信息化验收标准.xls

第1页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 1客商管理 供应商其它供应商 1 供应商基本信息是否齐全 附件是否上传 2 所填写的资料是否与上传附件相符 3 供应商是否评价上报公布 并上传评价资料 4 是否按单位性质不同分别将组织机构代码证号与身份证号填写 齐全 5 被评价为黑名单的供应商是否备注原因 客户 业主 监理 设计院 其它 客户 1 客户基本信息是否齐全 附件是否上传 2 所填写的资料是否与上传附件相符 3 客户信息是否评价上报公布 并上传评价资料 4 是否按单位性质不同分别将组织机构代码证号与身份证号填写 齐全 5 被评价为黑名单的客户是否备注原因 劳务队伍 劳务队伍登记 1 劳务队伍基本信息是否齐全 附件是否上传 2 所填写的资料是否与上传附件相符 3 单位性质不同的劳务队伍是否分别将组织机构代码证号与身份 证号填写齐全 准入评审1 劳务队伍是否上报评审准入 评价管理 1 合格劳务队伍是否进行劳务队伍评价管理 并上传评价资料 2 被评价为黑名单的劳务队伍是否备注原因 2 合同管理合同管理工程承包合同 1 工程承包合同基本信息是否填写齐全 合同扫描件是否上传 2 所填写的资料是否与上传附件相符 3 合同状态是否及时填写 4 工程承包合同是否审批完成 5 台帐清单层级关系是否正确 6 变更 索赔 录入是否正确 上传的 工程变更令 或索赔证 明是否资料齐全 录入数据与附件是否相符 7 不同工程类型的详细信息是否详细录入 第2页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 2合同管理 合同管理内部承包合同 1 是否登记内部承包合同 并上传合同附件 劳务协作合同 1 劳务合同基本信息是否填写齐全 合同扫描件是否上传 2 所填写的资料是否与上传附件相符 3 合同状态是否及时填写 4 劳务协作合同是否按 合同管理办法 分级审批完成 5 劳务合同是否进行了劳务合同评审 并上传评审资料 6 劳务合同清单是否正确 7 劳务分包变更 索赔 纠纷 录入是否正确 上传的变更或索 赔证明是否资料齐全 录入信息与附件是否相符 8 劳务合同的履约评价是否及时录入完整 其它合同 1 正确选择合同甲乙方 以及资金流向 2 其它合同基本信息是否填写齐全 合同扫描件是否上传 3 所填写的资料是否与上传附件相符 4 合同状态是否及时填写 5 其它合同是否及时结算 6 其它合同的纠纷情况录入是否正确 上传的纠纷证明是否资料 齐全 录入信息与附件是否相符 7 劳务合同的履约评价是否及时录入完整 合同支付合同支付管理 1 是否按时登记合同支付信息 2 完工项目的合同支付金额与合同结算金额基本相等 3计量结算 业主计量 1 按要求 按期次正确录入截止目前的业主计量数据 完工项目 清单计量金额应与变更后台帐清单金额一致 2 核对开累计量金额是否正确 3 上传附件支表2 劳务结算 1 按期次 如实正确录入截止目前的劳务结算数据 2 劳务结算超出劳务合同金额的 能说明原因 3 核对劳务结算累计金额是否正确 4 劳务结算审批是否按程序审批 第3页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 3计量结算分析查询 1 检查报表取数是否与录入数据一致 2 项计04表中的进度开工累计进度金额应大于或等于计量开工累 计金额 4成本管理 基础信息 1 制定了合理的成本管理单元 2 按要求与工程分解结构进行了挂接 预算管理 投标成本预算 1 是否编制投标成本预算 2 投标成本预算与目标成本预算是否偏离太远 目标成本预算 1 目标成本清单的拆分清单是否按实进行 2 在目标成本清单中管理费清单操作是否正确 3 是否进行工程分解结构与清单挂接 挂接金额与合同金额一致 4 是否编制目标成本预算 操作正确 预计盈亏合理 5 工程分解结构预算是否复制清单预算 6 是否与投标成本相差太远 成本管理 计划与 预算成本 1 计划成本 