2011管理评审计划.doc

乐清市新虹电子有限公司2013年度管理评审计划 记录编号：QR.5.6-01 评审时间年 月 号 点评审地点二楼会议室参加评审人员总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理/车间负责人评审目的评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审范围管理手册所涉及的所有范围评审依据ISO9001:2008标准、公司管理手册、ES/GSV体系文件、相关法律法规及其他要求评审方法集体会议讨论法评审对象/内容评审对象/内容1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效。3、管理体系运行情况和内审情况分析。4、以往管理评审WALMART/TARGET验厂整改的跟踪验证情况。5、市场状况、来自外部相关方的交流情况；6、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）。7、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况。8、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息。9、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。10、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。11、各部门对管理体系改进的建议。评审前各部门准备工作要求：管理者代表：1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议。2、质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析。3、以往管理评审客户验厂的跟踪验证情况。4、重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。人事部：1、质量方针的贯彻、质量目标指标的完成情况报告；管理体系适宜性和有效性，可能需进行的变化（包括已发生的内外环境变化）。2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况；合规性评价及环境安全管理绩效。3、相关方对人权、环境、安全问题的交流信息。4、2010年培训计划落实情况及培训考核合格率。5、2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告。6、2011年度培训计划书。生产部各生产车间：1、生产过程的业绩和产品质量状况2、生产计划达成情况3、不合格品、改进、纠正、预防措施的状况。4、对质量、环境、职业健康、安全目标的达成情况。5、事故/事件的报告及预防措施。品管部：1、产品质量状况报告，质量、环境、职业健康、安全法律法规的执行情况。2、产品的监视和测量结果；针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告。3、内部审核情况汇报。4、监视和测量设备运行和管控情况。物控部：1、供货市场状况、来自外部相关方的交流情况。2、供方供货业绩评估情况。3、供应商开发、评估、考评情况。4、2011年新供应商开发计划。业务部：1、市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况。2、出货业绩状况报告。生管中心：1、生产率的达成情况，生产效率情况。原辅料及成品仓库：1、各物料帐、物、卡的一致性控制情况。2、收发货运行原则的控制情况。3、集装箱装箱记录。研发部：1、设计完成率情况。2、开发样品交付检测达成率情况。3、新产品开发及验证情况。实验室：1、对内产品检测和及时完成率情况。2、对外送检合格率情况。3、监视和测量仪器内校外校计划及执行情况。工务课：1、年度设备保养计划及完成情况。2、设备维修及时情况。3、设备日常维护及运行的控制情况。望各部门做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的总结评价，整理完成并形