物资管理制度45421283.doc

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莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芆膈蚅羈肈蒇蚅蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节蝿蚈膂膈螈螀羄蒆螇袃膀蒂螆肅羃莈螅螅芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螃肂聿莅袂螁芅芁蒈袃肈膇蒇羆芃薅蒇螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羇膁芀薁蚆羄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节 物资管理制度一、 存货管理制度第一条 总则为规范物流配送，完善物资收、发、存管理，确保采购物资质量可靠、存放安全，保管合理，领发规范，结算准确及时，特制订本制度。第二条 适用范围本制度适应各医院 集团所有的物资购销存，包括库存商品、低值易耗品、固定资产。库存商品包括药品、卫生材料、其他材料、晶体、配镜材料；配镜材料包括镜片、镜架、隐形眼镜、太阳眼镜等；低值易耗品包括医疗用品、办公用品、固定资产包括工程物资、设备和其他各项固定资产等。 第三条 计划和采购（一）采购计划（1）物品采购实行以计划采购为主的原则。（2）重要的药品、材料采购计划程序为：了 各医院医务部根据各部门需求计划制定下个月之采购计划，经医院主管院长核实后每月25日前交医院财务部并报CEO签字。集中采购的药品交 总部设备部，由总部设备部按采购计划的数量，预估药品、材料的价格、金额，一并递交公司总裁审批，由公司设备部购买。 因紧急情况，需紧急采购，可先口头请示汇报，3天内补交采购计划，按正常程序进行。注：重要的药品、材料与一般药品、材料的划分标准由公司总部设备部确定。（4）所有已批准之采购计划单抄送医院财务部，财务部以此作为资金使用计划依据及采购规范性依据。（二）物资采购要求1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。2、 严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。3、 采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。4、 严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。采购部门要根据医务部需求计划组织药品、晶体及其他医疗用品的采购，外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。5、 签订合同，大宗采购和经常采购，必须签订合同，注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款结算方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。6、 及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。（三）采购流程A、集团采购： 由部门提交重要的药品、材料采购计划 医院主管院长核实 公司设备部汇总 公司总裁核批 财务部。 B、自行采购：使用部门或配镜部提交一般性的存货采购计划采购计划 医院主管院长核批 医务部或配镜部各自采购 C、 验货 验货入库 付款申请（附合同、采购计划、发票） 部门签字 经理核实 医院财务部核实 公司总经理或医院主管院长审批 付款（三）采购管理（1）大宗药品、材料及批量印刷、批量办公设备添置，必须签定合同，并经公司总经理或医院主管院长审批，无此有效合同，财务部或财务部可拒付此款项。（2）逐步建立采购最高限额制度，由医院财务部协助，医院主管院长把关。第二条 验收、入库、保管、发出。（一）库房设置（1） 根据 医院的特点，医院设总库、药房、配镜库。总库负责对外购及从兄弟单位调拨的药品、卫生材料、其他材料和低值易耗品进行总验收，包括质量、规格、各种证书检验；具有对外检验责任。药房可分门诊部药房、住院部药房和手术室药房，核算从药库调拨及对外销售药品、卫生材料、其他材料和低值易耗品；配镜库核算外购及销售镜架、镜片、太阳眼镜和隐形眼镜。（2）.总库房、药房、晶体库设在医务部，配镜库设在配镜部，他们在业务上由两个部门分别管理。并按照医院财务部的要求制定物资的收、发、存工作程序，并接受财务部的监督。（二）药品、晶体、镜片、镜架、隐型眼镜等的库存管理1、外购验收要求（1）凡购进一切公用物资，必须经总库房办理验收入库手续，方可记帐、领用。（2）总库房验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。（3）各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。否则追究总库房责任。（4）已验收入库物品不得与私人物品、药品调换。2、外购验收流程医院按计划采购到货后，总库管员应根据采购计划、购销合同规定，对它们的品种、规格、质量、单价、金额等进行认真的核点无误后，办理验收入库手续，填制“入库单”一式三联，一联连同发票随货联交医院财务部门，凭以作帐务处理；一联交采购员，一联库房自存。3、仓库物资管理员要在药品等医疗用品失效期前2个月内书面通知门诊医生，避免因过期失效造成损失。因未及时开出失效期预警通知造成的库存积压、过期失效损失由库管承担，其他原因造成损失由与损失有关的部门承担。 （4）认真贯彻执行国家的药品政策和各项药品购销保管制度。不得损害患者得利益。过期变质、虫伤鼠咬的药品不得销售。（5）加强计划管理，每月采购