预算成本全部形成 数据正确 实际成本 1 材料成本 设备成本 劳务结算成本全部闭合 2 其他费登记完整 记录时间正确 选择成本管理单元合理 金额 与财务帐基本相符 分析查询 1 检查报表取数是否与录入数据一致 2 挣值曲线平滑无较大异常 3 项成01表中累计实际利润与财务报表盈亏相符 4 项成02表中各项成本费用比例适当 第4页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 5计划进度 形象进度管理 总体计划 1 编制日期为项目进场期间 2 横道图编制是否合理 合理安排搭接时间和工序 工期 关键 工序不可出现总时差 以免系统自动将此项工序归结到非关键工序 3 编制安排不可超出合同工期 4 如出现中途业主批复工期变更 需重新编制调整后的总体计划 年度计划 1 编制日期为上年底或本年初 第一年不受此条限制 2 正确填写编制人 3 在工程量的上一级指标项中必须填写金额 不可填 0 5 不可超前编制年计划 6 完工项目主体工程完工后下一年无需继续编制年计划 7 进行了2011年度计划编制 在建项目适合 月计划 1 编制日期是否为上月26日后 含26日 统一填26日 2 正确填写编制人 3 在工程量的上一级指标项中必须填写金额 不可填 0 4 在建项目按月编制月计划 不可超前编制 5 合理安排月计划 不可出现负产值 6 完工项目主体工程完工后无需继续编制 7 进行了2011年月计划编制 在建项目适合 8 编制时出现只有总则金额而没有实体工程产值的 应分摊到前 面期次中去 进度台帐 1 编制日期是否为当月25日前 含25日 统一填25日 2 正确填写编制人 3 在工程量的上一级指标项中必须填写金额 不可填 0 4 在建项目按月编制进度台帐 不可超前编制 5 合理汇总进度台帐 不可出现负产值 6 完工项目主体工程完工后无需继续编制 7 进行了2011年进度台帐编制 在建项目适合 8 编制时出现只有总则金额而没有实体工程产值的 应分摊到前 面期次中去 产值计划进度 管理 产值计划1 按月编制产值计划 第5页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 产值进度 1 按月编制产值计划 2 产值进度编制不可超出变更后合同金额 基础设置 企业进度指标 设置 1 必须录入变更后数量和变更后金额 2 必须录入上一级指标项 3 必须录入项目总产值 关联企业进度 指标 1 本项为自动挂接 无需项目操作 6物资管理 招投标管理材料招标管理 按要求录入相应的材料招标信息 由分子公司完成 供应商管理 供应商是否填报完成 内容是否完整 特别是业务范围是否填写 供应商是否评审公布 附件上传 材料合同 1 材料合同要求内容完整 特别是关于单价的计价方式必须填写 清楚 2 材料合同必须按要求上报审批 并及时结算 3 合同附 件上传 计划管理 材料计划是否填写完成 特别是总需用计划主材的需用量是否填写 月需用计划和采购计划可适当放宽 库存管理 1 对消耗材和周转材进行了所有账期的数据填报 单据填写合符 要求 单据编号与时间顺序基本相符 2 材料报表与成本管理单 元材料开累数据相符 基础设置 按要求对仓库进行设置 按要求对材料仓库进行编号 材料仓库前 需要加项目名称 5计划进度 产值计划进度 管理 第6页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 7设备管理 分公司设备管 理 设备台账 设备台账按要求录入 总台账 技术参数填写完整 按要求上传 相应的附件 重点是车辆和特种设备 设备的异动管理 1 项目各期次结账完毕后 根据需要进行设备的调拨和报废 2 设备的报废必须填写设备报废批文号 项目设备管理 设备合同 1 设备采购和租赁合同的内容如实填报 设备采购和租赁合同按 规定上报审批 并按期次进行结算 2 按要求上传附件 运转管理 1 对设备运转管理中的各项费用按期次进行登记 并对每期的设 备费用进行合理的分摊 2 设备费用必须和成本管理单元中的设 