专项督查方案

1 关于组织开展全省在建高速公路项目工地关于组织开展全省在建高速公路项目工地 试验室专项督查的通知试验室专项督查的通知 省高速公路管理局 按照省交通运输厅 关于组织开展全省高速公路项目 工地试验室专项治理活动的通知 湘交质监 2010 602 号 的总体安排 各在建高速公路项目于 2010 年 12 月 14 日至 31 日进行了第一阶段的自查自纠 省高管局于 2011 年 1 月 1 日至 31 日组织进行了第二阶段的重点抽查 厅决 定于 2011 年 3 月 1 日至 15 日组织开展第三阶段的专项督 查 具体通知如下 一 专项督查范围 本次专项督查共抽查全省 34 个实质性开工高速公路项 目中的 16 个 其中有 4 个项目已进行过抽查 具体项目为 长浏 通平 大浏 浏醴 溆怀 吉怀 东常 岳常 长 湘 洞新 常安 张花 炎汝 娄新 衡桂 宁道 二 专项督查内容 1 各项目自查自纠和整改情况以及重点抽查和落实情 况 2 各项目工地试验室 中心试验室和施工 监理单位 2 试验室 的建设情况和试验检测工作开展情况 包括试验 室的人员到位情况 场地环境状况 设备配备及管理情况 质量保证体系和内部管理制度的制定和执行情况 试验检 测记录和报告 三 专项督查步骤 1 听取项目公司汇报 2 检查项目中心试验室 随机抽查不少于 30 的施工 监理单位工地试验室 3 检查讲评 各项目公司 总监办主要领导和有关部 门负责人 施工单位项目经理 总工 监理单位正副高监 试验室主任 授权负责人 参加会议 四 评价方法 1 施工 监理单位工地试验室评价方法实行打分制 满分为 100 分 得分大于等于 85 分为合格 大于等于 80 分小于 85 分为基本合格 小于 80 分为不合格 2 中心试验室评价方法实行打分制 满分为 100 分 得分大于等于 85 分为好 大于等于 75 分小于 85 分为中 小于 75 分为差 五 专项督查人员及项目安排 本次专项督查由厅党组成员 总工程师赵平同志总负 责 具体安排如下 3 第一组 组长 赵平 蒋鹏飞 成员 汪映红 邓继平 张端良 黎霞 专家 联系人 汪映红 项目 长浏 通平 大浏 浏醴 第二组 组长 郑京杰 成员 易武 钟放平 曾鹏飞 谢海秋 专家 联系人 易武 项目 溆怀 吉怀 东常 岳常 第三组 组长 谢立新 成员 章照宏 赵一林 苏格兰 高久平 专家 联系人 章照宏 项目 长湘 洞新 常安 张花 第四组 组长 刘飞 成员 胡翌刚 黄庆 王云 刘毅 专家 联系人 胡翌刚 项目 炎汝 娄新 衡桂 宁道 六 有关要求 4 1 每个督查组应将责任落实到人 分工明确 对照评 分表相应项目进行评分 并对评分结果负责 2 每组的联系人负责将评分表和有关检查情况汇总 在 3 月 18 日之前交省高速公路项目工地试验室专项治理领 导小组办公室 3 请省质安局负责联系专家 并组织专家对检查内容 及有关要求进行学习 4 请省高管局负责将重点抽查情况汇总 交相应检查 组联系人 5 本次检查要求遵守有关廉政纪律 轻车简从 附表 1 监理施工企业工地试验室专项督查表 附表 2 总监办中心试验室专项督查表 附表 3 监理施工企业工地试验室专项督查评分表 附表 4 总监办中心试验室专项督查评分表 二 0 一一年二月二十四日 5 附表 1 监理施工企业工地试验室专项督查表监理施工企业工地试验室专项督查表 类别类别考核项目考核项目 分分 值值 检查要求检查要求检查方法及评分标准检查方法及评分标准 母体资格 母体具有交通部门颁发的等级证书查母体的等级证书 授权书规范 明确 授权书格式规范 内容完整 授权有效母体 检查 管理 2 母体对试验室进行了有效检查和指导查母体的检查记录和闭合情况 持检测工程师证 实际到位 2 为母体正式聘用人员查与母体签订的聘任用合同 2 在母体进行岗位登记登录质监总站试验检测管理系统后台 未登记扣 2 分 2 业务熟悉 管理规范 授权负责人 2 相对稳定 未随意变更查业主批复文件 变更无业主批准文件扣 2 分 试验 检测 人员 试验检测员 2 检测员数量满足招标文件要求少一人扣 1 分 2 环境整洁 干净 有序一处不规范扣 1 分 扣完为止 2 混凝土标养室满足标准养护条件 查温湿度控制记录 试块进出台帐和标准养护条件等 混凝土集中拌和站须 设立标养室并满足要求 2 功能分区合理独立设立各试验检测室和样品室 布局合理 2 设备摆放合理一处不规范扣 1 分 扣完为止 试验 检测 场地 环境 环境状况 2 温湿度满足试验检测要求水泥 混凝土标养室等有温湿度控制措施 记录 控制效果满足要求 6 仪器设备配备 10 满足招标文件要求 有关强制性标准和现 场试验检测需要 