华煌茶产品质量控制规范制度.doc

华煌茶产品质量控制规范制度 广东省新华农场茶叶公司华煌茶产品质量控制规范制度第一章总则第一条第一章总则第一条为了加强公司对茶叶产品质量追溯信息运行的有效管理，提高对每一环节的质量的可控性，依据广东省新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯工作规范制度，制定本制度。 第二条本制度旨在根据公司茶叶产品生产管理现状和部门设置情况，明确岗位责任，细化岗位分工，规范操作，确保茶叶从种植到销售过程中每一环节的质量都达到质量追溯系统要求。 第三条本制度适用于承担公司茶叶产品质量追溯信息系统运行任务的所有部门和人员。 第二章岗位职责第四条茶叶产品质量追溯信息系统操作流程第二章岗位职责第四条茶叶产品质量追溯信息系统操作流程（一）公司生产管理机构设置副总经理总经理生产加工部项目管理部办公室财务部销售部（二）华煌茶叶产品生产质量追溯信息流程图第五条岗位职责（一）茶叶投入品基地种植人工采摘车间加工车间包装仓库储存运输销售记录信息岗位管理工人姓名、地块名称、种苗、品种、定植时间、化肥农药使用记录（种类、时间、次数、用量）。 记录信息采摘工人姓名、采摘时间、采摘数量、采摘地块名称、茶青分级收集负责人。 记录信息加工时间、加工种类、加工器械名称、茶成品数量、加工负责人。 记录信息包装时间、包装类型、包装材质、包装数量、追溯条形码包装负责人。 记录信息茶叶入库和出库时间、数量、追溯编码、仓库管理负责人。 记录信息车辆信息、茶产品等级名称、茶产品数量、茶产品去向、销售终端信息、运输销售负责人。 检测中心记录信息检测时间、有机磷农药残留信息、茶叶等级分类、检测负责人。 生产记录信息茶叶生产流程负责人江炳东职责向茶叶生产基地具体操作人员和记录人员提供肥料投入品的基本信息（生产厂商、产品登记号、生产许可证号、产品标准号、经销商、主要成分及含量、施用方法等），同时负责肥料投入品库存编码、批次号的编写格式，详细记录肥料入库记录、肥料出库记录等表格，及时上报数据中心负责人。 （二）茶叶生产基地负责人叶寿林职责监督记录茶叶投入品的使用、茶园日常作业管理工作；分配茶叶采摘任务、收集施肥记录、茶园管理记录等追溯信息，及时上报数据中心负责人。 （三）加工车间负责人黎勤职责监督茶青收购、分级、加工全过程；记录茶青收购和分级记录、产品加工记录表格并录入信息系统同时向包装车间负责人提供茶叶产品的生产地块、茶青等级、采收日期、加工过程所用器械名称等信息；定期检查加工器械运转状况。 （四）包装车间负责人李志昌职责核实加工车间负责人提供的茶叶产品加工记录的信息；监督茶叶包装、装箱、贴标签全过程，同时记录产品包装记录的表格并录入信息系统，同时向仓库负责人提供包装过程所用材料名称、数量、加工时间等信息；定期检查包装器械的运转状况。 （五）产品仓库负责人卢福安职责核实加工车间提供的茶叶产品信息；负责产品入库、出库；检查产品质量和外包装、配合产品检验室的检验工作等；随时告知销售部门茶叶产品的库存情况；做好产品出入库信息记录，并录入信息追溯系统。 （六）销售部门负责人陈春燕职责茶叶市场开拓、产品宣传、产品销售服务工作；分析市场动态趋势，预测销售可能出现的阻碍和危机，及时反馈至办公室；做好产品出库和销售记录，并录入信息追溯系统。 （七）生产数据中心负责人王丹丹职责茶叶生产全过程追溯信息的汇总、核对、上传；及时公布信息系统发布的相关信息。 （八）茶叶检验中心负责人刘程芳职责每一批茶叶产品入库后，以随机抽样的方式，检验包装是否出现破损、包装重量、茶叶泡水后的味道色泽级别等，负责记录茶叶产品初检测单，并录入信息追溯系统。 