煤炭项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 煤炭项目简介及立项备案申请煤炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54847.41平方米（折合约82.23亩），其中：净用地面积54847.41平方米（红线范围折合约82.23亩）。项目规划总建筑面积71850.11平方米，其中：规划建设主体工程45592.58平方米，计容建筑面积71850.11平方米；预计建筑工程投资5683.59万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值44778.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16395.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5683.596338.13199.3916395.841.1工程费用万元5683.596338.1327179.641.1.1建筑工程费用万元5683.595683.5926.55%1.1.2设备购置及安装费万元6338.136338.1329.61%1.2工程建设其他费用万元4374.124374.1220.44%1.2.1无形资产万元1944.431944.431.3预备费万元2429.692429.691.3.1基本预备费万元1091.891091.891.3.2涨价预备费万元1337.801337.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元16395.8416395.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5007.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27179.6419466.6125268.0727179.6427179.6427179.641.1应收账款万元8153.894484.646115.428153.898153.898153.891.2存货万元12230.846726.969173.1312230.8412230.8412230.841.2.1原辅材料万元3669.252018.092751.943669.253669.253669.251.2.2燃料动力万元183.46100.90137.60183.46183.46183.461.2.3在产品万元5626.193094.404219.645626.195626.195626.191.2.4产成品万元2751.941513.572063.952751.942751.942751.941.3现金万元6794.913737.205096.186794.916794.916794.912流动负债万元22171.7912194.4816628.8422171.7922171.7922171.792.1应付账款万元22171.7912194.4816628.8422171.7922171.7922171.793流动资金万元5007.852754.323755.895007.855007.855007.854铺底流动资金万元1669.27918.101251.961669.271669.271669.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21403.69万元，其中：固定资产投资16395.84万元，占项目总投资的76.60%；流动资金5007.85万元，占项目总投资的23.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5683.59万元，占项目总投资的26.55%；设备购置费6338.13万元，占项目总投资的29.61%；其它投资4374.12万元，占项目总投资的20.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16395.84+5007.85=21403.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21403.69130.54%130.54%100.00%2项目建设投资万元16395.84100.00%100.00%76.60%2.1工程费用万元12021.7273.32%73.32%56.17%2.1.1建筑工程费万元5683.5934.66%34.66%26.55%2.1.2设备购置及安装费万元6338.1338.66%38.66%29.61%2.2工程建设其他费用万元1944.4311.86%11.86%9.08%2.2.1无形资产万元1944.4311.86%11.86%9.08%2.3预备费万元2429.6914.82%14.82%11.35%2.3.1基本预备费万元1091.896.66%6.66%5.10%2.3.2涨价预备费万元1337.808.16%8.16%6.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16395.84100.00%100.00%76.60%5建设期间费用万元6流动资金万元5007.8530.54%30.54%23.40%7铺底流动资金万元1669.2810.18%10.18%7.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.98%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度199.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22870.7422870.7445592.5845592.583967.181.1主要生产车间13722.4413722.4427355.5527355.552459.651.2辅助生产车间7318.647318.6414589.6314589.631269.501.3其他生产车间1829.661829.662644.372644.37238.032仓储工程4852.354852.3517067.3917067.391080.072.1成品贮存1213.091213.094266.854266.85270.022.2原料仓储2523.222523.228875.048875.04561.642.3辅助材料仓库1116.041116.043925.503925.50248.423供配电工程258.79258.79258.79258.7918.423.1供配电室258.79258.79258.79258.7918.424给排水工程297.61297.61297.61297.6116.484.1给排水297.61297.61297.61297.6116.485服务性工程3073.163073.163073.163073.16194.485.1办公用房1743.071743.071743.071743.07114.315.2生活服务1330.091330.091330.091330.09111.266消防及环保工程866.95866.95866.95866.9561.726.1消防环保工程866.95866.95866.95866.9561.727项目总图工程129.40129.40129.40129.40235.247.1场地及道路硬化8158.681457.121457.127.2场区围墙1457.128158.688158.687.3安全保卫室129.40129.40129.40129.408绿化工程3142.90110.00合计32349.0071850.1171850.115683.59（四）设备方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6338.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量875986.36千瓦时，折合107.66吨标准煤。2、项目年总用水量25995.30立方米，折合2.22吨标准煤。3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量875986.36千瓦时，年总用水量25995.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.88吨标准煤/年。达产年综合节能量47.09吨标准煤/年，项目总节能率26.93%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规