缺一台设备扣 1 分 扣完为止 3 有专人管理仪器设备 固定存放地点 标 识清晰 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3使用记录齐全完整 与实际情况相符查使用记录和报告签署人员 日期的一致性 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3仪器设备档案齐全完整 管理规范抽查设备档案 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3标定有效查标定证书 一台设备未标定扣 0 5 分 扣完为止 仪器 设备 仪器设备管理 3自校规程齐全 有效 并严格执行无自校规程扣 1 分 自校规程不规范扣 0 5 分 一台设备未自校扣 0 5 分 4档案分类清晰 管理规范 查询方便一处不规范扣 1 分 扣完为止 4相关标准规范收集齐全 现行有效一处不规范扣 1 分 扣完为止 4记录 报告内容完整抽查不少于 10 份报告一处不规范扣 1 分 扣完为止 6数据计算 修约准确抽查不少于 10 份报告 一处不规范扣 2 分 扣完为止 6 结论表述合理 采用的标准正确 签署齐 全 抽查不少于 10 份报告 一处不规范扣 2 分 扣完为止 试验 记录 报告 记录 报告 10数据真实 可靠抽查不少于 10 份报告 发现一份虚假报告扣 5 分 扣完为止 3在授权范围内开展试验检测工作有越权现象扣 3 分 4外委试验规范 施工单位试验室适用 外委试验及时 项目和参数齐全 所委托的机构具有交通部门的等级证书 4 平行试验独立 及时 项目齐全 监理单 位试验室适用 4试验检测频率满足要求 查每个试验参数与对应工程量的比例关系 一项频率不满足要求扣 1 分 扣 完为止 4试验检测项目 参数齐全缺一项扣 1 分 扣完为止 试验 管理 试验项目 频率 参数和样品管理 4样品管理规范查样品室的留样条件 管理制度及执行情况 一处不规范扣 2 分 扣完为止 7 备注 带 号项不满足要求即视为不合格 附表 2 总监办中心试验室专项督查表总监办中心试验室专项督查表 类 别考核项目 分 值 有 关 要 求评分标准备 注 母体资格 具有交通部门颁发的等级证书查母体的等级证书 授权书规范 明 确 授权书格式规范 内容完整 授权有效 母体管 理 检查 管理 2 对试验室进行了有效检查 指导查母体的检查记录和闭合情况 持试验检测工程师证 实际到位 1 为母体正式聘用人员查与母体签订的聘任用合同 1 在母体进行岗位登记登录质监总站试验检测管理系统后台 未登记扣 2 分 1 业务熟悉 管理规范 试验室授权负责 人 1 相对稳定 未随意变更查业主批复文件 变更无业主批准文件扣 2 分 试验检测工程师 2 持试验检测工程师证 数量满足合同文件要求1 人不满足要求扣 1 分 扣完为止 试验检测员 2 持试验检测员证 数量满足合同文件要求1 人不满足要求扣 1 分 扣完为止 试验检测机 构授权设立 的中心试验 室适用 4 试验室主任持试验检测工程师证 3 试验人员具有相应试验检测专业知识 熟练掌握 试验操作方法 试验检 测人员 试验室人员情况 3 试验人员岗位职责明确 分工合理查人员职责 分工制度和执行情况 业主自行设 立的中心试 验室适用 1 环境整洁 干净 有序 2 混凝土标养室标准养护条件符合要求 查温湿度控制记录 试块进出台帐和标准养护条件等 一处不规范扣 1 分 扣完为止 2 功能分区合理 独立设置试验检测室和样品室 且布局合理 一处不规范扣 1 分 扣完为止 试验 检测 环境 检测环境 1 设备摆放合理 有序 8 2 温 湿度满足标准 规范要求 有温湿度控制措 施 记录 效果满足要求 一处不规范扣 1 分 扣完为止 仪器设备配备 5 满足招标文件 强制性标准要求和试验检测需要缺一台设备扣 1 分 扣完为止 1 有专人管理设备 固定存放地点 标识清晰 1 使用记录齐全完整 与实际情况相符查使用记录和报告签署人员 日期的一致性 1 仪器设备档案齐全完整 管理规范 3 标定有效一台设备未标定扣 0 5 分 扣完分为止 试验仪 器 设备 仪器设备管理 3 自校规程齐全 有效 自校纪录及时 规范 无自校规程扣 1 分 自校规程不规范扣 0 5 分 一台 设备未自校扣 0 5 分 4 档案分类清晰 管理规范 查询方便一处不规范扣 2 分 扣完为止 3 相关标准规范收集齐全 现行有效一处不规范扣 1 分 扣完为止 3 记录 报告内容完整抽查不少于 10 份报告 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3 数据计算 修约准确抽查不少于 10 