26、《供应商管理流程作业指导书》(第一版)

供应商管理流程 一 供应商管理流程图 供供应应商商管管理理流流程程 采采购购阶阶段段备备货货阶阶段段施施工工阶阶段段售售后后阶阶段段 客客服服部部项项目目部部工工艺艺设设备备部部 电电气气部部采采购购部部 5 5 售售后后服服务务人人员员 评评价价供供应应商商质质量量 年年度度供供应应商商评评价价 6 6 采采购购主主管管 评评价价供供应应商商质质量量 编编制制 某某项项目目供供应应商商 评评价价表表 1 1 采采购购主主管管 4 4 项项目目经经理理 供供应应商商管管理理分分析析报报告告 开开始始 结结束束 供供应应商商评评价价表表 供供应应商商评评价价表表 供供应应商商评评价价表表 供供应应商商评评价价表表 3 3 电电工工 焊焊工工 评评价价供供应应商商质质量量 供供应应商商评评价价表表 评评价价供供货货周周期期 质质 量量 服服务务等等 2 2 采采购购员员 二 目的 为优化供应商管理 搭建质量稳定可靠的供应商网络 降低采购成本 提高采购质量特制定本流程 三 适用范围 对新建项目 改造项目中因材料清单涉及的供应商 售后服务项目因材料清单涉及的供应商进行的评价 四 职责分工 1 采购部 采购员负责每次采购后 根据实际采购周期和供应商的供货能力 质量情况进行供应商评价 采购部主管负责针对每个项目的材料设备清单编制供应商评价表 并进行年度评价 出具供应商管理分析 报告 2 工艺设备部 电气部 负责在每次生产装配后 根据测试报告 对设备和材料清单中所列供应商进行质 量评价 3 项目部 根据施工现场测试和试运行情况 对设备清单和材料清单中所列供应商进行评价 4 客服部 在内部验收和售后服务中 对发现有问题的设备及材料清单中的供应商进行评价 五 流程节点 节点性质说明 节点 编号 节点名称岗位节点内容及标准见证材料 1 编制供应商 评价表 采购主管 1 工作内容 1 根据项目设备材料清单 售后服务项目材料清单 编制对应的供应商评价表 模板 提交给对应的采购员 设备调试维修员 项目经理 售后服务人员 2 工作标准 1 模板列示项目采购的设备材料清单 包括品名 规格 编码 2 接到材料设备申领单一个工作日完成 2供应商评价采购员 1 工作内容 1 每批次采购后 对申购单中的供应商进行交货期 价格 质量 服务维度的 评价 评价结果填写在供应商评价表中 2 工作标准 1 入库完成后 填写供应商评价表 进行评价 供应商评价表 3 测试质量评 价 电工 焊工 1 工作内容 1 电气或设备组装人员在生产装配完成后 根据测试报告 对材料清单中所涉 及的供应商进行质量评价 2 工作标准 1 根据测试报告进行质量评价 2 测试报告完成后一个工作日内完成 供应商评价表 4调试质量评项目经理1 工作内容 供应商评价表 价 1 在施工现场 在业主生产环境中 对设备或仪表进行测试 形成生产环境中 质量测试报告 2 根据调试报告进行对涉及到的供应商进行质量评价 3 内部验收后 根据内部验收意见 对有问题的设备 材料涉及到的供应商进 行质量评价 2 工作标准 1 施工现场测试完成后一个工作日内完成评价表 2 内部验收时 同时填写供应商质量评价评价表 5 使用质量问 题评价 售后服务人 员 1 工作内容 1 售后服务人员在每次售后服务中 及时跟进问题点涉及到材料 设备的供应 商进行质量评价 是否在保期内发生质量问题 2 工作标准 1 每次售后服务针对问题点 填写评价表 2 售后服务完成后一个工作日完成评价 供应商评价表 6 年度供应商 评价 采购主管 1 工作内容 1 每个月收集相关岗位的供应商评价结果 2 年度对供应商进行综合评价 编制供应商评价分析评价报告 3 更新 供应商管理台账 并发给采购员 技术部 项目管理部 2 工作标准 1 供应商分析评价报告要对供应商供货能力 创新能力