第三章日常运行第七条追溯信息记录和传递第三章日常运行第七条追溯信息记录和传递（一）茶叶投入品仓库 1、记录追溯信息内容 （1）肥料入库记录，信息追溯系统记录信息内容有肥料购买时间、入库日期、肥料名称、有效成分及含量、推荐使用方法及用量、三证号（产品登记号、生产许可证号、产品标准号）、生产厂商名称、经销商名称、入库编码、件数、数量、采购人、仓库管理员。 （2）肥料出库记录，信息追溯系统记录信息内容有肥料出库日期、肥料名称、肥料用途、出库编码、数量、批次号、领用人、发放人。 2、信息传递 （1）传递内容肥料入库记录、肥料出库记录。 （2）传递方式由基地负责人填写领料单，项目管理部责任人审批，茶叶投入品仓库管理员签名后发配相应的农业投入品，领料单随茶叶投入品传递给生产基地；追溯信息由仓管员输入信息追溯系统，通过局域网传送到公司数据中心。 （二）茶叶生产基地 1、记录追溯信息内容 （1）施肥记录，信息追溯系统记录信息内容有地块编码、施肥开始时间、施肥结束时间、肥料名称、使用量、肥料使用人姓名。 （2）茶叶采摘记录，信息追溯系统记录信息内容有地块编码、采摘开始时间、采摘结束时间、耗时、茶青等级分类、采摘人姓名。 2、信息传递 （1）传递内容施肥记录、茶叶采摘记录。 （2）传递方式生产基地各地块负责人严格执行公司的肥料使用注意事项、茶青采摘规则，尤其规范化茶叶投入品的使用，在记录中详细记录该次使用肥料和该次施肥后对应的茶叶采收时间，将信息传递至公司数据中心。 （三）加工车间 1、记录追溯信息内容: （1）茶叶加工与分级记录，信息追溯系统记录信息内容有加工日期、数量；每个加工工序的耗时和接触器械名称、成品等级及数量、加工负责人。 （2）不达标茶叶处理单日期、不达标茶叶数量及原因、处理方式、处理负责人。 2、信息传递 （1）传递信息加工日期、数量、成品等级及数量、加工负责人。 （2）传递方式加工车间负责人将加工环节的追溯数据录入信息追溯系统；原始信息随茶叶加工与分级记录表格送至包装车间，由包装车间负责人核对后签字确认。 （四）包装车间 1、承接信息地块编码、茶叶成品等级及数量、分级负责人。 2、采集信息 （1）产品加工记录，追溯软件记录参数为包装时间、地块编码、追溯码、茶叶成品等级及数量、包装材料与规格、包装成品数、包装负责人。 （2）标签打印和使用记录打印时间、地块编码、标签数量、追溯码、负责人、使用数量、使用人。 3、信息传递 （1）传递信息加工时间、地块编码、茶叶成品等级及数量、包装材料与规格、包装成品数。 （2）传递方式追溯信息通过录入追溯软件，原始记录表格送至仓库，由仓库负责人核对、签名确认。 （五）仓库 1、承接信息仓库管理员通过扫描包装箱上的追溯码接收上一环节的追溯信息（加工时间、地块编码、茶叶成品等级及数量、包装材料与规格、包装成品数）。 2、采集信息 (1)茶叶入库记录，追溯软件记录参数为入库日期、地块编码、茶叶成品等级及数量、包装规格、包装成品数、负责人。 (2)茶叶出库记录出库时间、茶叶名称、追溯码、出库数量、负责人、客户名称。 3、信息传递茶叶成品入库、出库或销毁，只要有变化，由仓库负责人将信息通过局域网上传至公司数据中心。 （六）企业数据中心由网络管理员负责汇总所有追溯数据，认真核对，确保无任何缺漏后上传至农业部农垦局。 第八条信息管理（一）信息审核第八条信息管理（一）信息审核 1、基地种植管理阶段的信息审核负责人叶寿林，每个星期审核一次。 2、加工阶段的信息审核当上一环节向下一环节传递信息时，由下一环节的负责人核对、签名确认。 3、销售阶段的信息审核负责人陈春燕，每天审核一次。 （二）信息上传各环节负责人务必在当天认真记录好原始追溯信息记录，并及时、准确地录入追溯系统或是送至公司数据中心。 （三）信息备份企业数据中心管理员（即网络管理员）在服务器中每星期备份一次追溯数据，备份的介质为光盘或移动硬盘。 