TS16949顾客财产控制程序.doc

深圳培训网 顾客财产控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：顾客财产控制程序1.目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.范围：本程序适用于所有顾客财产，包括产品、工装、设备、检具、包装、图纸、知识产权等。3.定义:顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。4.职责:4.1市场部会同质量部、技术部以合同形式明确顾客对其提供产品所承担的责任和义务，以及验证检验的标准、方法、判定准则、不合格、不适用等质量问题的索赔处理与途径，并负责顾客财产的接收、登记以及与顾客的联络。4.2质量部负责对顾客财产进行验收。4.3制造部、库房等相关使用或保管部门负责按采购合同规定对顾客财产的进行复核、搬运、贮存、防护。5.程序： 职责/接口1、市场部质量部、技术部、1、合同受理。2、市场部/库房、顾客财产登记表 2、顾客财产进厂接收复核（注释1） 3、质量部/技术部协议内容、产品的监视和测量程序、不合格品控制程序3、检验（注释2）4、制造部顾客财产登记表4、标识（注释3）5、制造部产品搬运、贮存、包装与防护控制等程序、顾客财产登记表5、贮存/保管、维护（注释4） 6.使用部门/记录控制程序 6、生产使用（注释5）。7.相关部门/记录控制程序7、资料归档6 注释：注释1：框2 市场部根据采购合同及相关技术条件对顾客提供财产的品种、规格、型号、数量、包装完好状况等进行核实，并检查是否有物料质量证明文件（产品合格证、材质报告等），确认后提交验收。如接收有误时，市场部书面通知顾客，并按顾客方式进行处理。 注释2：框3 2.1质量部根据顾客提供财产的相关检验标准进行质量检验工作，合格后市场部办理入库；不合格按不合格品控制程序处理，由市场部通知顾客，按顾客方式处理。2.2对无检测手段和依据的顾客财产，市场部应向顾客索取相关资料，质量部和技术部建立检验标准规范。注释3：框4 3.1市场部将经检验合格的顾客财产按产品搬运、贮存、包装与防护控制、产品标识和可追溯性控制等规定规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识，库房保管，要做到批次、数量、状态标识清楚，且做到帐、物、卡一致。3.2 各部门如因工作需要需使用顾客财产时，由使用部门到库房办理领用或移交手续。使用部门对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如：将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等），以防止其被损坏或遗失。3.4 顾客财产使用或保管部门应在顾客提供的工装（如：工具、刀具、夹具、模具）机器设备、测量器具的正面以标牌或钢印刻字等方式打印顾客名称（或顾客的英文简称，必要时可包括进厂日期）作永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见。3.5 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用部门按设备管理控制程序、工装管理控制程序进行维护和保管。3.6 顾客财产各保管部门应半年一次对顾客提供的财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。注释4：框5 4.1如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和/或记录，并以书面形式通知市场部，由市场部以传真的方式将其通知顾客，并按顾客方式处理。4.2 对顾客提供的图样和技术资料或相关书籍,各使用部门既要把它作为顾客财产来管理也要把它作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制管理程序执行。注释5：框6将顾客财产质量记录资料按记录控制程序执行。7. 相关/支持性文件：不合格品控制程序QP/SMT4.9-1设备管理控制程序QP/SMT4.1-1文件控制程序QP/SMT11.2-1记录控制程