2012年上半年工作总结及下半年工作安排-后勤服务事业部.doc

上半年工作总结及下半年工作安排 后勤服务事业部后勤服务事业部全面开展管理提升活动，以“双五”体系建设为抓手，管理提升为动力，根据预算指标，按照时间任务节点，开展工作。一季度顺利实现生产经营首月、首季开门红。一、2012年经济指标完成情况截止到5月底经济指标完成如下表：序号经济指标计量单位年度指标5月底累计完成1EVA值万元-112.19-0.322利润万元200.03109.63全员劳动生产率万元/人3.676.444成本费用占营业收入比重%99.7598.65流动资产周转率次4.532.56经营现金流量比率%2.8660.127应收账款净额万元640917.528存货净额万元450594.44二、 2012年重点工作完成情况（一）加强管理、降本提效1、加强生产经营“五个体系”建设，各部门制定了本部门“五个体系”，严格按照“五个体系”要求，实施“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析” ，进行考核。每月召开经济活动分析会，针对存在的不足，制定改进措施，在实际工作中，不断完善“五个体系”建设，使之更好地为生产经营服务。2、为调动管理人员积极性，职工医院通过“四定”竞争上岗，初步完成了部门“四定”工作。由部门领导带头组织考察了6410、6411工厂职工医院的薪酬方案、绩效考核模式，为下一步职工医院薪酬方案改革，绩效考核实施奠定基础。3、为全面完成2012年经营预算指标，调动营销人员积极性，鼓励任务承揽，加大市场开发力度，制订了石际资财20125号文件2012年销售费用管理办法。加强专项费用管理，出台石际资综20127号文件专项费用管理办法，对“电话费、小车费、招待费”进行严格管理，确实实现降本提效。4、加强人员培训，提高工作效率，组织5名管理人员参加了河北省企业家协会组织的高效沟通与团队建设培训。邀请公司保卫处长、消防队长对部门人员进行消防安全培训。在各部门开展管理提升活动，制定管理提升方案，各部门制定本部门管理提升措施，落实执行，真正做到降本提效。组织部门职工参加节能减排考试，增强职工节能减排意识。5、为提高农牧公司生产经营效益，提升奶牛体质，农牧公司与北京东方塞尔科技公司签了服务合作协议，经过三个月的过渡期，取得了初步的效果。6、为加快积压物资处理进度，成立由综合部、财务部、井陉物业参加的处理积压物资小组，将各种物资归类明细，多方联系客户前来查看物资。7、为了打造团队凝聚力，理清工作思路，更好地开展12年工作。3月份组织了各部门负责人参加的“关于落实年度工作会议精神，理清思路共谋发展”座谈会。通过这次会议，增强了团队凝聚力，理清了工作思路，为实现一季度开门红打下了坚实的团队基础。（二）服务保障，保驾护航1、为改善公司职工住宿环境，提升公司形象，新建职工公寓。职工公寓已经建成，搬迁前期准备工作基本已经完成。七月初开始搬迁，将大大改善公司的职工住宿环境。职工公寓内部开展服务提升活动，加强管理，为公司提供更加优质的服务。2、餐饮公司上半年克服各种原材料及肉、蛋、蔬菜持续涨价，人工费用上涨等不利因素。通过节约费用，加强管理，降低能耗，坚持饭菜不涨价，质量不降低，千方百计增加花色品种，保证了职工就餐的选择性，为公司提供了高质量的饭菜，优质的服务。（三）开拓市场，扩大经营1、成立经济运行部，广开贸易渠道，提高销售收入。通过对石家庄合园公司、天津海晶聚合有限公司的实地考察，确立了三方长期合作的贸易关系，从三月份开始到六月初已实现销售收入1400万元，利润10万元。因石家庄合园公司6月份设备大修停产近一个月，销售收入6月份较低，从7月开始恢复生产，每月有600万元左右的销售收入，这样到年底就有3600万元左右的销售收入。煤炭经营资质的所有材料已准备完毕，目前已通过井陉县煤炭局的初审，并已上报到石家庄发改委。2、建设高邑纸箱厂彩印分厂，纸箱分厂高邑彩印分厂3月底已经建成并投入使用。