FQQC-MP-3031_A_先决条件检查管理程序.doc

ACFC首次发布张蒙 2010 03 20 版本状态修订 评语编制人审核人 批准人 福建福清核电站安装工程福建福清核电站安装工程 文件编码 文件编码 文件类型文件分类技密级别所属专业 管理性程序部门程序N 文件名称 先决条件检查管理程序先决条件检查管理程序 发布单位中核二三公司福清项目部中核二三公司福清项目部 编制部门内部标识码适用范围 QC 部FQQC MP 3031福清项目部 中核二三公司福清项目部 第 1 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 版权说明 此文件内容属中核二三公司所有 未经同意不得引用 复制 借阅 发表 中核二三公司福清项目部 第 2 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 会会 签签 记记 录录 序号会审单位签 字日 期 1 文件格式审核文件工程师 工程部 技术部 物资部 综合管理部 QC 部 HSE 部 合同部 财务部 综合办公室 后勤保障部 管道队 电气队 EM2 队 机械队 通风队 2 会审部门 预制厂 3 QA 审核QA 工程师 4 工程公司审核 中核二三公司福清项目部 第 3 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 修修 改改 记记 录录 版本状态发布日期章节附录修改内容 ACFC第一次发布 中核二三公司福清项目部 第 4 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 目目 录录 1 目的目的 4 2 范围范围 4 3 参考文件参考文件 4 4 定义定义 4 5 职责职责 4 5 1技术部 施工队 4 5 2QC 部 4 5 3监理公司 工程公司 业主公司 4 6 详细描述详细描述 5 6 1先决条件检查细则 5 6 2先决条件检查文件清单的填写 5 7 记录记录 5 8 附录附录 5 8 1先决条件检查文件清单 6 1 目的目的 5 2 范围范围 5 3 参考文件参考文件 5 4 定义定义 5 5 职责职责 5 5 1技术部 各施工队 厂 5 5 2QC 部 5 5 3监理公司 工程公司 业主公司 55 6 详细描述详细描述 5 6 1先决条件检查细则 5 6 2先决条件检查文件清单的编制 填写 6 中核二三公司福清项目部 第 5 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 7 记录记录 6 8 附录附录 6 8 1先决条件检查文件清单 7 1 目的目的 本程序描述了中核二三公司福清项目部 在福建福清核电站安装工程中 质量计划 特殊质量计划 先决条件 作业步骤开启前和开启时所需检查的内容及要求 为质量计 划或 特殊质量计划的 先决条件 作业步骤的检查和顺利放行提供依据 2 范围范围 本程序适用于中核二三公司福清项目部在福建福清核电安装工程中所涉及的所有质 量计划及 特殊质量计划在 先决条件 作业步骤启动活动时的检查 3 参考文件参考文件 质量计划管理程序 FQQC MP 2003 4 定义定义 先决条件检查 即对某个质量活动在开工前的准备工作的检查 主要包括 人 机 料 法 环 等五大方面 中核二三公司福清项目部 第 6 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 5 职责职责 5 1 技术部技术部 各 各施工队施工队 厂厂 1 编制质量计划 特殊质量计划控制点通知单 2 先决条件检查文件清单 的填写 编制及 相关资料的准备 并向 QC 部报审 5 2 QCQC 部部 1 负责对各质量计划类文件开启单位提供的 先决条件检查文件清单 进行检查 和签字确认 并依据清单对资料进行检查 2 负责向外部单位分发质量计划 特殊质量计划的控制点通知单 3 对 先决条件 作业步骤的检查 消点及签字和确认 6 监理公司监理公司 工程公司工程公司 业主公司业主公司 6 对 先决条件 作业步骤的进行检查及 消点 签字和确认 6 详细描述详细描述 6 1 先决条件检查细则先决条件检查细则 1 对于人员资质的检查主要包括 检查参与该质量计划的施工的人员的是否通过了 技术交底及 是否具备相应的资格 尤其是特殊工种作业人员的资格 如 电 焊工 起重工 热处理工 理化试验人员 NDE 人员 酸洗钝化操作工 电气 试验人员机械安装维修 电气安装维修 电气试验人员等 2 对于施工中所使用的工机具检查的主要内容包括 工机具是否具备和齐全 计量 器具及带有计量装置的器具 力矩扳手 游标卡尺 焊接检验尺等 是否经过 标定合格 并在标定有效期内 对于一些特殊工具 如手拉葫芦 钢索 吊带 是否经过试验合格 3 对于施工中所使用的材料的检查主要包括 主材 焊材 半成品设备 成品设备 等是否经过验收检查 对于有复验要求的材料是否经过复验合格 4 对于适用文件的检查内容主要包括 图纸 程序 技术规范或技术要求 焊接数 据包等工作文件是否有效 施工人员使用的施工文件版本是否最新 安全技术 交底是否进行 质量风险分析报告是否已编制 并有预防措施 是否有影响 先决条件开启的文件或资料未关闭 5 对于施工环境的检查主要包括 作业区域内的清洁度 设备基础状况 房间移交 情况 运输通道是否通畅 作业环境温度 湿度是否适宜 不同材质的物项存 中核二三公司福清项目部 第 7 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 放是否合理等相关内容 以上资料均需在某份质量计划类文件的 先决条件 作业步骤开启前 首先 由外 部单位检查人员 QC 部检查人员 各质量计划类文件开启单位 共同先行对现场硬件或 实物进行检查 然后 待 先决条件 开启时 由各质量计划类开启单位提供书面佐证 材料 如有 以备检查使用 6 2 先决条件检查文件清单的先决条件检查文件清单的编制 编制 填写填写 在每次质量计划或特殊质量计划 先决条件 控制点开启前 由各质量计划类开启 单位责任单位编制 填写 先决条件检查文件清单 详见附录 1 并自检 自检合格 后 在 先决条件 控制点开启前一个工作日 报 QC 部先行审查 待得到确认后发起书 面控制点通知单 QC 部检查员 各质量计划类文件开启单位陪同出席质量计划或特殊 质量计划的 先决条件 控制点检查的外部单位检查人员检查员在开启质量计划或特殊 质量计划时 对核查其文件清单中该清单的内容进行核查 核查是否齐全 如有缺项 要求各质量计划类开启单位编制部门重新编制并予以完善 如内容齐全 外部单位检 查人员 检查员根据该先决条件检查文件清单逐一核对其资料是否完整 如果满足要求 外部单位检查人员等设点方共同检查员对该质量计划或特殊质量计划的 H 点其签字认 可 如果不满足要求 要求各质量计划类文件开启单位责任单位对其资料进行补充 直到其合格为止 先决条件检查清单由编制单位专业责任工程师或专业组长审核 并由二级机构以上 人员批准 7 记录记录 先决条件检查文件清单 作为永久性资料 并最终与质量计划 特殊质量计划关 闭文件的附件一起归档 并向工程公司移交无 无 附录 附录 1 先决条件检查文件清单 中核二三公司福清项目部 第 8 页 共 10 页 先决条件检查管理程序 标识 FQQC MP 3031 版本 A 8 1 先决条件检查文件清单先决条件检查文件清单 福建福清核电站安装工程福建福清核电站安装工程 质量计划质量计划 特殊质量计划先决条件检查文件清单特殊质量计划先决条件检查文件清单 质量计划 特殊质量计划编号 机组号 设备