Lot管理控制程序.doc

Lot管理控制程序1. 目的1.1. 为确保公司产品在生产中的数量、工序和质量原材料及供货商得到有效控制及可追溯性，特制定本程序。2. 适用范围2.1. 适用于公司Lot No.的管理及产品追溯。3. 职责3.1. 生产部/注塑部/车床部/装配部:负责本部门生产产品Lot No.的编号生产单上供货商Lot No.客户Part No.及生产数量的填写和部门产品的追溯管理。3.2. 仓务部: 负责将供货商来料的材料名称及Lot No.信息输入仓务系统。3.3. QC部负责来料检验制程检验及最终检验报告的Lot No.及数量的填写。3.4. 营业部负责在出货预备表及送货单上备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.。3.5. 采购部负责要求供货商执行我公司的Lot No.的管理。4. 定义4.1. Lot No. 产品的实际生产日期的批次号。4.2. JOB No.适用于计算机系统管理艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号供货商即送货单 上的DO No.号。5. 程序5.1. Lot No.的编号规则5.1.1. 计划Lot No.的编号规则5.1.1.1. 部门代码年月流水号 例 LD070101车床部计划年份计划月份流水号5.1.1.2. 计划Lot No.的编号只适用于计算机系统的预先计划编号管理。5.1.2. 生产Lot No.的编号规则5.1.2.1. 部门代码年月日流水号班次(A代表白班B代表夜班)例PD07011001 A生产部生产年份生产月份生产日期流水号班次 5.1.2.2. 生产Lot No.的编号规则除车床部不需班次号公司其它生产部门生产部注塑部装配部均执行上述编号规则要求。5.1.3. 部门代码规则5.1.3.1. 部门代码执行COPT4.3.1文件和数据控制程序。5.1.3.2. 装配部代码后增加NO.区分不同科。例AS1代表装配一科AS2代表装配二科。5.2. Lot No.的产生5.2.1. 当收到营业部的P.O订单及Forecast后，将所有P.O及Forecast按顺序编排记录于每周生产计划编排表，每个产品都必须在计算机系统中生成一个计划Lot No.每个产品都有唯一的编号相对应。5.2.2. 各生产部门根据部品的实际生产日期产生公司的生产Lot No.并填写在生产单上同时生产单上需记录主部品及子部品的Part No.及生产数量。5.3. Lot No.的变更5.3.1. 当发生以下情况的变更需变更Lot No.的流水号5.3.1.1. 制作部品组装的原材料及批号发生变更5.3.1.2. 设备或作业方法的变更5.3.1.3. 生产线及20%作业者或生产的班组及作业场所变更时5.3.1.4. 外注供货商变更时5.3.1.5. 根据部门实际运作情况5.4. Lot No.的管理5.4.1. 生产部门每次领料必须将部品的主件及子件Part No.供货商材料名称及Lot No.记录于提料单及生产单Part No.Lot No. 记录于生产日报表中。5.4.2. 如果是组装品根据客户图纸工程部必须在工程系统的BOM中注明主部品及子部品的Part No.装配部必须将主件及子件的Part No.Lot No.数量记录在生产单及生产日报表中。5.4.3. IQC在供货商来料检验外注品检验的检验报告上必需记录供货商的材料名称数量及Lot No.PQCQA在制程检验最终检验的检验报告上必需记录Part No.Lot No.及数量。5.4.4. 仓务部必需将供货商来料的材料名称和外注产品的Lot No. 供货商名称数量等信息输入仓务系统组装品入库需输入主件及子件的Part No.Lot No.及数量。5.4.5. 营业部根据P.O订单及Forecast的纳期在库状况在营业系统里填写出货计划及送货单出货计划及送货单上必须备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.交仓务部准备出货及送货。5.4.6. 仓务部根据营业系统里的出货计划编制出货预备表交营业部确认出货预备表上必须备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.记录保存仓务部送货单保存于营业部。5.4.7. 仓务部发出的配膳单上必须填写Lot No.和Part No.。5.4.8. 所有生产或组装过程中流通的半成品均需有Part No.Lot No.。5.4.9. 所有出客户的部品均需在余数票现品票标签纸 上记录Part No.Lot No.及数量等。 5.4.10. 制程中流通的所有半成品的标识执行产品标识和可追溯性控制程序。5.4.11. 制程中发生的不合格品执行不合格品控制程序。5.5. 供货商的Lot No.管理5.5.1. 供货商在原材料送货时标贴上必须清晰注明材料名称型号规格Lot No.和数量Lot No.即供货商实际生产日期的批次号。5.5.2. 所有的外注品供货商需在标贴上注明Lot No.和数量Lot No.编号规则必须执行我司生产Lot No.的编号规则。5.5.3. 所有的外注品供货商必须根据我公司的Lot No.批次号对相同的部品进行分批加工处理不得将不同Lot No.的相同部品集中一起处理。5.5.4. 外注产品入仓前仓务部必须根据我公司的Lot No.批次号核对供货商的Lot No.是否正确。5.5.5. 外注供货商的选择与评价执行外注管理控制程序及合格供货商选择与评价控制程序。5.5.6. 外注供货商的4M变更执行4M1E1C变更管理程序。 6. 引用文件1.6.1.4M1E1C变更管理程序 (COPT7.5.3)6.2.不合格品控制程序 (COPT8.8)6.3.产品标识和可追溯性控制程序 (COPT7.8)6.4.应急准备与应急响应控制程序 (COPT7.12)6.5.外注管理控制程序 (COPT7.6.4)6.6.合格分供方的选择与评价控制程序 (COPT7.6.2)7. 引用记录7.1.每周生产计划表 (PD-F-41) 7.2.现品票 (F7.8-02 ) 7.3.余数票 (F7.8-03 ) 7.4.艺研标签纸 (F7.8-01 ) 7.5.艺晶标签纸 (F7.8-04 ) 7.6.标签纸 (F7.8-05 ) 7.7.半制品票 (LD-F-09)/ (PD-F-39) 7.8.完成品票 (LD-F-08)7.9 .提料单 (PD-F-45) 7.10.生产日报表 (PD-F-26) 7.11.仓务出货预备表 (WH-F-59) 7.12.送货单(艺晶适用) 系统表格 7.13.送货单(艺研适用) 系统表格 7.14.出货计划 系统表格7.15.生产单 (PD-F-02