（四）物业管理，有序开展1、为确保留营生活区卫生区环境干净整洁，无垃圾堆放（含建筑垃圾），石家庄物业从去年年底着手，重新寻找新的合作伙伴，经过多方努力将绿化、保洁合为一家。加强生活区巡视工作，做到有问题早发现早解决，做好检查记录，把隐患解决在萌芽状态。通过半年运行取得明显效果，生活区整体环境卫生有了明显的改进。石家庄物业暖气费的回收工作圆满完成，回收率达到98%，石家庄物业对外租赁采用采用预交租金办法，对外租赁收费回收率达到100%。为加快留营土地开发，石家庄物业配合供电公司开展高压线路改造，留营生活区院内、西王村、南郭村已经沟通协调，相关工作正在开展中。为改善留营生活区居住环境，石家庄物业组织实施了生活区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、8号楼、9号楼屋顶防水工程，工程已经竣工，经过石家庄物业人员的努力，15号楼、17号楼、21号楼（维修基金在市房管局）房屋屋面防守工程手续已经办理完毕，工程即将施工。2、借助3502综合市场建成投入使用的机遇，对生活区街道两旁的违规摊点、门帘清理，生活区环境的得到了较大的改善。井陉物业成立清房小组，对存在多占住房的职工，采取思想说服，法律等手段予以清除，目前工作正在进行中，上半年取得了明显成绩。（五）党建团建，齐头并进1、根据集团党委要求，在党支部内部开展党建“五个体系”建设，制订了后勤服务事业部党支部党建“五个体系”，每月对支部党员进行考核打分。圆满完成了上半年支部党员民主评议工作，选出了2个先进党小组，3名优秀党员，进行公示宣传。2、为调动年轻员工的积极性，充分发挥年轻员工的智慧和才能，成立后勤服务事业部团支部，选举出了团支部书记和委员，代表后勤服务事业部参加了公司第一届团代会。3、后勤服务事业部分会为更好地配合生产单位完成生产任务，做好服务保障工作。由职工公寓、餐饮公司、职工医院做成的人员，开展优质服务竞赛活动，活动取得了较好的效果。分会关心职工及家属，多次组织由看望职工家属，真正做到了服务职工、关心职工、心系职工。（六）职工生活，丰富多彩为了烘托节日气氛，丰富职工的节日生活，后勤服务事业部组织了公司元宵花会，内容包含舞龙、乐队、秧歌等活动，受到了公司领导的好评，职工家属的认可。“三八”妇女节期间，在公司多功能厅组织了后勤服务事业部庆“三八”文艺晚会，丰富了职工的节日活动。“五四”青年节，组织了后勤服务事业部户外活动，年轻员工踊跃参加，展示了朝气和活力。三、2012年下半年工作安排（一）下半年主要经济指标预算序号经济指标计量单位年度指标下半年预 算1EVA值万元-112.19-50.52利润万元200.031003全员劳动生产率万元/人3.673.84成本费用占营业收入比重%99.7599.65流动资产周转率次4.534.556经营现金流量比率%2.863.57应收账款净额万元6406408存货净额万元450450（二）下半年工作保障措施1、纸箱分公司加大任务承揽，确保生产经营正常运转，动员全体员工广开思路，拓展承揽渠道，承揽公司经营范围内的产品。参考营销人员包干费用提成比例奖励办法，充分体现多劳多得，多承揽多兑现的激励机制。（责任人：王才宁 完成时间:12月 )2、完成公司新建职工公寓搬迁工作，确保职工按照时间进度入住，做好搬迁准备、批次搬迁、入住管理等工作。加强职工公寓工作人员管理，开展岗位技能培训，提升服务质量，为职工提供优质服务。（责任人：范景花 完成时间：8月） 3、井陉物业加快清理违规住房的进度，清房小组各尽其责，采用发放律师函，思想说服等工作，确保完成年度清理违规住房工作任务。（责任人：刘国庆 完成时间：12月）4、为了降低纸箱分公司应收账款风险，加速资金周转，提高资金使用效率。由财务部牵头，纸箱营销部配合，以4月底欠款数为基础，制定回款进度,同时确定长期合作客户的欠款额度，使欠款控制在正常经营范围内，杜绝坏账的发生。（责任人：杨兰琴、王才宁 完成时间: 12月)5、经济运行部要做大贸易，加快开发铁精粉贸易业务，增加收入，加快开发煤炭贸易业务，实现收入最大化。（责任人：张志刚 完成时间:12月)总结上半年工作，我