8.订单评审控制程序

惠州市骏源达机电设备有限公司HUIZHOU JUNYUANDA ELECTRICS CO.,LTD程序文件: 二级文件名 称： 订单评审控制程序生效日期2014-11-20编号：JYD-QP-08页 码： 5/5 版本： Rev.A/0修订记录版本修订内容摘要会签部门签名会签部门签名市场部 工程部 品质部财务部物控部采购部生产部行政部编写人:管制印章日 期:标准化:日 期:审核人:日 期:1.0目的： 为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。2.0 范围：本程序适用于顾客订单（本程序的订单包括合同）的受理、评审、变更管理。3.0 定义 无4.0 职责： 4.1 市场部：负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。 负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。 4.2 工程部：负责技术资料、图纸的确认与制做，成本明细表的制做，参与订单评审。4.3 各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及订单变更通知单中相关要求的执行。4.4 副/总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。5.0 工作流程： 5.1管理内容：本程序管理内容包括下订单初审、订单分类与评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。 5.2 订单的接受及登录：业务部在接到客户订单时，首先进行初步评审，区分一般订单或特殊订单，确认后登录在“订单登记表”中。若客户订单方式为邮件、电话口头订单则在登录入“订单登记表”中后，需向客户索要正式书面订单。 5.3 订单的分类：5.3.1 常规订单：指与我公司有正常业务往来的客户下达的，我公司对该客户已经有报价并已经形成销售的产品订单。5.3.2 特殊订单：指以前没有供货关系的客户订单，或者虽有供货关系，但所订产品不在之前双方供货范围内的产品（具体地说，没有对该客户报价或者从未对其销售过的产品的订单），或者客户对我公司常规产品有特殊需求的产品订单。 5.4 订单初审： 5.4.1 订单初审的目的：识别并排除在顾客提供的交期内无法完成的订单；在顾客要求的质量标准无法达到的订单；因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；明显亏损的订单。5.4. 2 确认客户需求信息。 5.4.3产品要求的确定：5.4.3.1 业务接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。B顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。C.与产品有关的法律法规的要求。D. 本公司附加的对顾客的责任。E产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。5.4.4 合同/订单初审的内容：5.4.4.1 顾客的各项要求(规格、服务、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确。5.4.4.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决。5.4.4.3 合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。5.4.4.4 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。5.4.4.5 本公司的附加要求能否兑现。5.4.4.6 本公司是否有履行合同/订单要求的能力。 5.5 订单评审： 5.5.1 订单评审方式： 订单评审可根据订单的程序分别采用以下三种评审方法，业务在组织订单评审时按以下分类执行：5.5.1.1常规订单流程：市场部跟单员提交订单评审表市场部经理审批工程部/PMC/生产部进行订单评审副总经理批准跟单员回复交期PMC下生产制令单。 5.5.1.2特殊订单评审 ：市场部跟单员提交订单评审表市场部经理审批工程/PMC/生产/品质/采购总经理批准跟单员回复交期PMC下生产制令单。5.5.2 订单评审内容：5.5.2.1订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、质量要求、数量、交货期评审。5.5.2.2 对特殊产品或新产品的评审内容需增加以下评审内容： A. 生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求； B. 原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求； C各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求； D对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估； E人力资源是否满足等。5.5.2.3 样品订单：业务接到客户的样品订单后，开具“样品需求申请单”予副/总经理审批后安排送样作业，若有库存即领出需求数量包装后送予客户处；若无库存则安排生产制作，品管检测后送样（我司无工程设计，只有工程变更，故无新产品设计开发过程）。5.5.2.4 样品需安排生产制作时，业务将审批的“样品需求单”复印二份分发品管和生管，生管下工令制作，品管执行检测。5.5.3 订单评审过程：业务接到订单后根据订单中提供的信息以及经验对订单进行分类，分为一般订单和特殊订单；若订单为一般常规订单，则由业务直接填写“合同/订单评审表” 呈副/总经理审批；若订单为特殊性订单，则按传递评审法和会议评审法作业。5.6 订单反馈：订单经评审不能满足客户要求项目时，由业务与顾客协商，达成协议。评审通过或协议达成后业务在订单回签栏签名后回传予客户。5.7 订单变更或取消的处理：若顾客对已签订的合同内容提出变更，（包括增减、取消、改装、交期、交付方式等变更）时，由跟单员填写“订单变更通知单”，组织相关部门对其进行评审，评审通过后，业务部确定“变更内容”并跟踪相关部门的执行。 5.8 在生产进行时，业务需对产品生产进度、品质异常状况、有无可能导致交期延误等事项进行跟踪，以确保交期的时效性。 5.9 交期延误时的处理：因生产技术方面原因造成产量不足、品质异常和材料采购交期问题而影响到交货期时，业务必须及时与客户进行沟通协调并将确认的结果及时通