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文档简介

活动编号 ID 支撑流程名称 配配置置管管理理审审计计报报告告 仅供内部使用 文 件 编 号 KDC 版 本 号 V 0 1 实 施 日 期 2005 8 16 保 密 等 级 秘密 机密 绝密 编 制 苏玲 审 核 会 签 批 准 修订记录 日期版本号描述作者 2005 8 30 1创建苏玲 2005 8 160 2更新格式和内容李洪强 1 目的 本文档主要用于描述配置管理中所出现的问题进行审计 2 适用范围 本文档适于用质量保证人员进行审计报告的活动 3 定义 无 配置项总数 个 编号 审计内容配置项数量 个 配置项详细信息责任人备注 配置项缺少2 配置项1 配置项2 配置项增加2 配置项1 配置项2 配置项减少2 配置项1 配置项2 配置项修改2 配置项1 配置项2 目录不正确2 配置项1 配置项2 名称不规范2 配置项1 配置项2 版本不完整2 配置项1 配置项2 变更记录不完整2 配置项1 配置项2 提交严重滞后2 配置项1 配置项2 基线总数 个 编号 审计内容基线数量 个 基线详细信息责任人备注 基线缺少2 基线1 基线2 基线配置项不完整2 基线1 基线2 基线配置项增加2 基线1 基线2 基线配置项减少2 基线1 基线2 基线创建时间滞后2 基线1 基线2 基线创建时间提前2 基线1 基线2 帐户总数 个 编号 审计内容事件发生次数 次 详细描述责任人备注 访问非授权的配置项2 事件1 事件2 更改非授权配置项2 事件1 事件2 变更总数 个 编号 审计内容变更数量 次 变更CR 详细描述责任人备注 变更未完成2 CR1变更1 CR2变更2 变更波及未完成2 CR1变更1 CR2变更2 应备份次数 次 编号 审计内容变更数量 次 详细描述 责任人备注 日常备份缺失2 备份1 备份2 日常备份不完整2 备份1 备份2 测试备份缺失2 备份1 备份2 测试备份不完整2 备份1 备份2 发布版本备份缺失2 备份1 备份2 发布版本备份不完整2 备份1 备份2 培训次数 个 编号 审计内容发生次数 次 详细描述责任人备注 培训未
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