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内 部 审 核 人 员 名 册姓 名单 位职 称到职日期经历或训练备 注总经理：管理代表：制表：P170101内 部 审 核 查 检 表被审核单位审核日期审核员页次审核项目内容判 定不合格事项说明矫正单编号OKNGP170102内 部 审 核 矫 正 通 知 单受文单位：编号：审核员：陪同审核人员：审核日期：审核项目：回复日期：不符合事项说明：(审核员填写)确认受审核单位主管： 审核小组组长：受审核单位填写原因分析 填表人：矫正(或预防)措施及预定完成日期 填表人：实际回复日期：矫正(或预防)措施确认：(审核员填写) 结案日期 矫正(或预防)措施无效，重新拟定 审核员：结案签结：管理代表P170103内 部 审 核 报 告 书审核原因：例行性审核 特殊性审核编号：日期：审核日期：自 年 月 日至 年 月 日总页数：审 核 员负 责 审 核 单 位审 核 员负 责 审 核 人 员审核结果：请参考附件检查表。受审核单位NG数目受审核单位NG数目总计：总结报告：管理代表：分发：总经理、品管课。P170104
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