备开累成本一致 运转管理1 制定相应的维保计划 并要有相应的维保记录 配件管理 1 对设备配件按要求进行编码 完整录入数据 自有设备必须索 引到设备 油料管理 1 完整录入油料数据 自有设备必须索引到设备 其他在备注中 填写相关的使用单位 8质量管理质量管理 质量领导小组 1 领导小组批准为上级机构负责人 页面填写正确 2 附件传成立项目质量领导小组的下文 上传的相关资料要用PDF 文档 质量目标 1 按实际制订情况填写 页面填写正确 2 附件上传项目总体质量目标 质量管理制度 1 质量制度一般包括 质量检查 技术方案制定 交底 培训 责任制 现场质量控制办法 奖惩 质量问题处理 质量事故报告 隐蔽工程等 2 页面填写正确 第7页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 单位验收记录 1 已验收单位工程的 内容应填写完整 2 若无已经验收的单位工程则录入部分的分部分项验收资料 技术交底 1 交底应贯穿施工全过程 关键工序一定要交底 2 应体现三级技术交底流程 3 附件要有参与人员签到表和具体的交底内容 质量培训 1 应针对关键工序 新材料 新工艺 行业标准 新进员工等进 行培训 2 附件要有参与人员签到表和具体的培训内容 事故突发处理 1 如发生质量问题或事故 必须对事故处理和处理结果进行描述 进行闭合 2 根据项目实际情况 如无可不录 质量创优 1 创优机构要有成立的相关文件 2 创优目标要结合项目实际情况制订 3 措施是要为了目标而采取的具体方法 4 成果应填写获得的荣誉 奖项 包括业主考评 应上传证明 资料 8质量管理 报表管理报表上传1 从开工起每月录入工程月报等相关报表 不能缺期次 质量检查 质量分解结构 1 根据项目特点对工程实体进行二级分解 质量检查 1 页面填写正确 录入要按照资料时间顺序 主要记录上级主管 部门 集团公司 业主 监理等上级检查 质量整改通知 1 对质量检查有下发整改通知单的进行整改反馈回复 页面填写 正确 2 应检查是否闭合 分包队伍整改 1 主要录入项目自检时对分包队伍的整改要求 在建项目要尽量 保证每年录入不少于10次 完工项目尽量不少于20次 8质量管理质量管理 第8页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 9安全管理 组织机构及责 任制 1 制度必须有管理制度和责任制度 制度需齐全 2 应有业主 集团和劳务单位的安全生产责任状 3 附件为PDF版本 危险源管理及 预案 1 危险源辨析必须对全项目的单位工程和重要的分部工程进行安 全危险源辨析 危险源辨析不少于40条记录 2 重大危险源须有专项管理方案和应急预案 3 重大应急预案须演练 并必须有演练记录 专项技术方案 及技术交底 1 重要工程必须制定安全专项技术方案 2 安全专项技术方案必须进行安全技术交底 3 交底应按照三级交底 必须要两次交底记录 4 交底必须贯穿施工全过程 安全投入 1 安全投入必须按照相关要求进行录入 2 从开工到结束 每个月必须要有投入的记录 贯穿整个施工阶 段 3 必须附有相关财务凭证 特种设备 1 有桥梁施工的项目 如采用架桥机和龙门吊等施工机械 必须 有相关的特种设备的检验凭证 9安全管理 安全操作规程 1 应根据项目的情况制定设备安全操作规程和工种安全操作规程 2 必须附有编制 复核 审核的记录 特种作业人员 1 特种设备应按要求配备作业人员的数量 2 特种作业人员必须持证上岗 3 以桥梁为主的项目必须有2 3个电工 并持有相关证件 第9页 共10页 湖湖南南路路桥桥建建设设集集团团公公司司综综合合项项目目管管理理信信息息化化系系统统验验收收表表 项目名称 验收时间 序序号号模模块块名名称称验验收收标标准准验验收收情情况况备备注注 安全教育培训 1 每年必须有2 3次安全教育培训记录 安全教育培训对象为新进 员工和转岗员工及特种作业人员 培训内容为相关法律法规 基本 安全技能和特种操作人员技能等 安全信息管