第九条标签、标识的使用（一）追溯标签打印在茶叶包装环节中，根据茶叶产品的数量及包装规格，将数据输入采集子系统的产品加工处理组件，形成追溯码，即可以打印标签。 标签打印负责人必须将打印时间、数量、对应的追溯码完整记录。 （二）标签的使用包装车间负责人将所打印的标签严格按照加工产品的地块编码、包装规格张贴到相应的茶叶包装箱上，张贴的位置要整齐、统一。 （三）标签的销毁 1、如有以下情况发生，必须对标签进行销毁 （1）打印数量多于包装茶叶成品数量； （2）由于包装茶叶成品出现质量问题（如贮藏时产品变质而必须整箱进行处理）。 2、销毁程序相关负责人填写标签销毁申请表，递交项目管理部主管审批后方可销毁。 不得擅自处理和另作它用，否则一经发现，必将对相关人员进行严肃处理。 第四章运行保障第十条第四章运行保障第十条公司全体员工必须遵守新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯工作制度追溯工作制度。 第十一条意外情况处理第十一条意外情况处理（一）产品出现质量安全事故的处理按新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯安全事故应急预案处理。 （二）质量追溯设备运行意外情况的处理按新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯设备使用维护制度处理。 第十二条人员培训按照新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯工作制度的要求，当管理人员、技术骨干、生产岗位操作人员在人员、设备、岗位发生变动时，项目管理部提前组织相应的培训，并建立培训记录档案。 第五章运行监管第十三条运行监管第五章运行监管第十三条运行监管总经理，质量追溯项目领导小组组长，全面监管质量追溯信息系统运行情况，包括岗位职责的落实、日常运行中信息的采集、标签的使用管理、数据中心的管理、应对处理意外情况和人员培训等，确保信息系统正常运行。 监管方式总经理通过每一季度召开一次质量追溯项目领导小组会议，听取领导小组副组长关于信息系统运行情况汇报来监督工作，了解当前追溯进展情况和安排下一季度的工作。 副总经理，质量追溯项目领导小组副组长，协助总经理统筹协调质量追溯信息系统各项运行工作，监管各项追溯制度的制定和实施进度。 监管方式副总经理通过星期召开一次项目实施小组工作会议及深入岗位实地察看，了解信息系统运行情况，协调各岗位工作，确保系统正常运行。 质量追溯项目主管部门负责人，负责监管本企业质量追溯信息系统运行的具体实施情况。 包括追溯流程的可追溯性和可持续性，每批追溯数据的准确性和时效性；监管追溯数据的汇报和上传。 监管方式按照质量追溯实施方案的要求，每月检查项目技术执行部门工作计划、工作报告、实施进度表、检查报告的完成情况，并组织本部门每月进行一次检查。 生产加工部门负责人，负责监管各生产环节的信息采集，包括信息的承接、信息的记录、信息的审核、信息的传递、信息的上报和信息的备份等，确保信息的可追溯性和时效性。 监管方式对各个生产环节进行不定期现场检查，对存在问题的岗位进行现场纠正；定期召开茶叶生产部门的会议，了解和安排项目实施的日常工作；要求每个生产关键环节的负责人定期提交工作计划和工作总结。 系统管理员，负责监管所有追溯设备的使用情况、局域网的运行状况，检查和核对原始记录与录入追溯软件信息的真实性和可持续性；对每批追溯数据上传前的汇总、核对和校正；及时公开系统发布的信息和动态。 监管方式不定期现场检查，监督追溯设备操作情况，确保网络正常、追溯系统软件正常运行执行新华农