塑木建材店项目计划书.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除塑木建材店项目计划书2012/2/5目 录l 第一章：项目简介l 第二章：产品/服务l 第三章：市场营销l 第四章：人事与管理l 第五章：财务预测l 第六章：风险分析及应对l 第七章：成长与发展第一章：项目简介一、项目名称：塑木建材二、模式：传统店面三、地点：湘潭市塑木是近年出现的木材替代性产品。随着森林资源的日益紧张，原木价格飙升，许多装饰工程为了降低成本，不得不削减原木使用量，但和中国大众崇尚自然、偏好木质装修的市场需求矛盾严重。一种原木替代产品塑木复合材料应运而生。塑木就是利用速生林生产出木质纤维，与不含甲醛的环保化学原料结合后注塑挤压成型，在生产工艺上充分体现原木纹饰，在装饰运用上充分体现其环保性、耐候性、经济性，大量应用于户外工程造型和室内家居装饰。中国在城市化进程中，主题公园、休闲广场、旅游景点、社区绿化等项目层出不穷，其中大量采用户外木质结构，而塑木以其防腐耐候、纹饰自然、施工方便、经济实惠正在逐步取代原木结构，市场前景广泛。第二章：产品/服务店面主要经营pvc塑木及PE塑木的销售、制作、安装等其产品主要分为两类，pvc塑木和PE塑木。PVC塑木，俗称生态木，主要由pvc塑料及木粉等木纤维发泡挤塑，基于原材料特性及其生产原理主要用于室内装饰。具体应用：天花吊顶、墙面装饰、格栅等。PE塑木，主要由PE塑料及塑木混合高温挤塑，其产品主要替代防腐木、石材等用于户外及园林项目中。具体应用：地板、护栏、花架、凉亭、花箱、树池、椅凳等户外景观小品；还可替代港口、码头等使用的木质构件。第三章：市场营销一、市场环境分析 虽然过去两年地产行业的剧烈波动对装饰建材行业造成了很大的冲击，但对于中小城市的影响并不大。在中小城市，房子依然是刚性需求为主，国家对于房价的调控并没有对地产行业造成太大的冲击，随着经济水平的快速发展和城市化进程的加快，越来越多的年轻一族将涌向城市，对房子的需求必然加大，购买力也会增强，房价必然会回升，地产行业也会随之回暖。因此，装饰建材行业在短期甚至是中长期内会有一个好的发展。 另一方面，经济的快速发展，城市化进程的推进，政府越来越关注民生问题，改善居住环境渐渐被提上日程，各地都在大搞园林城市的建设。湘潭，甚至是湖南，园林起步较晚，直到2008年长沙市才被列为国家级园林城市，发展相对落后。这对新型园林建材行业来讲是个挑战也是个机遇。其次，随着大众生活水平及认识的提高，绿色、低碳、环保的居住理念越来越被人们重视，尤其对于中高层消费人群。因此对于装饰建材的选择，绿色、环保渐渐成为了首要考虑因素，而生态木优越的环保性能正好符合这一用材理念，市场前景广泛。据了解，湘潭今年建设“两型”社会、加大生态文明建设力度，将有192个重点建设项目包括63个基础设施建设项目、77个产业项目、20个节能环保项目和32个民生社会项目，投资额分别约为130亿元、240亿元、23亿元和57亿元。其中，在基础设施建设中，城市基础设施和交通项目占55个，占比达87%；产业项目中，三产项目达43个，投资总额约84亿元，分别占56%和35%，这将为拉长湘潭三产“短腿”奠定坚实基础；节能减排项目达到20个，项目个数和投资总额比往年大大增加。此外，将建设32个民生社会项目，进一步改善社会民生，提升公共服务水平。今年，湘潭将新建廉租房12万平方米、经济适用房8万平方米、公共租赁住房3.5万平方米二、客户群分析塑木的应用非常广泛，就目前来讲塑木用在户外，可作为地板、护栏、花架、凉亭、外墙板、花箱、树池、椅凳等户外景观小品；还可替代港口、码头等使用的木质构件。用在室内，可作为天花吊顶、内墙装饰、格栅、包门窗等。因此可见塑木的使用群体非常广泛。就大方向可分为，市政、园林、房地产、设计单位，装饰公司等等。对于建设单位来说，木塑不仅节能环保，符合国家节能减排要求，而且防水、防潮、防腐、不变形、耐候；安装方便、即装即用、工期短、降低工程造价；确保工程交工省心，用着放心。 对于像房地产开发商、市政单位等使用方来说，木塑属新型节能环保材料，符合国家节能减排要求，可增加亮点。