检验过程中对检验样品的控制与管理。不适用于陈列样品、标准样品的管理。2 职责2.1 业务室受理检验委托，负责编号、保管及将样品传递至检验室，并负责有关部门下达的及客户委托的抽检任务，以及质量仲裁等样品的抽样或受理。2.2 检验室负责样品检验前的登记检查、记录及检验后留样的保管与处理。检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。2.3 监督员负责对样品的管理状态进行不定期监督检查。3 程序3.1 检验样品按检验工作流程及质量保证体系框图进行管理。检验工作流程及质量体系框图见图1。3.2 样品的接收3.2.1 业务室负责接收客户委托的送检样品。收样人员应根据客户填写的检验委托单，认真检查样品的名称、产地、规格型号（商标、等级）、数量及外观状态，对委托单进行编号。并由微机操作员将委托单内容输入微机。3.2.2 委托单兼有样品内部流转单的功能，委托单一式三份，一份交客户作为取报告凭证；一份交检验室作为任务单；另一份交业务室留存，并作为结算依据。3.2.3 委托编号为样品唯一性标识。委托编号由两位数年号两位数月号五位数顺序号末位委托类别标识号（0为一般委托检验，1为见证委托检验）组成。3.2.4 收样人员对样品及时加贴（或挂牌）唯一性标识（即委托编号）及样品入库（架）登记。对养护龄期未到的混凝土、砂浆试件应按有关规定，放入养护室养护，由检验室做好温、湿度记录。样品标识卡样式见表A.1。3.3 样品的流转3.3.1 检验室人员在领取样品时，应检查样品数量与状况是否与检验委托单上的记录相符，并在检验委托单上签字验收。如有不符和异常情况，应立即追查并做记录，必要时报告有关管理人员以便与委托方取得联系，在得到进一步说明或纠正后再进行检验。3.3.2 样品检验按有关顺序流转。检验前后，检验人员均应按要求对样品（试件）作“样品状态”检查，并在原始记录上记录。3.3.3 样品在检验和流转过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的保管规定，避免受到非检验性损坏。样品在预处理（加工）过程中如遇意外损坏或污染，应重新在余样中取样，必要时应报告业务室与委托方取得联系，重新送样。3.3.4 检验完毕，检验室应核对样品编号、标识后，及时将留样放入样品库（架）贮存。3.3.5 一般情况下，混凝土试件、砂浆试件、钢材、砂、石、砖瓦砌块等，试验后样品基本破坏或无法修复的，不再留样。必要时，对破坏后的残余样可保留一定期限，但应注意做好标识。3.3.6 在异常情况下，样品作废，应报告业务室与委托方面取得联系，重新送样。3.4 样品贮存及处理3.4.1 样品应贮存在样品库（架）内，库（架）内应明显标识待检、已检”区域，或在样品上粘贴明显待检、已检”标识，（部分试验周期较长，在试验过程中应让其他人员引起注意的样品，在试验过程中还应粘贴醒目“在检”标识）。同时要尽量按类别、编号顺序排列或在样品登记表中注明库位、地址、编号。库（架）内应保持清洁整齐，有特殊要求（温度、湿度等）的，应按相应规定处理。3.4.2 检验室样品管理员对样品应分类登记，建立分类检验台账。检验完毕后留样期不得少于相应标准规定的期限。标准无规定的，不得少于检验报告的申诉期，一般保留期限为30天。监督抽样的留样按质检部门任务下达时的有关规定执行。3.4.3 检验人员凡需查询样品或领取备用样，须经检验室负责人同意并登记。3.4.4 委托方如需在检验报告规定的申诉期限内领回样品，应由委托单位出具要求取回样品的申请，申请单中应指明对本样品检验结果无异议。报业务室批准后退样。3.4.5 样品留存期满后，即做处理，并作登记。3.5 样品的保密及安全3.5.1 样品室严格按委托方要求或有关规定对样品进行管理，执行保密和保护专有权的程序，为检验委托方保密。未经批准，无关人员不得进入样品室。获准进入的参观人员，不得随意翻动样品及其标识。3.5.2 留样期内的样品，任何人不得以任何理由挪作他用。3.5.3 样品管理员离开样品室，应随时关门上锁，注意样品的安全与保密。易燃易爆样品，必须注意防火安全。4 报告和记录表式样品标识卡5 相关文件HEBCTC/CX0402-2003 保密和保护所有权的程序HEBCTC/CX1001-2003 样品抽样程序3仲裁检验申请签约总工办（与原报告不一致）（与原报告一致）填写、发放原报告作废通知检验室、业务室报告作废通知单监督体系运行业务室计量检定证书检定状态标识上岗操作证检验准备检验室业务室抽样样品入库检验室业务室下达检验任务业务室领样检验室受理抱怨业务室原持有者申诉者造表业务室样品处理申请表处理业务室填写退样通知业务室收回样品被检单位退样通知单（被检单位不要求退样）报告更改申请单编写、审核报告检验室编写审核更正检验报告编写审核复验检验报告复验申请单用户对检验工作抱怨登记表批准下达任务的行政部门申请复验申诉者（复检）（复检）设备 环境 人员培保证 保证 训 业务室业务室 办公室委托检验委托者委托手续业务室检验检验室样品退库设备操作规程标准、检验细则物资购置计划抽取样品单样品状态标识样品台帐样品登记表抽样单报告评审记录表报告发放登记计划完成统计表体系审核报告验后样品标识检验原始记录设备使用记录环境监控记录质量方针管理评审中心主任监督、统检、抽查检验上级机关编制、下达检验计划业务室中心主任审批指令性文件检验计划检验委托单批准检验报告技术负责人打印检验报告业务室（监督、统检、抽样检查）（委托检验）（仲裁检验）(存档检验报告)复验结果通知单接受报告上级机关监督局受检单位仲裁机关办公室报告盖章业务室报告发放登记业务室填写、发放复