仓库管理奖惩制度

浙江五峰汽车轴承制造有限公司 批准 拟订 俞 鹏 第 1 页 仓库仓库管理制度管理制度 为为加加强强成本核算 提高公司的基成本核算 提高公司的基础础管理工作水平 管理工作水平 进进一步一步规规范物料 范物料 套圈 半成品及成品流通 保管和控制程序 套圈 半成品及成品流通 保管和控制程序 维护维护公司公司资产资产的安全完整 的安全完整 加速加速资资金周金周转转 特制定本制度 特制定本制度 一 物料的一 物料的验验收入收入库库 1 物料到 物料到单单位后位后库库管管员员依据清依据清单单上所列的名称 数量 上所列的名称 数量 单单价价进进行核行核对对 清 清 点 点 经经使用部使用部门门或或请购请购 采采购购及及检验检验人人员对质员对质量量检验检验合格后 方可入合格后 方可入库库 2 对对入入库库物料核物料核对对 清点后 清点后 仓库仓库保管保管员员及及时时在在 ERP 填写填写 采采购购入入库单库单 采采购购入入库单库单 为为一式三一式三联联 仓库仓库保管保管员员 财务财务部各持一部各持一联联做做帐帐 采 采购购部人部人 员员持一持一联联以便以便查对查对 并将 并将发发票依据采票依据采购购入入库单库单核核对对无无误误后后录录入入 ERP 仓库仓库 保管保管员员提交提交单单据后需及据后需及时记帐时记帐 3 仓库仓库保管保管员员要要严严格把关 有以下情况格把关 有以下情况时时可拒可拒绝验绝验收或入收或入库库 1 未未经经部部门门主管批准的采主管批准的采购购 2 与采与采购订单购订单或或请购单请购单不相符的采不相符的采购购物物资资 3 与要求不符合的采与要求不符合的采购购物物资资 4 因生 因生产产急需或者未急需或者未检验检验及其他原因不能及及其他原因不能及时时形成入形成入库库的物料 的物料 仓库仓库保保 管管员员要到要到现场现场核核对验对验收 并及收 并及时时在在 ERP 补补填填 采采购购入入库单库单 并及 并及时记帐时记帐 二 物料保管二 物料保管 1 物料入 物料入库库后 后 仓库仓库保管保管员员需按不同需按不同类别类别 性能 特点和用途分 性能 特点和用途分类类分区分区码码 放 做到放 做到 二二齐齐 三清 四定位 三清 四定位 1 二二齐齐 物料 物料摆摆放整放整齐齐 库库容干容干净净整整齐齐 2 三清 材料清 数量清 三清 材料清 数量清 规规格格标识标识清 清 浙江五峰汽车轴承制造有限公司 批准 拟订 俞 鹏 第 2 页 3 四定位 按区 按排 按架 按位定位 四定位 按区 按排 按架 按位定位 2 仓库仓库保管保管员对员对常用或每日有常用或每日有变动变动的物料要随的物料要随时盘时盘点 若点 若发现误发现误差差须须及及 时时找出原因并更正 找出原因并更正 3 库库存信息在存信息在 ERP 上及上及时维护时维护更新 更新 须对须对数量 数量 规规格 格 单单价仔价仔细细核核对对 确 确 保保 ERP 库库存存报报表数据的准确性和可靠性 以免表数据的准确性和可靠性 以免对对采采购购部和部和销销售部售部产产生生误误 导导 三 物料的三 物料的领发领发 1 仓库仓库保管保管员员凭凭领领料人的料人的领领料料单单核核对对数量及数量及规规格后如格后如实领发实领发 领发领发后及后及 时时在在 ERP 填写填写 生生产领产领料料单单 并及并及时记帐时记帐 若 若领领料料单单上主管或上主管或经经理未理未签签 字 字据不清或被涂改的 字 字据不清或被涂改的 仓库仓库保管保管员员有有权权拒拒绝发绝发放物料 放物料 2 领领料人料人员员所需物料无所需物料无库库存 存 仓库仓库保管保管员应员应及及时时通知使用者或部通知使用者或部门门 使用 使用 者或部者或部门门按要求填写按要求填写请购单请购单 经该经该使用者或部使用者或部门门主管主管签签字批准后交采字批准后交采购购 人人员员及及时时采采购购 3 任何人不 任何人不办办理理领领料手料手续续不得以任何名不得以任何名义义从从库库内拿走物内拿走物资资 不得在 不得在货货架架 或或货货位中乱翻乱位中乱翻乱动动 仓库仓库保管保管员员有有权权制止和制止和纠纠正其行正其行为为 