安装方便，可大大节约施工的材料成本、人工成本和工期成本，实现高利润回报。产品防水、防潮、防腐、不变形的特点可大大减少后期的维修服务成本，同时提升工程及自身企业的形象。 对于设计师来说，木塑这一新型材料，既有天然木材的亲和力，且型号、颜色多种多样可以满足设计师求新、求异的设计要求。 对于装饰公司来说，安装方便，可大大节约施工时的材料成本、人工成本和工期成本。工期优势既可提高工程投标的中标率，同时又有机会提前承接更多其他项目，为企业赢得更多效益。产品防水、防潮、防腐、不变形的特点可以大大减少工程完工后的维修服务成本。三、竞争分析及对策1、塑木同类产品竞争分析木塑本身属于新兴行业，尤其在湖南，同行竞争相对来说不算多，但质量参差不齐，价格也是高高低低。湖南本土的有两家，湖南航天康达和株洲湘瑞集团。这两家企业都是比较有实力的，在湖南有一定的影响，做过不少大的工程。在省内甚至省外都有很多经销商。PVC生态木是他们的主打产品，也是自己生产的，PE塑木是从其他厂家的拿的货，但市场价做的都不低。外省进驻的PVC生态木厂家主要有绿可、博伟、木头老、鲁卡、五羊、迪斯林、尚观等主要是山东和广东的厂家。PE塑木厂家的主要有格林美、金磊、美新、森泰、圣洛迪等等，其中以格林美做的最好。同行竞争对手的优劣势分析：优势：1、这些公司因为进驻市场相对较早，更熟悉市场，也积累了不少的客户资源，有一定的市场基础。 2、在市场运作，产品安装、服务等方面更有经验。劣势：1、为了追求前期的市场利润忽略了服务，不重视安装、售后等服务很多公司没有自己成熟的安装队伍或是没有对客户进行很好的安装培训、指导。造成很多工程因安装不善出现很多问题，导致客户对产品，甚至公司都有意见。 2、为了追求短期利润，肆意提价放价，没有完善的，系统的价格体系，会造成后期市场的混乱。2、同行可替换产品竞争分析 （1）材料性能对比塑木最大的竞争不是来自于其他塑木经营竞争对手，而是同行替代产品。现在市场整体上还是处在替换竞争时期，新产品的上市必定要抢占同行其他产品的市场份额，产品的性能此时便显得尤其重要。表1. 生态木与其他材料性能对比性 能 项 目木质材料金属材料全塑材料生态木复合材料防水性能差良优优防火性能易燃阻燃易燃阻燃（B1级）防霉性能易霉变防霉变防霉变防霉变防虫蛀性能易虫蛀防虫蛀防虫蛀防虫蛀变形度易龟裂、变形不龟裂，不变形不龟裂，易变形不龟裂，变形系数低油漆、胶粘、打钉、锯刨可以差可以可以可弯曲度小小大大施工辅料多多少少施工速度慢慢快快空气污染有（上漆情况下）有（上漆情况下）无无后期加工成本多（砂光、打磨、上漆）多少少后期养护成本高(每年上漆养护)高无无环保性能若防水-防腐木（不环保）高低环保表2. PE塑木材料与其它材料特性对比性 能 项 目防腐木钢 质 材 料石材塑 木复合材料使用寿命短（易腐蚀）短（易腐蚀）长较长（7-10倍于木材）可加工性容易不太容易很难容易使用损耗高一般高低安装简易程度良差差优刚性与承 载 能 力一般高高高于木质吸水性高不吸水不吸水不吸水耐老化性能差一般好好耐酸碱性差差优良优良环保性较差较好好好维护成本高高低低由表1、表2可以看出， PVC生态木或是PE塑木在同行类竞争产品对比上不管是物理性能、化学性能都远远高于其他同类产品。生态木和PE塑木在各个领域越来越广泛的应用，市场越来越普及，这个也是对塑木行业最好的肯定。（2）综合成本对比木塑制品的好处，不胜枚举木。塑产业的发展前景不但在中国看好，在全世界都是极为广阔的。这不仅是因为产品本身的优良特性，另一方面，多数人关心的木塑产品的价格和使用成本。在当前，木塑的初始成本比原来传统的木制作的确会略高一些，但是其施工的综合成本（包括：材料费、人工费、工期成本）和它的全寿命成本综合比对却要比木制作低得多。 以用防腐木做户外地板为例中等防腐木均价4000元/方按45mm标准厚来做，一方防腐木可以做20地板原材料地板价格200元/安装：40元/ 防腐木地板价用一两年就会开裂、变形、发霉变黑非常难看，维修成本非常高。