项目部内业资料管理办法.doc

中铁五局四公司黄延高速公路LJ-19标项目部内业资料管理办法项目内业资料管理办法编 制: 复 核: 审 核: 中铁五局四公司黄延高速公路第LJ-19项目部2014年 1 月 6 日目 录一、编制目的1二、具体分工及职责1三、技术内业资料填写要求2四、内业资料管理细则3五、奖惩细则6六、其他8黄延LJ-19项目部内业资料管理办法一、编制目的为规范黄延LJ-19标项目部内业资料管理，提高我部内业资料管理水平，保障内业资料的及时性、完整性和准确性，信息传递及处理的有效性，确保计量工作顺利开展，施工过程中形成的竣工资料收集整理完成，特制定本办法。二、具体分工及职责项目总工程师负责对项目施工技术文件、资料管理的领导，对整个项目的内业资料管理总负责。副总工负责对项目施工内业资料管理办法的检查，督促落实，具体指导，对项目内业资料的正确性负责。工程部、试验室、测量队为分管部门，定期、不定期检查内业资料。项目部工程部配专职技术资料人员，负责领取、购置、保管、分发项目部需要的技术文件资料，并对技术资料管理工作进行指导、检查和督促。技术室负责收集全部原始施工技术资料（管段内单位工程的质检资料、每到工序隐蔽工程及工程变更施工前后影像资料、试验报告、测量资料），并在规定时间内完成整理、编撰工作；负责妥善保管所有的原始施工技术资料；所有资料均分类建立台帐和目录；负责在规定周期和时间内向项目部提交阶段性资料和编撰成果资料；对提交资料的正确性、准确性和可追溯性负责。1、工程总体开工报告、各单位工程、分部、分项工程开工报告，首件工程开工报告、施工总结等由工程部王志福负责完善上报，审批。2、工程部负责（与总监办沟通确认相关分项工程对应的质检资料模板）提供给现场，且需在各现场资料人员编制资料过程中予以指导，指导检查次数每个月不低于两次； 3、工程部负责全部内业资料的收集、整理、归档。三、技术内业资料填写要求所有项目部及现场资料员要以高度的责任感和严谨、细致、认真的工作态度做好所分工范围内的内业资料，不得散漫拖延，所有资料（包括监理抽检资料）编写时间最迟不得超过现场施工时间2天，监理签字最迟不得超过现场施工时间5天。资料编写时间一定要和现场施工时间一致、不得冲突，更不能犯低级逻辑错误，路基挖填资料要和晴雨表对应，不能出现下雨天施工路基的资料。1、所有质检资料及原始记录表禁止涂改、刮、折，保证纸张干净、完整，否则退回重新编写；2、项目部现场相关测量、试验需各现场技术员在（分部）分项工程施工前2天提前与测量、试验部门进行沟通、安排；4、相关测量、试验资料已找各级监理签字完善后，由相关资料员负责附质检资料内；5、资料人员要加强与测量队、试验室沟通，保证质检资料里面的有关数据、时间完全对应。6、内业资料都要附准确、详细台帐，整体施工台帐要求相关资料员必须建立，、试验室、测量安排专人每天更新各自职责范围内的台账发至工程部，每天汇总整理，将更新后的台账发至现场、试验室及测量队。7、在资料报审期间如有资料不符合监理、管理处、质监站等要求，要求返工的由相关现场及资料员立即按要求进行返工。四、内业资料管理细则1.施工方案根据整体施工计划，需要上报的施工方案由技术主管在计划开工日期前25天开始编制专项方案，5日内完成方案的编制，6日内交工程部长/副总工复核完毕，8日内交项目总工审核完毕。10日内上报驻地监理/总监办审批、签认完毕。施工方案由工程部杨福永负责跟踪落实审批签认情况。审批完的施工方案由工程部建立台帐进行归档、保存。2.开工报告开工报告在单位（分部、分项）工程开工前20天由各技术主管编制上报工程部，工程部杨福永负责完善并跟踪落实审批情况。要求在单位（分部、分项）工程开工前5天完成审批签认。审批完的开工报告由工程部建立台帐进行归档、保存。3.作业指导书、技术交底作业指导书及技术交底在该工序开工前5天由技术主管编制完成，报工程部长杨福永审核、总工程师审批，工序实施前3日工程部应完成对作业班组长以上人员的技术培训，现场技术室必须在工序实施前完成对所有操作工人的技术交底并要求所有操作人员进行签认。对工班作业指导书及技术交底由现场技术室建立台帐进行归档、保存。4.质检资料及测量资料在现场工序完成报验合格后2天内将施工检查记录表等相关质检资料完成。