4 以旧 以旧换换新的物新的物资资一律交旧一律交旧领领新 新 领领用的各种工具均要写上工具卡和填用的各种工具均要写上工具卡和填 写写领领用用单单 并由 并由领领用人用人签签字 借用的工具或物字 借用的工具或物资资均要登均要登记记物物资资借用表 以借用表 以 便回收 便回收 四 月末四 月末对帐对帐 季末季末盘库盘库 1 仓库仓库保管保管员员在每月底在每月底须查对须查对 ERP 所有出入所有出入库单库单列表上是否有未提交列表上是否有未提交 或未或未审审核的核的单单据及有否据及有否记帐记帐 若 若发现发现有有须须及及时时提交提交记帐记帐 2 要求季度末需 要求季度末需对对常用物料常用物料进进行行盘库盘库 并将 并将报报表上表上报备报备份 份 浙江五峰汽车轴承制造有限公司 批准 拟订 俞 鹏 第 3 页 仓库奖惩仓库奖惩制度制度 1 上班上班时间时间脱脱岗岗 无故缺勤 上班早退的按 无故缺勤 上班早退的按旷旷工工处处理 若有急事需提前下理 若有急事需提前下 班或不能准班或不能准时时上班的 必上班的 必须须提前向所在提前向所在仓库仓库主任主任请请假 假 2 不服从不服从仓库仓库主管工作安排或者不主管工作安排或者不积积极主极主动动的的协协助助仓库仓库主管完成自己工主管完成自己工 作的将在工作的将在工资绩资绩效考效考评评中扣分中扣分处处理 若理 若对仓库对仓库主管的工作安排有意主管的工作安排有意见见 必 必 须须完成工作后当面向完成工作后当面向仓库仓库主管提出 或可向主管提出 或可向仓库仓库主管直属上司投主管直属上司投诉诉 3 在出入在出入库过库过程中 有与物料或程中 有与物料或产产品不符 数量 品不符 数量 规规格 重量 品名不符 格 重量 品名不符 而未能而未能发现发现 经经他人他人发现发现和指出的扣除有关人和指出的扣除有关人员员 3 分分 次 次 4 物料出入物料出入库库填写填写单单据据时认时认真真审审核 填写入核 填写入库单库单 领领料料单单要仔要仔细细及及时时 不 不 漏漏记记 错记错记 每日的 每日的单单据在次日中午据在次日中午 11 00 前完成 前完成 单单据拒填 据拒填 迟迟填或不填或不 按按时时提交者 扣除有关人提交者 扣除有关人员员 0 5 分分 次 次 5 物料跟踪不及物料跟踪不及时时 物料采 物料采购计购计划不准确 人划不准确 人为为因素因素导导致断料 滞料及延致断料 滞料及延 误订单误订单交期的 扣除交期的 扣除责责任人任人员员 3 分分 次 次 6 提供提供给给相关上相关上层层部部门门的的库库存数据不准确 不真存数据不准确 不真实实 不及 不及时时将物料的到将物料的到 货货情况提供情况提供给给相关部相关部门门的扣除有关人的扣除有关人员员 0 5 分分 次 造成次 造成订单订单延期的扣除延期的扣除 有关人有关人员员 3 分分 次 次 7 季末季末盘盘点不及点不及时时 盘盘点数据不准确的点数据不准确的罚罚款款 5 分分 次 次 8 有其他部有其他部门门投投诉账诉账表不符 表不符 账实账实不符的扣除有关人不符的扣除有关人员员 1 分分 次 次 对对公司公司 造成重大造成重大损损失的扣除有关人失的扣除有关人员员 3 分分 笔 笔 9 电脑录电脑录入入错误错误 未能及 未能及时发现时发现及更正的 被他人及更正的 被他人发现发现指出后扣除有关指出后扣除有关 人人员员 0 5 分分 笔 笔 10 材料出 入材料出 入库库手手续续不全 不全 违规办违规办理入理入库库 出 出库库的的视视情情节轻节轻重重给给予相予相应处应处 浙江五峰汽车轴承制造有限公司 批准 拟订 俞 鹏 第 4 页 罚罚 11 当月累当月累计计出出错错 10 次 笔 或者扣分超次 笔 或者扣分超过过 10 次 笔 以上者另行扣次 笔 以上者另行扣 5 分 分 12 当月无出当月无出错记录错记录及及罚罚款款记录记录的 将在工的 将在工资绩资绩效考效考评评中加分中加分奖奖励 励 13 对仓库对仓库管理工作提新的建管理工作提新的建议议或意或意见见被采被采纳纳的 将在工的 将在工资绩资绩效考效考评评中加