TFT-LCD项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ TFT-LCD项目简介及立项备案申请TFT-LCD项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，绝大部分笔记本电脑厂商的产品都采用TFT-LCD。早期的TFT-LCD主要用于笔记本电脑的制造。尽管在当时TFT相对于DSTN具有极大的优势，但是由于技术上的原因，TFT-LCD在响应时间、亮度及可视角度上与传统的CRT显示器还有很大的差距。加上极低的成品率导致其高昂的价格，使得桌面型的TFT-LCD成为遥不可及的尤物。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53440.04平方米（折合约80.12亩），其中：净用地面积53440.04平方米（红线范围折合约80.12亩）。项目规划总建筑面积69472.05平方米，其中：规划建设主体工程49096.82平方米，计容建筑面积69472.05平方米；预计建筑工程投资6216.89万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为TFT-LCD，根据市场情况，预计年产值25238.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15447.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6216.896345.68192.8015447.141.1工程费用万元6216.896345.6815155.701.1.1建筑工程费用万元6216.896216.8933.03%1.1.2设备购置及安装费万元6345.686345.6833.71%1.2工程建设其他费用万元2884.572884.5715.32%1.2.1无形资产万元1467.681467.681.3预备费万元1416.891416.891.3.1基本预备费万元589.47589.471.3.2涨价预备费万元827.42827.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元15447.1415447.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3377.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15155.707988.3612117.4115155.7015155.7015155.701.1应收账款万元4546.711818.683410.034546.714546.714546.711.2存货万元6820.072728.035115.056820.076820.076820.071.2.1原辅材料万元2046.02818.411534.522046.022046.022046.021.2.2燃料动力万元102.3040.9276.73102.30102.30102.301.2.3在产品万元3137.231254.892352.923137.233137.233137.231.2.4产成品万元1534.52613.811150.891534.521534.521534.521.3现金万元3788.931515.572841.693788.933788.933788.932流动负债万元11778.654711.468833.9911778.6511778.6511778.652.1应付账款万元11778.654711.468833.9911778.6511778.6511778.653流动资金万元3377.051350.822532.793377.053377.053377.054铺底流动资金万元1125.67450.27844.261125.671125.671125.673、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18824.19万元，其中：固定资产投资15447.14万元，占项目总投资的82.06%；流动资金3377.05万元，占项目总投资的17.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6216.89万元，占项目总投资的33.03%；设备购置费6345.68万元，占项目总投资的33.71%；其它投资2884.57万元，占项目总投资的15.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15447.14+3377.05=18824.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18824.19121.86%121.86%100.00%2项目建设投资万元15447.14100.00%100.00%82.06%2.1工程费用万元12562.5781.33%81.33%66.74%2.1.1建筑工程费万元6216.8940.25%40.25%33.03%2.1.2设备购置及安装费万元6345.6841.08%41.08%33.71%2.2工程建设其他费用万元1467.689.50%9.50%7.80%2.2.1无形资产万元1467.689.50%9.50%7.80%2.3预备费万元1416.899.17%9.17%7.53%2.3.1基本预备费万元589.473.82%3.82%3.13%2.3.2涨价预备费万元827.425.36%5.36%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15447.14100.00%100.00%82.06%5建设期间费用万元6流动资金万元3377.0521.86%21.86%17.94%7铺底流动资金万元1125.687.29%7.29%5.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.13%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度192.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21207.0921207.0949096.8249096.824832.911.1主要生产车间12724.2512724.2529458.0929458.092996.401.2辅助生产车间6786.276786.2715710.9815710.981546.531.3其他生产车间1696.571696.572847.622847.62289.972仓储工程4499.384499.3813243.9013243.90948.132.1成品贮存1124.851124.853310.973310.97237.032.2原料仓储2339.682339.686886.836886.83493.032.3辅助材料仓库1034.861034.863046.103046.10218.073供配电工程239.97239.97239.97239.9719.333.1供配电室239.97239.97239.97239.9719.334给排水工程275.96275.96275.96275.9617.294.1给排水275.96275.96275.96275.9617.295服务性工程2849.612849.612849.612849.61204.005.1办公用房1164.471164.471164.471164.47115.705.2生活服务1685.141685.141685.141685.14115.886消防及环保工程803.89803.89803.89803.8964.746.1消防环保工程803.89803.89803.89803.8964.747项目总图工程119.98119.98119.98119.9814.557.1场地及道路硬化8017.341335.831335.837.2场区围墙1335.838017.348017.347.3安全保卫室119.98119.98119.98119.988绿化工程3312.60115.94合计29995.8969472.0569472.056216.89（四）设备方案项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费6345.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量712928.89千瓦时，折合87.62吨标准煤。2、项目年总用水量14114.64立方米，折合1.21吨标准煤。3、“TFT-LCD项目投资建设项目”，年用电量712928.89千瓦时，年总用水量14114.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.83吨标准煤/年。达产年综合节能量31.21吨标准煤/年，项目总节能率25.05%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“TFT-LCD项目”主要从事TFT-LCD项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性TFT-LCD项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划