然后5天内找相关专业监理工程师签认完毕，部分因实验报告编号不全，监理工程师不签认的要及时汇报至工程部长杨福永处。工程部要定期或不定期对各工区上报的质检资料进行复核，当质检资料填报的内容存在错误，各工区必须在12小时内对质检资料进行修改、完善。工程部每月8号、18号、28号对质检资料进行清理。达到中间交工条件的中间交工证书必须在每月10日、20日、30日签认完毕。每月20日将当月达到计量条件的中间交工证书进行汇总。质检资料由各现场技术室建立台帐进行归档、临时保存。定期上报至工程部长期保存。测量资料的管理同质检资料，所有测量资料由测量队建立台帐进行归档、临时保存。定期上报至工程部长期保存。5.试验检测资料7天混凝土强度报告在混凝土浇筑完毕后10天内由试验室负责将复印件交对应技术室。28天混凝土强度报告在混凝土浇筑完毕后30天内由试验室负责将复印件交对应现场技术室。压实度检测资料在现场检测合格后，由现场技术室负责24小时内将资料交试验室，收到资料后，试验室24小时内完成资料的签认，并将压实度检测报告复印件交对应现场技术室。项目部试验室负责试验资料的制作、签认、建立台帐、归档、保存。6.计量资料每月15日由合同部会同工程部，针对现场实际情况，拟定本月计量计划，列出计量细目，要求计量必须及时、完整，不得出现推迟计量的计量单元。每月20日前，工程部根据计量细目，提供相应的中间交工证书交合同部。7.第三方检测资料由副总工/工程部长跟踪、收集整理。将检测报告复印件下发至各工区，（同时将检测报告复印件上报高驻办及管理处质量科杨工存档），对影响现场施工的，在得到报告后应第一时间电话通知到现场。第三方检测资料由工程部内业归档、保存。8.施工计划资料现场每月定期上报建议生产计划上报工程部调度，下月建议生产计划书应包含以下内容：本月完成情况、下月主要形象进度、材料使用计划、机械配置计划、本月施工中存在的问题以及急需项目部解决的问题，并经负责人签字上报。工程部在收到现场建议生产计划书后编制项目部月建议生产计划，经工程部长复核、分管领导及项目经理审批后下发至现场。施工计划资料由工程部进行整理、归档、保存。五、奖惩细则为加强管理办法的落实，保证考核工作公开、公平、公正，切实起到奖优罚劣的作用，项目部成立以项目经理陈建为组长的黄延LJ19标项目部内业资料考核领导小组，（具体检查项目见附件：中铁五局四公司延黄项目部工程技术考核评分表(试行)：组 长： 陈建 副组长：覃军、候杰辉、许树亨组 员：杨福永、万鑫涛、王相涛、战铭歌内业资料考核领导小组项目经理试验室主任测量队长工程部长搅拌站站长总工程师技术主管机电部部长副总工每个月为一个考核评价周期，每月在10日15日为中期检查，工程部将检查结果整理，出具书面检查意见交相关人员进行整改、落实，25日30日为月底考核检查，检查结果作为考核评比的依据。考核对象是工程部及各作业队、试验室、测量队（考核内容见附表）：1、考核成绩在95分以上者，该部、室成员本月绩效考核工资拿100%。2、考核成绩在95-90分者，该部、室成员本月绩效考核工资拿85%。3、考核成绩在90-85分者，该部、室成员本月绩效考核工资拿70%。4、考核成绩在85-80分者，该部、室成员本月绩效考核工资拿60%。5、考核成绩在80分以下者，该部、室成员本月绩效考核工资拿50%。内业资料管理在迎接公司内部、管理处、质检站等单位检查中受到通报表扬有示范作用的，将给与受表扬的技术室、试验室、测量队一次性奖励2000元，并在生产例会上对该技术室队、试验室、测量队给与表扬。在年度内评先进个人时优先考虑。其中：1.计量资料达到计量条件，因质检资料缺失或签认不及时导致未及时计量的，对项目部或相关责任人处以200元/处的经济处罚2.往来文件各种往来文件，未及时处理、传达、沟通、跟踪，影响现场施工进度或引起索赔、返工、通报，对项目部造成极坏影响的，视情况严重程度处以不低于200元/次的经济处罚。3.在内业资料检查中，质检资料与施工现场严重脱节，检查出问题未及时整改又被通报的，将对相关负责人处于200元/次的经济处罚。4.对一个季度内未出现资料问题的相关人员，经工程部提议上报项目领导，给予500元