其使用寿命以三年计算，加上三年的维护费用，以平均每年10-20元/计算，综合算下来，防腐木地板平均每年投资90-100元； 而环保木地板，一次性投资350元左右，使用寿命在10-15年，颜色多样，耐候性好，几乎没有维护费用，更有很多空心材料可以选择使用，造价成本更低，每年投资不到30元。其他产品如护栏、天花等更是如此，如用原木都存在损耗大，工期长，维护难等问题，综合造价成本更远远高于塑木。在人工成本日益高涨的今天，短工期，低损耗，也意味着高的利润回报。四、市场策略由以上竞争分析，结合湘潭本地市场情况，应作出如下市场策略；1、 经营理念完善的服务体系，系统化的产品销售2、 市场地位湘潭市，三线城市，经济发展水平相对不高，高端小区，高端消费群体所占比例不大，而塑木本身属于中高端装饰消费品，因此为能满足更大众化需求，市场定位在中低端更合适。3、 货源市场地位中低端，为能获得好的利润空间和好的服务，货源的选择非常重要。选择货源的标准：一要有好的性价比产品；二要好的服务理念和完善的配套服务；三要方便货运，快捷的供货周期。PE塑木厂家可以选择南京圣洛迪公司，我之前在此公司工作过，公司产品质量不错，产品规格系列比较齐全，配套服务也很完善。在全国各地做了很多有影响的工程案例，如：天津东疆公园，350吨项目；广东大运会，400吨项目等，在市场上有一定的知名度。目前，航天康达就与此家公司合作的。另一方面，从货运方面讲，南京到湖南的货运也很方便，运输成本低，运输周期短。PVC厂家主要分布在山东和广东。个人更倾向于广东的厂家，一方面，广东生态木起步早，发展快，整体技术质量略好；第二，由于竞争激烈价格相对来说要低一些，符合我们是定位；第三，广东到湖南货运方便，周期短，费用低。4、 店面地点对于店面的选择最好时能在成熟的建材市场，方便零散客户，便于宣传。具体的还要进行实地考察。5、 营销模式做口碑营销店面总体为代理营销及售后制作安装，分室内、室外两大块，对应产品为室内为PVC生态木，室外主打PE塑木。具体客户群，室内生态木，主要走家装公司、工装公司、高档终端小区客户等；室外PE塑木，主要面对市政部门、园林工程、房地产等，有总代理资格，两者皆可走渠道，发展分销商。针对不同客户群制定合理的价格体系。 前两个月，要以店面为主，管理好店面，做好店面宣传。积累部分客源。下一步，从家装公司及终端入手到工装、园林、房地产等工程，逐步逐级拓宽市场渠道。第四章：人事及管理一、人员配备店长1名，负责店面日常营运及管理项目经理1名，负责大客户谈判及大项目运作、管理业务员2名，负责市场开发及日常业务开展二、管理1、制度管理通过明确相关岗位工作流程及相关岗位的岗位功能，界定相关岗位的岗位责任，相关岗位工作制度，绩效评估、激励考核及奖罚制度(包括各岗位的奖罚制度)。 2、日常管理建立各类规范化表格(如：销售日报表、业务人员工作计划表、绩效考核表等)，及营销服务体系(服务的流程、规范、制度、政策、特色)等工作。第五章：财务预测一、资金需求 25万二、资金分配及运用1、前期资金投入店面租金300012=3.6万（80-100）店面装修 4万办公设备： 电脑及网络、电话、传真及打印机、办公桌 1万人员工资（以6个月计算）5万2、流动资金 前期店面铺货+店面日常营运费用+其他不可预知费用=11万三、投资回收1、盈亏平衡 预计年租金+人员工资+日常开支=20万 毛利率：30% 盈亏平衡点年销售额=20万30%=67万2、投资回收投资回收期预计为一年第一年销售额90万，第二年销售额150万 毛利率30%： 第一年可以达到前期投资回收，并达到盈亏平衡 第二年盈利可在20万左右第六章：风险分析及应对一、风险分析有利益必定有风险，风险主要来自以下四个方面：1、市场风险塑木是新兴行业，市场并不成熟，传统建材仍占据主要市场。塑木必定是新产品，前期推起来会有一定的难度。市场接受并认塑木可需要一定时间期限，而时间越长风险越大。2、竞争风险进驻任何一个行业都会存在竞争，同行竞争，同类竞争，而且会越来越激烈。任何一个方面的失误或缺陷都会是企业陷入危局。3、管理风险 市场再好也要有一个好的管理和执行团队，管理或是执行不力都会影响公司的发展，甚至是命运。