份报告 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3 结论表述合理 采用的标准正确 签字齐全抽查不少于 10 份报告 一处不规范扣 1 分 扣完为止 试验 记录及 报告 记录 报告 1 0 数据真实 可靠 抽查不少于 10 份报告 发现一份虚假报告扣 5 分 扣 完为止 4 频率满足厅湘交基建 2011 13 号文件要求一项频率不满足要求扣 2 分 扣完为止 4 试验检测项目 参数齐全缺一项扣 1 分 扣完为止 3 对重要标准试验进行了验证抽查相应报告 一处不规范扣 1 分 扣完为止 3 对重要原材料 混合料的质量进行了抽检抽查相应报告 一处不规范扣 1 分 扣完为止 试验检 测管理 试验检测项目 频率 参数 2 样品管理规范 查样品室的留样条件 管理制度及执行情况 一处不 规范扣 2 分 扣完为止 试验室驻地建设 4 制定了相关要求和标准 督促落实执行情况较好未制定标准扣 2 分 人员培训 2 对参建单位试验检测人员进行了相应的培训查有关记录 指导与 监督 监督 检查 6 按项目试验检测细则定期进行检查 有检查记录抽查有关记录和报告 现场检查 4 定期进行现场检查 对检查中发现的问题提出处 理意见 并向总监办报告 抽查有关记录和报告 关键工程的质量 监管 4 对重点部位和隐蔽工程进行了抽检抽查相应报告 对外委试验的管 理 3 对重要原材料及产品送检有统一要求 且督促执 行情况较好 工程质 量管理 不合格台帐的建 立 3 建立了试验检测不合格台帐 并及时报告查不合格台帐 9 备注 带 号项不满足要求即视为差 附表 3 监理施工企业工地试验室专项督查评分表监理施工企业工地试验室专项督查评分表 项目名称 参建单位 母体机构 类别类别考核项目考核项目 分分 值值 有关要求有关要求存在的问题存在的问题 得得 分分 母体资格 母体具有交通部门颁发的等级证书 授权书规范 明确 授权书格式规范 内容完整 授权有效母体 检查 管理 2 母体对试验室进行了有效检查和指导 持检测工程师证 实际到位 2 为母体正式聘用人员 2 在母体进行岗位登记 2 业务熟悉 管理规范 授权负责人 2 相对稳定 未随意变更 试验 检测 人员 试验检测员 2 检测员数量满足招标文件要求 2 环境整洁 干净 有序 2 混凝土标养室满足标准养护条件 试验 检测 场地 环境 环境状况 2 功能分区合理 10 2 设备摆放合理 2 温湿度满足试验检测要求 仪器设备配备 10 满足招标文件要求 有关强制性标准和现场试验 检测需要 3有专人管理仪器设备 固定存放地点 标识清晰 3使用记录齐全完整 与实际情况相符 3仪器设备档案齐全完整 管理规范 3标定有效 仪器 设备 仪器设备管理 3自校规程齐全 有效 并严格执行 4档案分类清晰 管理规范 查询方便 4相关标准规范收集齐全 现行有效 4记录 报告内容完整 6数据计算 修约准确 6结论表述合理 采用的标准正确 签字齐全 试验 记录 报告 记录 报告 10数据真实 可靠 3在授权范围内开展试验检测工作 4外委试验规范 施工单位试验室适用 4 平行试验独立 及时 项目齐全 监理单位试验 室适用 4试验检测频率满足要求 4试验检测项目 参数齐全 试验 管理 试验项目 频率 参数和样品管理 4样品标识清晰 齐全 管理规范 得分 检查人 参建单位负责人 试验室授权负责人 11 附表 4 总监办中心试验室专项督查评分表总监办中心试验室专项督查评分表 项目名称 母体机构 类 别 考核项目 分 值 有 关 要 求存在的问题 得分 母体资格 具有交通部门颁发的等级证书 授权书规 范 明确 授权书格式规范 内容完整 授权有效 母 体 管 理 检查 管 理 2 对试验室进行了有效检查 指 导 持试验检测工程师证 实际到位 1 为母体正式聘用人员 1 在母体进行岗位登记 1 业务熟悉 管理规范 试验室授 权负责人 1 相对稳定 未随意变更 试验检测 工程师 2 持试验检测工程师证 数量满 足合同文件要求 试验检测 员 2 持试验检测员证 数量满足合 同文件要求 4 持试验检测工程师证 试 验 检 测 人 员 试验室人 员情况 3 试验人员具有相应试验检测专 业知识 熟练掌握试验操作方 法 12 3 试验人员岗位职责明确 分工 合理 1 环境整洁 干净 有序 2 混凝土标养室标准养护条件符 合要求 2 功能分区合理 独立设置试验 检测室和样品室 且布局合理 1 设备摆放合理 有序 试 验 检 测 环 境 检测环境 2 温 湿度满足标准 规范要求 有温湿度控制措施 记录 效果满足要求 仪器设备 配备 5 满足招标文件要求 有关强制 性标准和现场试验检测需要 1 有专